公司重大风险控制目标、指标及管理方案提示点

1、序 号重 大 风险因素目 标指标方案责任 岗 位实施 时间操作监测管理公司/分公司 职能部门工程部1未按规定配备专兼职安全员每个 工程均 配备持 证的专 职平安 员专职平安 员配备率100%公司/分公司劳人 部门负责专职平安员 取证培训，指导工程 部配备平安员；平安 管理部门监督平安员 的配备和职责履行。 工程部经理负责按规 定配备本工程专职安 全员。工程部劳资员：1、开工前工程部按 照工程规模配备一 定数量的持证平安 员；2、施工过程做 好职责履行情况的 监督。工程部生产经 理：催促工程部配 备专职平安员，并 监督平安员职责的 履行。公司劳人部/分 公司劳人科：公 司/分公司劳动 人事部门催

2、促项 目专职平安员的 配备。工程部经理：负责本项 目专职平安员的配备和 资格确实认。工程 开工至 工程竣 工必须 配备。2施工组织设计无平安措施 或未经相关部门 审批所施工 工程的 均编制 了平安 措施且 经审批平安 措施或安 全方案编 制、审批 率 100%工程部编制的施工组 织设计必须有相应的 平安技术措施，经公 司生产、技术质量、 平安管理部门审核， 总工程师批准。工程部技术质 量组：负责编制安 全措施或平安专项 施工方案的编制， 并经公司有关部门 审核，报经总工程 师批准。工程部技术经理：催促方案、平安措施的制定和执行。公司/分公司技 术质量部：负责 组织有关部门对 平安专项方案的 审

3、核，并报经总 工程师批准。工程部经理：负责本工程 技术经理、技术质量组职 责履行的监测。分项工 程开始 施工前 编制，施 工过程 中实施。3未进行分局部项工程平安技术交底所有 作业均 进行了 平安技 术交底分项工程 平安技术 交底率100%分项工程开始前，项 目部施工员，必须结 合分项工程的施工实 际，对作业班组进行 针对性的平安技术交 底，并填写平安技术 交底记录。各作业班 组按照平安技术交底 的要求，做好各项安 全措施的落实。工程专业工长： 对所管理的分项工 程作业前向施工作 业班组进行平安技 术交底，并形成书 面记录。工程部平安组： 负责催促专业工长 实施平安技术交 底，并监督指导作 业

4、班组实施。公司/分公司安 全管理部门：负 责组织有关管理 人员的业务知识 培训，指导工程 部实施平安技术 交底。工程部生产经理：负责督 促各专业工长和作业班 组实施分项工程的平安 技术交底。分项 工程施 工前进 行平安 技术交 底，施工 过程监 督。4未建立平安 检查制度、平安 教育制度、班前 平安活动制度等平安管理制度健全十项平安 管理制度 健全率100%工程部经理应按 照平安检查标准、企 业平安评价标准的要 求，结合工程实际组 织制定平安检查、安 全教育、班前平安活 动、平安技术交底等 制度，并催促实施。工程平安组负责收 集和整理各项制度实 施过程的相关记录。工程部平安组：负 责拟订工程各

5、项安 全管理制度，并监 督各项制度的实 施，收集整理实施 过程的相关记录。工程部生产经理： 催促平安组及时建 立健全本工程的各项平安管理制度， 催促有关人员执行 有关制度。公司/分公 司平安、机械设 备管理、保卫部 门：负责拟订公 司各项平安管理 制度，指导工程 部建立职业健康 平安管理制度。工程部经理：负责批准项 目的各项管理制度，并督 促有关职能组监测管理 制度的实施。工程开 工前建 立相关 制度，施 工过程 中催促 制度的 落实。5未疋期进行 平安检杳，检杳 出事故隐患未定 人、定时间、定 措施整改杜绝生产平安事故定期平安检杳实现率 100%工程应按照平安 检查制度定期开展安 全检杳，检

