2021年物业行政事务制度：物资管理

1、制度2021年物业行政事务制度：物资管理单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年物业行政事务制度：物资管理物业行政事务制度：物资管理物资管理规定第一章 总 则第一条 为加强公司对财产物资的管理与监督，保障公司财产物资的安全与完整，健全物资在采购、仓储、使用与处置等环节的责任体系，并加速资金的周转与提高资金的使用效益，特制定本规定。第二条 本规定所称的物资，是指公司在正常生产经营活动中，为达到某种目的或满足某种需要而置存的各种存货。包括：各种原材料、燃料、低值易耗品等。上述所称的存货，不包括：(一)、为建造固定资产等的基建工程而储备的各种材料。(二)、各类书

2、籍(工具书)等资料。(三)、个人使用的通讯工具、个人使用的办公用品(如计算器、箱、包等)(四)、小车装饰品、装饰材料。(五)、销售抵回物资。上述物资的管理规定另行制定。第三条 本规定所称的物资管理，是指对公司在采购、仓储、使用等环节中的行为进行规范。第二章 采购程序第四条 本规定所称的采购，是指企业为开展正常生产经营活动或为他人提供服务的需要，按确定的、规范的方式和程序，购买存货的行为。不包括：(一)、书籍(工具书)。(二)、个人使用的通讯工具、办公用品及低值易耗品。(三)、小车装饰品、装饰材料。第五条 物资采购应遵循公正、公平、公开及保证采购效率与坚持价、质优先的原则。第六条 公司须设立采购

3、组，并设立采购负责人。采购组履行以下职责：(一)、根据各部门上报的经综合部综合平衡后、报总经理批准后的材料采购计划，按时间顺序进行采购。(二)、签订采购合同或协议。(三)、采购。(四)、其他相关事务。第七条 计划外急需(无库存或库存不足)的物资，则必须由需用部门提出书面的申请，填写临时采购申请表，报预算(或计划)部门平衡，经总经理批准后交采购组采购。确实急需的可先采购，但事后必须补好相关手续。第八条 在进行物资采购时，必须坚持：(一)、随时把握及根据库存情况，按计划采购，少进勤进。(二)、按规定的质量标准优中选优。第九条 对于需求量大，又易于出现缺口的物资，采用招标、长期的定点与定量供应等方式

4、。第十条 关于供方的确定原则1、竞争原则：即经多方选择(至少比较三家单位)，择优采购;2、多因素原则：既要全面考虑质量、价格、交货期、服务和采购距离等方面因素，做到优质优价;3、相对稳定原则：即供方一旦确定，要立足于长期、稳定，并对其质保能力进行不断开发;第十一条 关于招投标原则和程序原则：“三公开、三必须”：品种、数量、质量指标公开，参与竞争的客户和价格竞争程序公开，竞标完成后的结果公开;在确保质量的前提下，必须按竞标最低价采购，必须按规定程序采购，必须按要求签订合同(协议)采购。程序：1、采购部门应会同质量、使用部门在对潜在供方进行实地调查了解并形成报告经总经理审核后，按定点原则由三家以上

5、供方参加竞标;2、有必要的情况下，初步确定的供方须交纳保证金后，才允许参加招投标;3、采购部门应在招投标会前5天向有竞标资格的单位发出招标书，并告知招标会时间、地点;4、采购部门根据各竞标单位递交的竞标书组织招标会，质量、使用部门参与，当场揭标;5、招投标过程采用循环制，下一轮报价必须低于上一轮最低价。在保证质量的情况下，经招标会当场二次报价后的最低价单位作为中标单位。6、采购部门与中标单位签订协议，由供方按确定价格质量供货。第十二条 关于采购的监控价格监控1、参加竞标的各供方应提供产品价格构成明细，由采购部门负责价格核实及付款方式的评审把关。2、结合市场行情价格动态，必须定期竞价一次(16个

6、月)，具体由采购部门确定。合同、协议监控1、合同、协议的评审由采购部门(临时经办人)经办。2、合同的格式、条款由合同管理员把关、修改完善。3、综合评审价格及付款方式条款、质量保证条款，总经理确认后，经办人交综合部存档一份。第三章 采购物资的验收及价款支付第十三条 对于采购物资的验收入库，必须达到以下要求：(一)、材料的入库必须有质检员检验后，仓管员凭质检单才能入库，并且保证数量、质量的正确无误。(二)、质检员在验收中，发现物资缺损、规格不符、质量不合格等情况，应及时报有关责任部门研究处理。(三)、验收合格后，按相关程序进行支付。第四章 物资管理第十一条 物资在验收入库后，必须符合下列标准：(一

