中石化沧州分公司企业标准检查监督

1、沧州分公司企业标准检查监督控制程序qg/shcz 02001-2008 (a/0)1 范围本标准规定了本企业检查监督管理的职责与权限、管理内容与控制要求、形成的文件和记录。本标准适用于本企业检查监督的管理。2 职责和权限2.1 企业管理部是本标准的归口管理部门。负责组织实施本程序并监督、检查和考核其执行情况。组织管理体系的年度和临时性内部审核。组织开展年度综合检查，组成检查组，做好工作安排。负责“安全生产管理系统”的正常运行和考核以及职责范围内的其它专业管理的检查监督。2.2 安全环保部是本标准的分管部门，负责组织迎接股份公司进行的年度检查以及季、月度、周hse日常专业检查和考核。2.3 生产

2、管理部是本标准的分管部门，负责组织迎接股份公司进行的年度工艺、质量检查以及生产管理、工艺技术管理、能源管理和“三剂”费用管理的月、周专业检查和考核。2.4 机械动力部负责组织迎接股份公司进行的年度设备大检查以及设备（设施）、计量器具（仪表）、动力管理、装置检维修及其费用的周、月专业检查和考核。2.5 宣传部负责配合好各职能部门的检查，做好现场目击栏目，各职能部门需要宣传报导的检查应及时与宣传部沟通。2.6 其他各职能部门按照其部门工作标准实施各项专业检查和考核。2.7 各基层单位负责本单位内部管理的检查和考核。3 管理内容与控制要求3.1 检查的范围和内容3.1.1 检查的范围涉及企业生产、经

3、营、管理的各项工作。3.1.2 检查的内容包括a)部门工作标准和各岗位工作标准执行情况；b)企业管理标准的执行情况;c) 年度工作目标和指标完成情况；d) 国家、地方法律法规和上级颁发的各项管理制度遵循情况。3.2 检查和监督的依据实施检查和监督的依据包括：国家、地方政府的法律、法规要求；上级主管部门的规章制度和检查、监督指令；本企业各部门、岗位的工作标准、企业管理标准、年度方针目标展开图、“三基”工作检查评价细则以及为各项检查所编制的检查表等。3.3 检查、监督的分类检查、监督分为以下几种类别：a)按上级指令组织检查和监督、为迎接上级检查而组织的预检查；b)由本企业组织的季、月、节假日定期检

4、查和监督以及管理体系内、外部审核；c)由部门管理的需要，不定期组织的检查和监督；d)日常管理工作中，由各部门组织实施的日常检查和监督。3.4 检查计划的制订3.4.1 实施本标准3.3条款a）、b）、c）三种类别的专项检查前，由本企业主管领导授权相关职能部门组成检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划并按检查计划规定要求组织实施。在实施检查前应编制检查表（格式见附件二），使检查具有针对性。3.4.2 小规模的日常检查和监督、一般性常规检查和基层单位内部组织的各项检查，可不编制检查计划，但应在实施检查前编制检查表，在检查后保存检查记录。3.4.3 检查（审核）计划应包括以下内

5、容：a)检查的目的、依据；b)检查涉及的部门、单位和人员；c)检查的内容和时间安排，其中内容必须包含上次检查问题的整改落实情况，时间应与季、月、节假日等相对应。d)编制内部审核计划应遵照企业管理标准内部审核控制程序执行。3.5 实施检查(审核)3.5.1 按照检查计划规定的检查范围、内容和时间安排，进行现场管理情况和内部管理资料的检查。3.5.2 在现场检查（审核）的基础上，对检查收集到的客观证据、材料汇总核实后，进行分析评价。3.5.3 检查结束后，由检查组组长或主管部门将检查情况向主管领导汇报，并在周集中调度会上进行通报。3.5.4 具体实施3.5.4.1 每半年，由企业管理部组织生产部、

6、机动部、安环部、消防队等部门进行综合检查，综合检查与当月的部门专项检查合并。3.5.4.2 每月由安环部组织生产部、机动部、消防队等部门进行月度联合检查，各部门不再单独进行月检查。如当月有节假日专项检查，与月度联合检查合并进行。3.5.4.3 每半年进行综合检查的时候，本月、本周的检查不再进行。3.5.4.4 周检查单位，每周五将检查评价报告和考核结果报企管部。月检结果每月8日前（遇节假日提前）报企管部。考核结果须填写日常工作考核检查表（见附件三），并由单位负责人签字。3.5.4.5 企管部及时汇总周、月、综合检查结果，对各单位进行综合评价和考核。3.5.4.6 所有检查考核结果，应在周集中调