6、杳应以 JGJ59-99为依据；检 杳出的事故隐患应下 发事故隐患整改通 知，催促各作业班组 及时整改。工程部平安组：按 照制定的平安检查 制度组织定期检 查，对发现的事故 隐患，落实责任督 促整改；工程平安 员负责收集平安检 杳的相关记录。工程部生产经理： 负责催促和检查安 全组定期开展平安 检查情况。公司/分公 司平安管理、保 卫部门：负责定 期实施对工程部 的监督检杳，督 促指导工程部的 平安生产工作。工程部经理：负责组织定期平安检查，并催促事故隐患的整改。工程开 工至工 程竣工。6新入场工人 未进行二级平安 教育，变换工种 时未进行平安教 育杜绝违章操作进场和变 换工种人 员平安教 育

7、培训率100%新进场和变换工种人 员必须进行相应的安 全教育，未经教育培 训的生产组不得安排 进入现场施工。工程部平安组：负 责实施对操作人员 的平安教育培训， 并行成书面记录。工程部生产经理： 负责催促平安组实 施对操作人员相应 的平安教育培训。公司/分公司安 全管理部门：对 工程部平安教育 培训工作的实施 进行监督指导； 必要时对有关人 员组织培训。工程部经理：负责催促、 监测各职能组平安教育 培训职责的履行。工程开 工至工 程竣工。7特种作业人 贝未经培训合格 上岗特种作 业人员 均具有 相应的 操作资 格特种作业 人员持证 上岗率100%工程部财务劳资组负 责确认进场特种作业 人员的资

8、格，并将有 关证书原件予以保 存；工程平安组负责 施工过程特种作业人 员监督。工程部生产组：负 责安排持证人员从 事特种作业。工程部平安组：负责现场特种作业人员的资格。公司/分公司劳 人、平安管理部 门：负责组织特 种作业人员的取 证、复审培训。工程部生产经理：负责监 测特种作业的资格管理。特种作 业分项 工程开 工至竣 工。8临时设施结构设计不合理、材质不合格杜绝临 时设施 坍塌事 故发生杜绝临时设施坍塌事故发生1、临时设施必须要有 设计方案，结构设计 应合理，必要时应有 设计计算书。工程部技术质量 组：负责临时设施 进行设计。材料组：对所用材工程部行政后勤 组：负责对临时设 施定期监测。公

9、司/分公 司技术质量、安 全、材料管理部 门：负责对临时工程部行政经理：负责 监测行政后勤组职责的 履行。临时设 施工程 施工前 至工程2、所用材料必须有出 厂合格证，进场后应 检查验收。料进行检查验收。设施监督检查。竣工。9无消防通 道，消防设施配 置不全杜绝和 预防火 灾事故 的发生杜绝和预 防火灾事 故工程部材料组合 理堆放现场材，预留 消防通道；行政后勤 组负责对消防设施、 器材的配置、检查、 维修和保养；负责实 施消防平安教育、消 防应急预案的演练和 应急处置。工程部行政后勤 组：负责对施工现 场、临时设施消防 设施、器材的管理。工程部行政后 勤组：负责日常监 测。公司/分公司保 卫

10、部门：负责按 照公司消防管理 规定监督检杳， 指导工程部建立 消防教育、检查、 演练等管理制 度。工程部行政经理：负责监测行政后勤组职责的履行情况。工程开 工至竣 工。10临时设施选 址不当修建在 高压电线下方 等杜绝电 击、雷 击、山 体滑坡 等造成 人员伤 亡、财 产损失杜绝电 击、雷击、 山体滑坡 等造成人 员伤亡、 财产损失工程部应对临时 设施的选址评估，编 制临建搭建方案。临 建不得建在高压电线 下、大树旁、有山体 滑坡风险的地区。工程部技术质量 组：应对临时设施 的选址评估，临建 不得建在高压电线 下、大树旁、有山体滑坡风险的地 区。工程部行政后 勤组：负责定期及 日常的监督检查和

11、 维修。公司/分公司技 术质量管理部 门：负责对临时 设施的审批、监 督检查。工程部技术经理：负责对 临时设施选址的评估、施 工过程的监督。临时设 施工程施工前11临时设施施 工或维修时施工 人员高处作业防 护措施不到位或 不懂操作规程， 导致事故杜绝高空坠落事故杜绝高空坠落事故工程部对施工人员进 行平安教育培训和安 全交底；认真按照有 关操作规程的要求， 搭设操作平台，做好 临边防护；加强施工工程生产组：负责 临时设施施工或维 修时必须制定专项 平安防护措施；对 施工人员进行平安 技术交底；加强施工程平安组： 负责日常施工过程 的平安监测。公司/分公司生 产、平安管理部 门：负责对临时 设施

