迪那油气开发部物资管理实施细则试行

1、关于下发迪那好好开发部物资管理实施细则 （试行）的通知开发部各部门：为了进一步规范迪那好好开发部物资管理工作程序，提高物 资采购效率，保障物资供应，依据好枠公司物资采购管理办法、 枠灯公司库存物资管理办法、枠枠公司物资仓储管理办法 等规章制度，结合开发部实际情况,制定了迪那好好开发部物 资管理实施细则（试行）,现予以下发,请遵照执行。2019年7月14日迪那好好开发部物资管理实施细则（试行）第一章总则第一条为贯彻落实好好公司物资管理工作的要求和规定, 规范迪那好灯开发部（以下简称开发部）物资管理工作程序”高 效保障物资供应,特制走本细则。第二条本细则所称物资是指开发部生产建设和经营管理 所需采

2、购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。第三条物资管理任务必须围绕开发部生产经营中心工作, 科学计划,控制成本，确保各项生产生活物资准确到位，为开发 部枠杯田开发生产提供物资保障。第四条物资管理原则：（-）服务生产经营”保障物资供应;（二）坚持集中采购,发挥规模优势;（三）规范采购行为,实施阳光采购;（四）提高物资质量”保证本质安全;（五）统一采购平台,实现信息共享。第二章管理机构及主要职责第五条W）设置开发部一名副经理分管物资管理工作，下设物资管理站，全 面负责开发部物资归口管理、物资采购及物资保障工作。第六条部门职责物资管理站是开发部物资管理归口部门，负责制走完善开发 部物资管理规童制度

3、、标准规范;负责开发部物资管理考核指标 分配、对接和考核；负责物资计划管理、库房管理、二级目录物 资管理、采购跟踪、现场验收、库存物资利用、物料转储、运输 配送、报废回收等工作；组织完成技术确认、项目物资编码申请, 参与物资供应商管理以及物资招投标采购工作。（-）制度管理。负责宣贯、落实杯公司物资管理制度，组 织制走开发部物资管理细则并进行宣贯、落实、监督执行。（二）计划管理。计划前期与物料需求单位现场对接，完成 技术确认、物资平库等工作。对物资需求计划进行汇总审核、统 一提报，与采办相关业务岗位对接，对物资采购全过程开展跟踪、 催办、落实、反馈等工作。（三）指标管理。负责开发部物资管理考核指

4、标分解细化、 完成情况对接和考核工作，督促检查各基层成本单元按要求完成 考核指标。（四）库房管理。负责开发部所属库房的现场监督管理、物 料转储、出入库审核、盘库、库房检查考核、质保金确认、灯 管发料审核管理。（五）二级物资管理。负责直供C类、设点寄售、代储代销 等二级目录物资管理,完成需求计划汇总提报、采购订单制作、 相关物资采购过程跟踪。（六）催交催运。对重点物料全过程跟踪督办，落实物料生产供应进度,组织配送运输、问题整改。（七）现场验收。组织直达物资的现场验收;参与引进物资的商检工作；负责协调不合格物资退换货等问题整改跟踪。（八）报废回收。配合灯开展报废物资鉴定，负责废旧物资的回收管理工作

5、。（九）劳保发放。负责员工劳动防护用品的发放管理工作。（十）自驾车加好。负责自驾车成品好预留单的制作，加好 凭证发放，登记，严格用灯审核。（十一）项目物料管理。负责项目物料编码申请，审核项目 乙供物资供应商资质,参与甲乙供物料范围划分工作。（十二）物资采购招标。负责组织参与物资采购招标方案制 定及采购招议标会议，组织技术人员开展采购物资的技术交流和 技术确认工作。（十三）组织开发部物资管理有关会议,编写相关材料;参 与开发部前指相关会议,报送日工作报表”协调解决相关问题。（十四）员工队伍建设。负责本部门党的建设、党风廉政建 设、QHSE管理、人才培养、员工培训、岗位责任制、能力评估、 履职考核

6、等管理工作。物资需求部门是物资提报和使用的责任部门，按程序要求完成技术确认、物料平库、需求计划提报、物料领用等工作。基层成本单元是完成好公司物资管理考核指标任务的责任 主体，按要求完成各项考核指标。第三章物资计划管理第七条物资计划要求（一）根据生产建设任务、投资计划、财务预算、设计料表 及生产、施工进度和供货周期变化，结合历年消耗规律,科学核 算物资需求数量和交货时间，确保物资计划的准确性、及时性和 预见性；（二）按好公司颁布的好工业物资分类与代码 （SY/T5497 ）标准分类别汇总编制；（三） 编制物资需求计划应充分考虑物资订购周期，提供合 理的采购期限,满足物资生产制造、运输周期,对供货

