ERP应用奖惩制度

1、表格名称：编号：LS/QG-AO7-017为顺利完成 ERP 项目的上线及确保日常正常运行，对项目组成员及有关人员的应用过 程实行如下考核：1、ERP 项目组安排到各部门的工作，部门经理负责内部工作安排及人员调配，并对任务完成的时效性与质量负责；视影响程度给予相应处罚，导致项目延期处罚500 元，因数据混乱影响系统运行质量或他人工作者处罚 200 元。 （负责人的处罚 ）2、各部门的业务组长、关键用户对本部 ERP 系统实施工作起到带头表率作用，项目组 将定期对关键用户进行考核，不达标给予一次补考机会，二次不达标处罚 100 元，三次不达 标处罚 200 元；其他操作人员需积极配合业务组长的工

2、作安排并且尽职尽责，如有不服从安 排者给予 100 元罚款，工作消极者给予 50 元罚款； 工作表现优秀者直接进入月度优秀个人 奖候选名单。3、我们最终的目标是以系统单据来流转，无系统单据不受理；基于当前情况单据录入 ERP 应用考核制度（试用版）版 本： A/0时间规定如下：采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单、销售订单、产品发货清单 需在业务发生前制作，并以此单据进行交接流转；其它业务往来单据需于次日15： 00 之前录入完成；4、奖励工作积极、效率高的优秀用户，每月评选一次，奖金为 50-200 元不等；优秀个 用户的产生： ERP 项目组根据用户的工作表现及考核结果提名，提交给项

3、目总监批准，提交 给人力资源部给予通报奖励。5、日常应用过程本着日事日毕原则，从三个方面对操作人员进行考核：单据录入完成 率、错误次数、其它部门投诉次数进行综合评比；考核评分计入优秀个人奖评比；表格名称：编号：LS/QG-AO7-017ERP 应用考核制度版 本： A/06、作业过程通过作单人员自查与后续作业部门反馈的方式发现问题，填写问题反馈表并第一时间通过邮件或腾讯通提交给责任人，并分发给 ERP 项目实施小组，责任人在接收后 30 分钟内给予答复处理情况；ERP应用过程的考核，见下表：序号作业内 容作业要求责任 部门 （责 任人）考核细则考核分数（每次每项 ）1.1 物料清单及时维护及更

4、新错改、 漏改、不及时更改更改通知不及时或缺漏通知扣 5 元1.2 同时做好增加及变更记录更改后不作台帐记录扣 5 元1.3 发现原有数据错误及时改正工程 部漏更改或更改不及时扣 5 元1物料清单维护1.4 错误信息反馈的及时性所有部门发现 BOM 错误或明显问题 不反馈扣 5 元2.1 按照 ERP 系统编码原则进行编 码未按原则进行编码扣 5 元存货编码不完全扣 5 元2.2 新品试制完成后可录入正式编 码，将原样件编码停用；工程 部、采购部无通知影响进度扣 5 元2.3 存货编码问题反馈不及时发现问题反馈不及时扣 5 元2.4 存货编码问题反馈表格不统一各部 门不按正规的途径和方式反馈扣

5、 5 元2.5 编码错误反馈后更改不及时工程 部、采购部编码更改不及时扣 5 元2.6 操作时使用错误的编码，不主 动反馈错误各部 门明显错误不反馈扣 5 元2.7 外协产品清单及时准确提供外协清单不准确及时提供扣 5 元2存货档 案2.8 外协产品清单及时维护更新工程 部 清单不及时维护更改扣 5 元考 核 部 门 或 人骆 氏 ER P 项 目 组表格名称：编号：LS/QG-AO7-0173.1 供料委外以委外订单为准，由 采购部门统一管理采购 部未经同意的委外加工扣 50 元采购 部委外订单无价格的零件应提供统一的定价单扣 5 元委外件的核价、定价扣 5 元3委外订单3.2 委外加工价格

6、确定的及时性， 时间必须是在结算前完成议价， 要求不超过一周。采购 部将议价结果录入计算机扣 5 元订单有漏件扣 5 元4.1 委外订单开立专人 责采购 部入库不及时扣 5 元办理不及时扣 5 元4.2 完工后按采购订单办理到货手 续物控 科、成品库入库不办理相关手续扣 5 元4委外进货4.3 工序委外到货，制作相应的调 拨单物控 科外协仓库存准确率需达到95%以上扣 5 元不正常的超领扣 5 元领回的材料不用不调查不反馈扣 5 元5.1 按计划领料反馈的问题不及时组织解决扣 5 元5.2 对领料的执行结果每周进行分 析生产 部不提供分析结果扣 5 元5.3 及时录入材料出库单 （ 遗漏车 间

7、领料申请 ）物控 科、成品库单据录入不及时扣 50 元5.4 及时录入车间退料单各车 间统 计单据录入不及时扣 5 元56车间领料退料5.5 超领物料应退回仓库各车 间统 计录入单据不及时， 数据不准 确扣 5 元7.1 发货后当日完成销货操作成品 库录入不及时扣 5 元单据处理不及时扣 5 元7生产流转入库7.2 当日的产品入库单当日处理完 毕生产 部& 包装 车间单据录入操作错误扣 5 元ERP 应用考核制度版 本： A/07.3 产品入库及时， 当日应入库的 产品当日入库完成产品不及时入库扣 5 元7.4 错误信息反馈的及时性所有部门发现入库数据错误不反馈扣 5 元编号：LS/QG-AO

8、7-017表格名称：ERP 应用考核制度版 本： A/0不用系统做采购单扣 5 元8.1 采购单要求在电脑上打印采购 部手工修改采购单不经审批扣 5 元不查明手工修改采购单的原因扣 5 元8.2总结计划并对基础数据做修改采购 部查明原因不处理扣 5 元不按采购数量收货扣 5 元采购 部到货单录入不及时扣 5 元采购入库单录入不及时扣 5 元8.3 采购按计划交库物控 科、成品库采购入库单录错存货编码扣 5 元没有说明无价采购单原因扣 5 元8.4 及时完成采购件定价采购 部将议价结果维护入系统中扣 5 元不在系统中处理扣 5 元8.5 由采购员在系统里作变更，由 部门经理审核采购 部变更不经审核扣 5 元8采购管理8.6 月末结帐采购 部未及时月结扣 50 元9.1 产品报价信息9.2 销售订单9.3 销售出货单、调拨申请单录入录入单据不及时、 数据不准 确扣 5 元9销售管理9.4 月末结帐配套 &售 后商 务部未及时月结扣 50 元10.1 应付单据、付款单据录入录入不及时、数据不准确扣 5 元10.2 应收单据、收款单据录入录入不及时、数据不准确扣 5 元10.3 凭证录入录入单据不及时、 数据不准 确扣 5 元10.4 固定资产卡片录入与计提折