12、施工过程安 全措施的监督检 查。工程部生产经理：负 责平安措施落实情况进 行催促检查。临时设 施施工、 维修过 程中。过程的监督检查，发现不符合及时纠正。工过程的监督检 查，发现平安隐患 及时整改。12购进变质、污染、伪劣食品杜绝食物中毒事故杜绝食物 中毒事故工程部应安排专人负 责食堂的管理，建立 食品采购运输、储存 保管、制售等各环节 的管理制度。编制食 物中毒应急预案，建 立健全预防食物中毒 的措施。加强对所购 食品及时进行检查， 发现变质、污染、伪 劣食品立即封存，禁 止食用。工程部行政后勤 组：负责执行管理 方案和有关管理制 度。工程部行政经理： 负责对行政后勤组 职责履行进行监督 检

13、查。公司/分公 司卫生管理部 门：负责催促项 目部建立食堂卫 生、食品采购、 储存保管、制售 等各环节的管理 制度并催促检查 有关措施的落 实。工程部经理负责对 行政后勤组、行政经理职 责履行情况的催促管理。工程开 工至工 程竣工。13氧气瓶、乙 炔瓶存放、使用、 与明火距离不符 合要求杜绝和 预防火 灾、爆 炸事故杜绝和预 防火灾、爆炸事故氧气瓶、乙炔瓶分开 存放，严禁明火和热 源，使用与明火距离 严格按照要求。电焊、气焊作业人 员严格按照平安操 作规程正确使用气 瓶。工程部平安组：负责日常监督。公司/分公 司生产、平安管 理部门：负责气 瓶使用过程的监 督检杳。工程部生产经理：负 责监测特

14、种作业的平安 管理。工程开工至工程竣工。14氧气瓶、乙 炔瓶仓库存放易 燃化学物质、未 配灭火器杜绝和 预防火 灾、爆 炸事故杜绝和预 防火灾、爆炸事故氧气瓶、乙炔瓶仓库 禁止存放易燃化学物 质，配备充足的消防 器材。工程部仓库管理 员：负责对氧气瓶、 乙炔瓶仓库进行定 期平安检查，对发 现的事故隐患，落工程部行政后勤组：负责日常监督。公司/分公 司保卫部门：负 责按照公司消防 管理规定监督检 查，指导工程部工程部行政经理：负责监测行政后勤组职责的履行情况。工程开工至工程竣工。实责任催促整改。建立消防教育、检查、演练等管理制度。15未采用 TN-S系 统,PE线设置不 符合要求，不符 合“三级

15、配电、 两级保护、“一 机一闸一漏一 箱的要求杜绝 人身触 电事故 的发生临时 用电平安 检查合格 率 100%1、工程部在工程开工 前须编制施工现场临 时用电专项方案。2、严格执行?施工现 场临时用电平安技术 标准?(JGJ46-2005) 的各项要求。3、电工应具备相应 的特种作业资格。工程部生产组： 在施工过程中严格 按?施工现场临时 用电平安技术规 范?(JGJ46-2005 ) 和临时组织施工、 检查、监督。工程部平安组： 负责对在施工过程 中施工现场临时用 电管理、检查、监 督。公司/分公司安 全管理部门：负 责定期按照?建 筑施工临时用电 技术标准?(JGJ46-2005 )组织

16、对施工中的 临时用电的监督 检杳。工程部生产经理：负责对 生产组、平安组执行方案 和职责情况监督管理。工程开 工至工 程竣工。16脚手架外 侧未用平安立网 封闭或平安网规 格材质不符合要 求，电梯井内未 按要求设置平网 或隔离防护杜绝 高空坠 落、物 体打击 事故杜绝高空坠落、 物体打击 事故1、工程部应严格 执行公司?预防高处 坠落事故暂行规定? 和?高处作业平安技 术标准?(JGJ80-91) 的有关规定。2、工程部应保证 采购平安网所需的资 金及时供给。3、生产组应随施工 进行，及时做好平安 防护，平安员做好督 促检杳。工程部材料组： 必须采购符合国家 标准的平安网。生产组：应及时 做好