7、度会上进行通报。3.5.5 实施检查（审核）过程中应严格执行企业管理标准内部审核控制程序。3.6 隐患整改及验收3.6.1 检查（审核）中发现的不符合以及需要采取纠正和预防措施的应严格执行企业管理标准纠正和预防措施控制程序。3.6.2 检查结束后，各检查（审核）组应将检查资料进行收集、整理，移交主管部门归档管理，执行文件控制程序和记录控制程序。3.7 其它要求3.7.1 各职能部门拟订和制订企业管理标准必须同时制定出检查和考核标准，企管部负责审核汇总，经各企业主管领导审批后列入本企业日常工作检查考核细则中。3.7.2 各职能部门应当按照规定的检查频次（见附件一）组织、实施检查和监督。3.7.3

8、 各个职能部门必须按照本部门的工作标准和职责，定期开展专业检查，按时向企管部提供规范的考核资料。执行情况由企管部考核3.7.4 各基层单位应当按照各职能部门的要求和频次组织开展内部的各项专业检查。检查前应编制检查表，检查结束后应将检查记录妥善保管，执行企业管理标准记录控制程序。3.8 各类检查的奖惩3.8.1 专业考核项目由各职能部门按照日常工作检查考核细则逐月进行考核，必须严格执行标准的规定，不得随意动改。3.8.2 对于日常工作检查考核细则中没有规定的事宜，各职能部门如确实需要奖励做出贡献的单位和个人，由职能部门提出奖励方案，经企业主管领导批准后执行，并到企管部备案。3.8.3 股份公司各

9、类检查所查出的问题在考核基层单位的同时，按照日常工作检查考核细则的标准对主管部门进行50%的处罚。3.8.4 企业管理部组织的每半年一次的综合检查（岗位责任制大检查）所查出的问题由责任单位限期整改，不能按期整改的参照日常工作检查考核细则加倍处罚。4 形成的文件与记录4.1 日常工作考核检查表4.2 日常工作考核汇总表5 检查和考核5.1 未按规定要求（包括检查计划编订、编制检查表）和频次进行检查，扣100元。5.2 检查结果未及时上报，扣50元。5.3 检查记录和资料未按规定保存，扣50元。6 附则6.1 本标准解释权归企业管理部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由企业管理部负责起草。

10、本标准主要起草人：高向阳 张普 李兴朝附件一：监督检查一览表序号检 查 内 容责任单位检查频次报送时间1工作纪律办公室1次/月每月5日日常督办工作通讯费、招待费、交通费1次/季2生产管理生产管理部1次/周每周五工艺、质量管理能耗管理综合检查1次/月每月8日3设备管理机械动力部1次/周每周五施工管理综合检查1次/月每月8日4投资管理技术开发部1次/季每月8日5安全管理安全环保部1次/周每周五环保管理综合检查1次/月每月8日6人事管理人力资源部1次/月每月8日员工培训出勤管理1次/周每周五7劳动纪律企管部持续每周五综合检查1次/月每月8日管理 体系内部审核按计划 说明：各职能部门可以把本部门负责的

11、周检查细化到专业。附件二：日常工作考核检查表受检单位： 200 年 月 日 qg/shczb 02.00101序号检 查内 容检 查 标 准现 场 检 查 情 况考核结果受检单位签字： 检查人： 检查部门领导签字： 说明：表一和表二由各个职能部门根据总则要求自己编制具体内容，检查结束后本部门留存备查。附件三：日常工作考核汇总表考核部门： qg/shczb 02.00102序号被考核单位考 核 内 容考 核 指 标完 成 情 况考核结果010203040506070809200 年 月 日 汇总人： 部门领导： 说明：此表由职能部门每月5日、每周五前完成上月度的考核并报企管部。附录四：检查和监督管理流程图开 始检查监督的范围和内容检查和监督的依据检查和监督的分类制定检查