K歌沐足开发经营计划书

1、K歌沐足保健开发经营计划书1市场分析调查目标项目类别收费标准（元）提成标准（兀/钟）消费人群头钟时间加钟时间轮占八、加千足普通沐足一堂60806080252725中低层人群7580758032333288808880404240VIP沐足1288012880505550诞生保健沐足68756860272927中低层、商 务人群80808060353735足疗85758560394139高足1057510560555755-沐足城普足VIP曰足88758860404240宫廷1387513860606260东湖保健沐足65756560252725中低层人群保健推背78757860333533足疗

2、83758360373937古典休足城1037510360525452分析根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人 群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群 消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。而当 地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发K歌沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足 K歌沐足开发基本条件。故开 发首家K歌沐足、定位在中档水平的成功率达 70%以上。对带动当地娱乐 行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。第i页（共6页）、目标项目定位与技师基本提成项目类别收费标准（元）提成标准（元

3、/钟）介绍费 （元/钟）备注头钟时间加钟时间轮占八、加保健沐足687568602729271足疗857585603941391.5高足10575105605557551.5K歌沐足9875986542471保健按摩13875138606062601.5三、目标场所楼层经营功能分区说明楼层功能说明面积（平方米）房间数（间）备注1楼大堂、候客区约1502楼K歌、普足区300206间2人普足、6间2人K歌、8间3人K歌3楼K歌、普足区3004楼技师房、保健按摩 区3005带洗浴卫生间5楼保健按摩区3007带洗浴卫生间6楼客房区3007长租房7楼客房区30078楼后勤区300办公、食堂、员工活 动合计

4、225036四、总投资预算项目投资金额（万元）明细说明K歌房（14间）14.6含点歌、音响设备、线材电视552寸：8台；42寸：12台；平均2500元/台收银、钟房系统4报钟器：32间X 380元/间=12160元； 电脑：6台X 2500元/台=15000元； 软件系统：8000元；线材：4840元布草5另附清单家私设备6.4茶几：28张X 400元/张=11200元； 沐足沙发：48套X 1100元/套=52800元；设备/维修/办证15消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系 统、办证厨房/酒吧/楼面设备3厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万饰面装修20大堂/办公家私4办

5、公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6 套开办费23前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电）合计100五、人员编制（经营时间：11: 00-06: 00）序号岗 位性别人数（人）月薪全勤奖合计备注01经理不限160002006200另加提成02主管13800200400003技师导师女140002004200另加提成04部长不限525002001350005前台收银女22200200480006服务员不限521002001150007清洁工女22000200440008厨师男133002003500员工福食09厨工女125002002700兼PA领班10水、电工男13000200

6、320011车场保安男12100200230012会计/核数/采购男/纳/人事/仓管/弱电男/ 女16000600014执行董事（车油、生活津贴费）师（沐足、推拿）女非受薪人员70人总 计2476300注：受新人员：24人，非受新人员：70人，共计总人数：94人六、营销方案阶段方案第一个月 （试业）1、试业第一个月实行批量客2送1, 5送2, 7送3的优惠活动；2、试业期间普通沐足特价58兀，针对单一客人；3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20兀工本费，发行量为1万张,折扣卡不可与当月优惠同时使用；4、派发宣传单张预定派发量为8万张。第二个

7、月1、K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同 行消费减100元优惠；2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用；3、派发宣传单张预定派发量为8万张。第三个月1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）；2、加大8.8折会员卡的推广优惠；3、派发宣传单张预定派发量为6万张。注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟七、固定运作预算项目名称费用金额（元/月）项目名称费用金额（元/月）场租25000广告宣传1000业务接待25000维修维护3000员工工资76300日用消耗2000水 电20000网络、通讯费2000出品成本6000员工食宿22560税收、社保1000

8、0洗涤3000合计：佃5860（元/月）注：员工食佰费用按 8兀/人X 94人X 30天22560（含油、盐、酱、醋、煤）八、总经营预算1、按场所座位数量2.5钟/日客计算项目钟类人均消费日 钟数日收入 （元川）月收入 （元 / 月）技师/介绍费 /楼面提成50% （元/月）备注保健沐足 /足疗/高 足头钟853025507650057375保健沐足/足疗/高 足：12位X 2.5钟/ 日 30 钟 / 日加钟(50%)8515127538250K歌沐足头钟98908820264600359100K歌沐足：36位X 2.5钟/日=90钟/日加钟98908820264600酒水/ 小食70906

9、300189000保健按摩头钟13830414012420093150保健按摩：12位X 2.5钟/日=30钟/日加钟（50%）13815207062100合计（元）360339751019250509625月纯利润计算1019250兀（总经营预算）减509625兀（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于 313765元2、按场所座位数量2钟/日客计算项目钟类人均 消费日 钟数日收入 （元/日）月收入 （元 / 月）技师/介绍费 /楼面提成50% （元/月）备注保健沐足/ 足疗/高足头钟852420406120045900保健沐足/足疗/高 足：12位X 2钟/日=24

10、钟/日加钟（50%）8512102030600K歌沐足头钟98727056211680287280K歌沐足：36位X 2钟/日=72钟/日加钟98727056211680酒水/ 小食70725040151200保健按摩头钟1382433129936074520保健按摩：12位X 2钟/日=24钟/日加钟（50%）13812165649680合计（元）28827180815400407700月纯利润计算815400兀（总经营预算）减407700兀（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于 211840元3、按场所座位数量1.5钟/日客计算项目钟类人均 消费日 钟数日收入 （元

11、/日）月收入 （元 / 月）技师/介绍费 /楼面提成50% （元/月）备注保健沐足 /足疗/高 足头钟851815304590034425保健沐足/足疗/高 足：12位X 1.5钟/ 日=18钟/日加钟（50%）85976522950K歌沐足头钟98545292158760215460K歌沐足：36位X 1.5钟/日二54钟/日加钟98545292158760酒水/ 小食70543780113400保健按摩头钟1381824847452055890保健按摩：12位X 1.5钟/日二18钟/日加钟（50%）1389124237260合计（元）21620385611550305775月纯利润计算6

12、11550兀（总经营预算）减305775兀（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于 109915元4、按场所座位数量1钟/日客计算项目钟类人均消费日 钟数日收入 （元川）月收入 （元 / 月）技师/介绍费 /楼面提成50% （元/月）备注保健沐足 /足疗/高 足头钟851210323060022950保健沐足/足疗/高 足：12位X 1钟/日=12钟/日加钟(50%)85651015300K歌沐足头钟98363528105840143640K歌沐足：36位X 1钟/日=36钟/日加钟98363528105840酒水/ 小食7036252075600保健按摩头钟1381216564968037260保健按摩：12位X 1钟/日=12钟/日加钟(50%)138682824840合计（元）14413602407700203850月纯利润计算407700兀（总经营预算）减203850兀（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于 7990元九、总结目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二 个月后投资本金回收情况，如下：1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利