17、脚手架及“四 口的平安防护。工程部平安 组：负责对施工过 程洞口、临边平安 防护和防护用品的 监督检查。公司/分公 司平安、材料管 理部门：负责定 期对平安防护用 品的采购、使用 的监督检查。工程部生产经理：负责 对管理方案执行监督检 查。工程开工至工程竣工17攀登和悬空 作业人员以及搭 设高处作业平安 设施人员未定期 体检，患有不适 宜高处作业的疾 病或未经培训考 核合格杜绝 高空坠 落事故 的发生登高 作业人员 定期体检 和考核率100%1、登高作业人员应每 年体检一次，发现有 不适宜从事高处作业 的，不得安排从事高 处作业。2、登高作业人员每两 年必须参加一次复审 考核，不合格的不得 从

18、事高处作业。3、工程部平安员负责 监督高处作业人员资 格的有效性。工程部财务劳资 组：负责定期组织 登高作业人员的体 检。工程部平安组： 负责监测特殊作业 人员的定期体检。公司/分公司劳 人、卫生和平安 管理部门：负责 定期对工程部特 殊作业人员的体 检、持证上岗进 行监督检查。工程部工程开工至工程竣工18临时撤除或变动 的平安防护设 施，未经施工负 责人冋意或撤除 后未采取可靠扌日 施或未及时恢复杜绝高处坠落事故防护设施撤除审批率 100%做好操作人员的平安 教育和平安交底，防 止私自撤除平安设 施；在确实需临时拆 除平安防护设施的部 位，应有可靠的平安 防护措施。完工后及 时恢复，并指定专

19、人 负责检查、监督。工程部生产组：负 责对作业班组临时 撤除防护设施进行 审批和监测。工程部平安组：负 责指派平安员或指 定专人对临时设施 监督检查。公司/分公司安 全管理部门：负 责定期监督检查 现场临边防护措 施的落实和撤除 审批。工程部生产经理：负责监 测工程平安组职责履行 情况。需要临 时撤除 或变动 的平安 防护设 施前至 及时完 全恢复 后19基坑周边，尚未 安装栏杆或拦板 的阳台、料台与 挑平台周边、雨 篷与挑檐边，无杜绝高处坠落事故临边防护栏杆设置率 100%工程部应按照?建筑 施工高处作业平安技 术标准?(JGJ80-91 ) 的规定，做好临边的 平安防护。及时供给工程生产组

20、：负责 组织实施临边平安 防护措施。工程部平安组： 负责对施工过程临 边防护设施的监督 检查。公司/分公 司平安部门：负 责定期对平安防 护设施的检查、 监督。工程部生产经理：负 责监测工程平安组职责 履行情况。工程开工至工程竣工外脚手架的屋面 与楼层周边及水 箱与水塔周边等 处未设置防护栏平安防护所需的材 料。20物料提升 机、施工升降机 楼层卸料平台两 侧未设置防护栏 杆，地面通道上 部未搭设防护棚杜绝 高处坠 落、物 体打击 事故楼层卸料平台防护 栏设置率100%。工程部应对卸料平台 两侧设置防护栏杆， 现场施工区应设置安 全通道和搭设防护 棚，对防护设施定期 检查、维修。及时供 应防护

21、所需的材料。工程部生产组：负 责组织设置平台防 护栏杆和地面防护 棚。工程部平安组： 负责对施工过程安 全防护设施的监督 检查。公司/分公 司平安部门：负 责定期对平安防 护设施的监督检 查。工程部生产经理：负责监 测工程平安组职责履行 情况。工程开工至工程竣工21施工现场的 各类孔、洞未做 防护或防护材 料、做法不符合 标准要求杜绝 高处坠 落、物 体打击 事故杜绝高处 坠落、物 体打击事故按照?建筑施工咼处 作业平安技术标准?(JGJ80-91)规定， 对各类孔、洞做好防 护。覆盖洞口的材料 必须巩固可靠，对较 大的洞口必须进行防 护。加强对各类孔、 洞防护的维护、检查 和监督工程部生产组