7、周期长或 有特殊要求的,提前编报物资计划”以保证供货时间；（四）编制物资需求计划时，按照标准化设计要求，选用技 术成熟、性能稳走、安全可靠的物资。除与原设备配套或维修用 的零件或部件外，原则上不允许通过设计选型指走生产厂家，有 特殊技术要求的可推荐生产厂家，推荐报告应包含与同类产品的 技术性能对比及经济评价，经单位主管领导审批签字,作为采购 选商的参考。第八条物资计划分类（一）进口物资计划：分年度、半年、装置检修和工程项目 需求计划。年度和半年需求计划应当依据历年物资消耗规律和储 备定额编制；装置检修和工程项目需求计划应当依据生产建设任 务、投资计划、财务预算、供货周期等进行编制。1.年度物资

8、需求计划要求于当年11月20日前完成编制提 报；2.半年物资需求计划要求于当年5月20日前完成编制提报;3.次年装置检修进口物资计划需在当年装置检修完成后2 个月内编制报批，并特别注明20XX年装置检修进口物资计划；4.工程项目物资需求计划于工程项目初步设计批准后10个 工作日内完成编制提报。（二）国内物资计划：分月度计划、非安装设备购置计划、 专项计划（年度装置检修计划、项目建设计划、防洪计划、冬防 保温计划等专列项目1C类物资计划。1.月度需求计划：在每月的10日前，各单位将下月的物资 需求计划报物资管理站,月度计划每月限报一次；2.非安装采购计划由地面工艺部负责计划提报及技术确认 工作；

9、3.C类物资计划：在每月的15日前完成当月C类物资计划的 提报,坚持随报随用原则,不得形成库存占用；4.专项计划根据实际需用时间提前编制提报，检修（国内） 计划在本年装置检修工作完成后两个月内完成编制提报,项目建 设计划于工程项目初步设计批准后10个工作日内完成编制提 报,防洪计划在当年3月20日前完成编制提报”冬防保温计划在 检修前1个月完成编制提报。第九条物资计划申报程序（-）计划提报部门在开发部范围内对库存物资进行一级平一 6 一库T物资管理站收集计划说明T物资管理站物资管理岗汇总、二 级平库T开发部领导、相关科室负责人、计划提报单位负责人会 审计划-将会审情况通知计划提报单位-计划提报

10、单位在SAP 系统中修改计划”送审-物资管理站核对计划后汇总、送审-物 资管理站领导审核T副经理审核T经理审核；（二）开发部各科室的物资计划提报的程序和基层站队材料 计划的提报程序一致；（三）对于生产急需、抗洪抢险等突发性用料，接开发部前 线指挥中心指令，物资管理站组织协调应急物料的采购及配送；（四）在每月月底由物资管理站组织开发部领导、相关技术 部门、计划申报单位负责人和物资管理人员进行物资计划会审；（五）物资管理站负责把会审意见及时反馈给计划申报单位 并督促三个工作日内完成计划修改,在SAP系统中送审。第四章技术交流及确认第十条技术交流及确认程序（-）技术确认信息：开发部所有物资采购技术问

11、题的对外 信息反馈由物资管理站组织完成，任何单位和个人不得直接向物 资采购部门或供应商出具文字性说明及签署任何技术性文件；（二）技术确认流程：物资管理站对物资采购部门发送的物 资技术确认单经核实后发至相关部门，使用单位技术人员在规走 时间内（原则上不超过3个工作日）提出详细的规格型号及技术 要求，并由部门领导签字确认后返回物资管理站，物资管理站负 责审核签字反馈回物资采购部门;（三）对于需进行技术交流的物资，计划提报单位必须提交 技术交流申请及技术要求（或技术规格书）等相关技术文件;（四）物资管理站负责组织交流,计划提报单位负责根据交 流的情况完善技术要求（或技术规格书）等相关技术文件;（五）

12、技术交流完成后,计划提报单位在ERP系统提报需求 计划,同时将完善的技术要求（或技术规格书）等相关技术文件 签字确认后提交物资管理站。第五章物资采购管理第十一条 杯公司制订采购物资管理目录（以下简称管理目 录，见附件），管理目录根据好和好管理要求实行动态管理。管 理目录原则上包括以下类别物资：（-）带量采购的一级物资；（二）好已形成采购目录的走商走价的关键一级物资；（三）列入杆优势产品目录或集中储备的关键一级物资；（四）好已形成采购目录的关键二级物资；（五）进口物资；（六）其它涉及好本质安全的关键物资。第十二条 管理目录内物资采购由物资采办事业部负责。管 理目录外采购，物资管理站按照集中采购要

13、求，根据实际情况， 提交物资采办事业部采购或通过项目承包单位实施。第十三条 招（议）标（包括进口物资的谈判）的具体流程8 由枠公司采购部门负责，物资管理站负责组织计划申报单位、相 关技术科室参与招（议）标会议，以便及时的确认采购物资的相 关信息。第十四条劳保用品的管理依据杯分公司的要求及物资采 办事业部的有关规走执行，由物资管理站统一对劳保用品进行管 理和发放。第十五条物资管理站负责应急物资的采购及储备管理，对 防洪抢险等应急物资应实行专库管理，建立台账明细。物资管理站每月末（Z 它用。二十五日前）统计应急、抢险等物资台账,禁止挪作第十六条 项目物资的相关采购及到货验收程序按照月度 物资计划程