7、)、各种物资的存放力求按类分区，尤其是食物与日用品的存放要分开。(二)、仓库要有必要的消防器材，仓管员发现有不安全因素时，应及时向有关主管部门汇报，及时采取必要措施，以杜绝隐患。(三)、实行日清月结，半年或年终进行清仓盘点。发现损坏、变质、积压等情况应查清原因，由财务部负责，其它部门配合。(四)、坚持定期盘点的制度，保持帐物一致。(五)、登记好物资进、出明细帐。第(四)、第(五)条由材料会计督促做好。第十二条 对于物资的使用，必须按下列标准进行：(一)、物资领用前，使用部门必需提供内容完整、准确、手续规范齐全的领用凭证，仓管员方可发货，其中单价物资在100元以下(含100元)由本部门经理签名即

8、可，单价在100元以上的物资领用须总经理签名方可发货，办公用品还需由综合部经理签名后方可发货。(二)、仓管员应严格审核上述领用凭证，并严格按照领用凭证及时发放，不得随意少发、多发和随意调换。同时，灯泡、灯管、水笼头、球阀、门锁等物资的领用，必须按照“以旧换新”的原则，特殊情况需书面说明;(三)、领发时，双方应当认真核对清楚物资的品名、数量、规格等内容，且办理好相关手续，以明确责任。第十三条 不允许出现出借物资情况的发生。第五章 奖 惩第十四条 对于在物资采购、处置过程中有舞弊行为，对相关责任人处以1000-10000元的罚款，情节严重的，追究法律责任。第十五条 对于库存物资的资金占用，按万向集

9、团占用资金项目考核办法有关条款执行。第十六条 因管理不善等人为因素的原因，导致物资毁损或失窃等不合理现象的产生，对仓管员处以物资毁损或失窃价值60%的赔偿，主管的部门经理处以40%的赔偿。第六章 附 则第十七条 本制度解释权属本司综合部。第三十条 本规定自下发日起执行，相关制度同时废止。 篇2：餐饮业申购物资管理制度餐饮业申购物资管理制度一、目的为加强公司物品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代方式，特制定本办法。二、适用范围本规定适用于公司各部门三、物资申购(一)对于正常的备库物资(包括材料、工器具、备品备件、

10、劳动防护及劳保用品)，库管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，库管员应及时告知各部门，各部门填写物资采购申请单进行申购报批。(二)生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理(或授权人)签字后转采购员实施。(三)原材料包括(生鲜、粮油、干货、调料、蔬菜、水果等)，其中生鲜、蔬菜、水果类根据厨房用量进行当天采购，粮油、调料根据厨房用量每个半月采购一次，干货根据厨房用量进行统一采购(干货类(雪蛤、虫草、干鲍、瑶柱、藏红花等)贵重物料须由董事长签字确认

11、方可采购)。(四)行政部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理(或授权人)签字后转采购人员实施。(五)凡未经总经理(或授权人)批准同意采购的物资，采购员不得采购，保管员不得入库，私自入库，将追究其责任。(六)部门所需物品(康体部物品、餐饮部物品、工程部物品)由各部门于每周星期五进行填写物资采购申请单，经部门负责人签字确认后交由总经理(或授权人)审批，审批后交由仓库保管员进行把关审核，财务部会计签字确认，原则上采购员于星期一统一采购，下午进行发放。原则上每周一次采购，其它时间不设采购。(七)物资采购申请单批复后，交由采购员进行采购。为提高工作效率，采购员应

12、及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。(八)急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办物资采购申请单，不然不能办理入库及报销。(九)属于部门自采的特用物资，应本着急用急办、控制采购数量的原则，防止造成不合理库存或形成呆滞物资。(十)物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。(十一)物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭物资采购申请单、入库单在三日内对采购单据进行处理。采购单据应为国家正规

13、发票(或公司财务部认可的其它单据)。(十二)办公用品分类及申购、发放办公用品分类：1、固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、

14、便签纸等;刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。篇3：公司物资管理制度公司物资管理制度第一条：分类1、经营用固定资产：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、设备、器具、工具等。2、经营用固定资产：主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的。3、低值易耗品：不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。4、办公用品：办公使用的消耗性物品。5、原辅材料：工程使用的消耗性物品。第