22、：负 责组织作业班组按 照标准要求设置安 全防护措施。工程部平安组： 负责对施工过程安 全防护设施的检 查、监督。公司/分公司安 全部门：负责定 期对平安防护设 施的检查、监督。工程部生产经理：负 责监测工程平安组职责 履行情况。工程开工至工程竣工22物料提升机或简易升降机安装、撤除作业无专项杜绝 高处坠 落和设 备倒塌 事故安装、拆 除方案编 制、审批率 100%安装、撤除前，安装 单位必须根据现场实 际和设备生产单位的 要求编制专项方案， 报经公司及监理批准工程部材料动力 组：负责催促安装 队伍及时编制、执 彳丁万案。工程部平安组：负 责监督检查 。公司/分公 司设备、平安管 理部门：负责

23、定 期对工程部物料 提升机安装、使工程部生产经理：负 责监测材料动力组职责 履行情况。物料提 升机的 拆、装过 程万案或万案未经 审批、针对性不强，未按程序作业前方可实施。安装、 撤除前必须确认有关 人员的资格、并对作 业人员进行平安技术 交底。操作过程中， 安装单位技术负责人 必须现场监督指导。用情况进行监督 检查。23物料提升机 或简易升降机吊 篮乘人、超载， 无平安门杜绝 设备损 坏和高 处坠落 事故杜绝 设备损坏 和高处坠 落事故严格执行?物料提升 机平安技术标准?JGJ88-92，对进场 人员和司机进行平安 培训，杜绝违章操作。 设置限载和严禁吊篮 乘人的警示标牌。工程部材料动力组：

24、负责物料提升 机使用过程的管 理。工程部平安组：负责日常的监督检 查。公司/分公 司设备、平安管 理部门：负责定 期对工程部物料 提升机的使用情 况进行监督检 查。工程部生产经理：负 责监测工程平安组职责 履行情况。物料提 升机的 使用过 程24脚手架未编施工 方案或未审批、 未按要求进行设 计计算、无验收 手续、制作生产 单位无相关主管 部门核发的准用 证施工吊篮、 附着式脚手架杜绝脚 手架倒 塌、高 处坠落 事故脚手架方案编制、 审批率100%工程部在工程开工前 编制脚手架专项施工 方案，并经公司、监 理单位审批。吊篮、 附着式脚手架必须有 相关准用证。工程部技术质 量组：负责脚手架 方案

25、的编制、报批， 负责审查附着架、 吊篮架的准用证。工程部平安组负 责催促脚手架施工 方案的编制、审批。公司/分公司：技 术管理部门负责 对脚手架专项施 工方案审核。工程部技术经理：负责催促技术质量组编 制、报批施工方案。工程开 工前至 脚手架 撤除后25立杆根底未夯 实，未按规定设 置底座、垫木、 扫地杆、剪刀撑、 连墙件杜绝脚手架倒塌事故杜绝脚手架倒塌事故工程部应按照经批准 的脚手架施工方案和 标准组织施工，对操 作人员进行平安教育 和交底。对从架体基 础到搭设各环节及时 进行监督检查，搭设 完成后组织相关人员 检查验收，合格前方 可使用。工程部生产组：负 责按照方案实施管 理。工程部平安组

26、： 负责对脚手架搭设 监督检查。公司/分公 司生产、技术、 平安部门：负责 定期对脚手架监 督检查。工程部生产经理：负责催促生产、平安组实 施、监测管理方案的实 施。脚手架 开始施 工至拆 除26作业层以及作业层以下每隔四步架未满铺脚手板、外侧未设置密目式平安网或立网封闭不严、作业层未设置防 护栏杆和踢脚 板、架体未超过 施工层一步架杜绝 高处坠 落、物 体打击 事故杜绝高处 坠落、物 体打击事故严格按照脚手架施工 方案和标准组织施 工。做好对操作人员 的平安教育、平安交 底，加强对脚手架架 体和作业层平安防护 的维护和检查。脚手 架搭设完成后应组织 有关部门进行验收、 合格前方可使用。工程部

