员工餐厅管理规定简约

1、员工餐厅管理规定第一条 为加强餐厅的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。第二条 员工餐厅的具体事务由公司行政部统一管理。包括：厨师管理规定、餐厅物品管理、 卫生管理、员工就餐管理、客饭用餐管理、公共财产管理等。第三条 本规定适用于公司员工餐厅及所有部门。第四条 厨师必须持合格的健康证方能上岗 , 厨师要做好个人卫生和食堂卫生工作。第五条 公司员工每天给与 15 元/ 人的用餐补助，餐厅人员应严格按预算支出，认真执行公司 财务制度，超预算支出应事先说明理由，报行政部批准后实施。第六条 食堂蔬菜等物料由指定菜贩统一配送，价格不得高于市场价，由行政部具体负责监管。 第七条 每

2、次购买食堂物料，主要蔬菜品类由行政部确定，所需斤两和辅料由食堂工作人员协助 确定，尽量保证菜类丰富，营养健全，斤称足量。第八条 购进货物必须逐项核对，记账，包括品种、数量、价格、日期等，并由食堂专管员， 厨师、菜商在明细单上签字认可，报财务备案结账。第九条 餐厅临时需要大量进货时，须先经行政部负责人的批准。第十条 餐厅要储备一定食物库存，以保证临时未预订客饭供应。第十一条 根据公司实际情况，制定用餐时间，员工要按照制定的时间用餐，不得提前进入食 堂，若逾期导致无法用餐者，后果自负。（1） 早餐： 8：20 9： 00（2） 午餐： 12：0012：40（3） 晚餐： 17：3018:10第十二

3、条 公司财务于每月初核算上月餐费开支，由行政部提供相关用餐人员信息。第十三条 餐厅厨师按现有实际员工总数制作每日餐量，若因任何情况导致无法公司用中餐， 晚餐者，必须提前俩小时电话通知行政部， 由行政部食堂专管员将其从用餐区域移至非 用餐区，便于厨师提前确定每次做餐量。每月违规 5 次以上者，从第 5 次起每次罚款 10 元每月末由行政部统计违规明细报财务部从工资里扣除。若有请假、出差者，则行 政部食堂专管员在对应期间将该员工直接移至非用餐区，副总级以上人员的用餐情况， 由食堂专管员根据情况主动安排。第十四条 员工自觉维护餐厅公共卫生，用餐后需将残物和餐巾纸分类倒入垃圾桶内，并将餐 具按指定位置

4、分类摆放整齐。第十五条 客餐招待原则1、归口管理原则：行政部为公司客饭归口管理部门；2、事前申请原则：招待部门须事前申请，事后核准；3、级别对等原则：根据招待级别，执行相应 招待费用标准 。第十六条 用餐招待分类及定义 用餐招待分为工作餐和客餐两种（客餐又分食堂客餐和外部招待俩种）。 工作餐：客人凭餐券到员工餐厅用和员工同等的饭菜。 食堂客餐：是指因业务需要招待有关人员在包间内就餐，无需餐券。 外部招待：是指因工作需要而在公司食堂以外地方进行的招待。第十七条 食堂招待审批程序1、工作餐招待的审批程序： 由对口接待部门向行政部填写 用餐申批单（见附件 3）， 领取工作餐券，客人凭餐券到食堂用餐。

5、2 、客餐招待的审批程序：由对口接待部门填写招待申请审批单（见附件4），报相关分管领导和行政负责人审批，送行政部食堂专管员处通知食堂备餐，公司副总以上 级别食堂招待用餐只需通知食堂专管员提前安排，专管员做好备案即可。第十八条 严禁超支用餐，餐厅工作人员应严格按照招待单开具金额备餐，如发生超支消费， 由行政部书面说明原因报公司领导审核。第十九条 客餐标准：招待用餐，要依据客餐标准，如有特殊情况或需在外宴请的，则参考襄阳 新发地招待标准，但需事情必须事先经得行政部负责人的同意。襄阳新发地外部招待标准接待级别餐饮住宿烟（盒）酒（瓶）备注特级食神酒店万达皇冠假日60-200200-500只有董事会成员

6、有资格一级青花轩酒店襄州名人酒店40-120120-300经行政部和公司高层审批二级福盛祥酒店 /万家灯火500 酒店30-70100-200行政部批准三级湘村厨房鹿门山酒店30-5570-120行政部批准四级与食堂同档次饭店鹿门山酒店20-45100行政部批准附1附2食堂客餐标准等级 餐类餐费（元）标准烟（盒）酒（瓶）备注特等 10 菜 1 汤200100300一等 8菜 1 汤30080200二等 6菜 1 汤20060150三等 4菜 1 汤10050120四等 3菜 1 汤5045100烟酒不是 必须提供， 具体标准 由行政部 根据实际 情况确定用餐审批单申请人申请时间来宾姓名关 系

7、人 数招待事由用餐时间中餐 晚餐用餐地点食堂 包间用餐类型工作餐 客餐备注部门领导 行政领导 食堂专管员附3接待申请审批单申请部门： 申请人： 申请时间： 年 月 日被接待单位类别 政府金融业务其他 _主要宾客姓名职务人数招待事由接待酒店烟酒档 烟 酒控制金额陪客人数接待时间年 月 日 时公司领导行政负责人 部门负责人附件 4第二十条 财务控制与监督1、财务部应协同行政部严格审查在外招待费用发生的业务真实性、合理性、票据合法性、单据 齐全性、审批完整性，对于签约酒家按约定时间结算招待账目。2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报；董事会成员招待报销手续由财 务直接据实办理。4、所有公司外的招待费用报销均应附审批后的接待申请审批单，作为报销附件提交行政部、 财务部、公司领导审核，费用超过 500