14、序执行。第十七条 对于二级目录、设点寄售采购清单中的物资, 各基层站队、相关部门将所需物资提报物资管理站，由物资管理 站报送开发部领导,同意后送交物资采办事业部组织实施。第六章物资验收管理第十八条 合同交货地点在大二线、轮南的入库物资，由物 资采办事业部组织验收,物资管理站负责制作转储单，基础站队 直接做领料单领用。第十九条 直达现场的非项目物资，由物资管理站组织相关 技术部门、基层站队、库房保管员等进行验收（设备、配件、* 品等验收要求相关设备管理人员必须参加X小批量物资验收在1 天内完成，大批量的物资必须在3天内完成；保管员必须根据验 收实际情况认真填写物资联合验收单,并及时办理入库。第二

15、十条 直达现场的项目物资，由物资管理站物资管理人 员组织轮南供应站、开发部库房、工程项目部、施工单位、监理 单位技术人员联合验收。第二十一条现场验收内容包括产品的外包装、使用说明书、 型号、数量、质量、是否与计划相符等。经检验、验证后要填写 验收报告，验收报告由库房统一管理。第二十二条 对验收质量不合格、规格不符、数量短缺等到 货情况,由物资管理站协调解决。第七童物资入库管理第二十三条物资采购部门对检验和验收合格的物资办理 入库手续，直达现场物资依据现场验收记录办理入库手续,建立 明细账,做到“账、卡、物、资金四对口。未经检验或验收的物 资不得办理入库和结算手续。第二十四条ERP物资入库。物资

16、验收合格后,应按照物 资摆放规划，四号走位 五五摆放要求，合理堆码上架,不 同属性的物资应分区摆放。库房保管员在ERP系统中办理入库手 续。第二十五条以领代耗物资入库。库房保管员接物资管理站 通知后做好验收工作，并在物资备件系统做入库凭证,由物资管 理站审核后完成入库。入库凭证上必须详细注明物资名称、规格、10 数量、生产厂家、入库时间和物料来源（工程名称或使用单位L第八章物资存储管理第二十六条入库物资的储存、堆码和保管保养严格执行国 家、总部以及灯公司的相关标准和规走。第二十七条存储危险化学品、剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的物资必须严格按照国家和总部相关规定制定 工作制度及流程。接

17、触人员必须配备防护措施,实行双人收发、 双人保管制度。第二十八条根据库存物资情况合理规划物资存放区域，有 明显的区分标识，悬挂物资属性的标识牌。第二十九条 库房保管员将不同账目的物资分区摆放,按 ”企业常用物资保管保养一般规定中物资的摆放要求,杜绝 各种物资混放（包括同名称串规格X第三十条保管员坚持永续盘点，做到_月全面盘点不少于 一次，做好盘点记录,发现问题及时向物资办汇报。第三十一条 保管员需对阀门、法兰、轴承、钢圈等物资， 每季度需对密封面除尘,抹黄”,并填写保养记录。第三十二条 为了及时准确发现安全隐患、物资丢失、物资 被他人损坏等情况，以及其他特殊事故苗头（火灾、受潮、腐蚀） 等，做

18、到防患于未然，保管员应于每日班前班后对库房进行巡回 检查。11第九章物资出库管理第三十三条 物资出库遵循“先进先出”的原则。对于同种物 资应做到保管条件差的先出、包装简易的先出、易变质的先出， 有储存期限的物资应在有效期限内发出。第三十四条 物资出库发放时，应依据出库凭证清点物资 数量、包装和相关单据、资料，无误后办理出库。出库物资符合 退库条件的应按程序办理退库。第三十五条ERP物资出库。物资出库必须认真核对相关凭 证,严格遵循备料、复核、点交流程。严格执行先进先出的 原则。配套物资不得分拆发放。第三十六条 以领代耗物资出库。物资出库必须在物资备 件系统中制单，并注明领料单位和使用地点，工程

19、用料必须注 明工程项目、单井物资必须注明井号，由物资管理站网上审核后, 领料人、发料人在出库单上完成签字，实物方可出库。第十章其他第三十七条严格执行灯公司和开发部物资管理相关要求， 划分甲乙供料清单,审核乙供料生产供应商计划表”组织现场物 料验收。第三十八条按照车票统一、整本发放“、谁用车谁加杆 原则，规范自用车加好管理。物资管理站负责自用车成品杆预留 单的制作,加灯凭证发放、登记,严格用好审核。12 第三十九条 库存积压、报废物资管理遵循源头控制、统 一管理、积极利用、及时处置原则，处置利用遵循谁形成、 谁负责和接岗位、接责任原则。第四十条 废旧物资回收职能部门是物资采办事业部物资 回收中心，任何部门单位和个人不得私自处理废旧物资。如有需 要回收，以书面形式制表报物资管理站，由物资管理站报