27、生产组：负责实施管理方案。工程部平安组： 负责对施工过程脚 手架搭设、验收的 监督检查。公司/分公司安 全部门：负责定 期对脚手架设施 的检查、监督。工程部生产经理：负责催促生产、平安组实 施、监测管理方案的实 施。脚手架 开始施 工至拆 除后27塔吊安装、撤除 作业无专项方案，或方案未经 公司批准，针对 性不强，未按程 序作业；作业队杜绝重 大设备 事故和 高处坠 落事故方案编制审批率100%安装、撤除前，安装 单位必须根据现场实 际和出厂说明书的要 求编制专项方案，报 经批准后实施。作业 前必须确认作业队伍工程部材料动力组：负责实施管理 方案。工程部平安组 负责监督检查 。公司/分公司设

28、备、平安管理部 门：负责定期对 工程部塔吊安 装、使用情况进 行监督检杳。工程部生产经理：负责催促材料动力组、安 全组实施、监测管理方案 的实施。塔吊的拆、装过程伍没有资格证和有关人员的资格、 并对作业人员进行安 全交底。操作过程中， 安装单位技术负责人必须现场指导监督。28塔吊无力矩限制 器或不灵敏，未 按规定安装附墙 装置杜绝重大设备事故杜绝重大设备事故对塔吊力矩限制器 要定期检查、试验， 存在问题应及时排 除；严格按照塔吊说 明书的要求和方案规 定安装附墙装置。工程部材料动力组：负责实施管理 方案。工程部平安组：负责日常的监督检查。公司/分公 司设备、平安管 理部门：负责定 期对工程部塔

29、吊 安装、使用情况 进行监督检查。工程部生产经理：负责催促材料动力 组、平安组实施、监测管 理方案的实施。塔吊的拆装、使用过程29塔吊司机违反操作规程或设备带病作业杜绝重大设备事故杜绝重大设备事故塔吊操作人员必须经 过专业培训、持证上 岗。塔吊使用过程中， 出现故障应立即进行 检查、维修排除故障 后，方可继续使用， 严禁带病作业。工程部材料动力组：负责实施管理 方案。工程部平安组：负责日常的监督检查。公司/分公司设 备、平安管理部 门：负责定期对 工程部塔吊使用 情况进行监督检 查。工程部生产经理：负责催促材料动力组、安 全组实施、监测管理方案 的实施。塔吊的使用过程30施工升降机未制 定安装

30、拆卸方 案，作业队伍无资格证书预防和 消除高 处坠落 和设备 倒塌事 故方案编制率 100%安装、撤除前，安装 单位必须根据现场实 际和设备生产单位的 要求编制专项方案， 报经公司及监理批准 前方可实施。安装、 撤除前必须确认作业 队伍和人员的资格、工程部材料动力组：负责实施管理 方案。工程部平安组：负 责监督检查 。公司/分公司设 备、平安管理部 门：负责定期对 工程部施工升降 机安装、使用情 况进行监督检 查。工程部生产经理：负责催促材料动力 组、平安组实施、监测管 理方案的实施。施工升 降机的 拆、装过 程并进行平安教育、交 底。安装过程安装单 位技术负责人必须现 场监督指导。31施工升

31、降机未 经验收投入使 用、层门连锁装 置不起作用或每 层卸料口无防护 门预防和 消除高 处坠落 和设备 倒塌事 故施工升降机检测率100%施工升降机安装后应 按规定进行验收，确 认符合要求前方可投 入使用。每层卸料口 必须设置层门，层门 连锁装置在使用中必 须灵敏、可靠，以保 证梯笼门关闭严密， 发生故障后应立即检 查维修或更换。工程部材料动力组：负责实施管理 方案。工程部平安组： 负责日常的监督检 查。公司/分公司设 备、平安管理部 门：负责定期对 工程部施工电梯 使用情况进行监 督检查。工程部生产经理：负责催促材料动力组、安 全组实施、监测管理方案 的实施。施工升 降机的 拆装、使 用过程32开挖基坑、基槽