ISO9001-2008标准培训_完整版

1、12021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008质量管理体系标质量管理体系标准培训准培训22021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训32021年6月15日u质量管理意识培训意识培训uISO9001:2008标准介绍u八项原则与过程方法讲解八项原则与过程方法讲解uISO9001:2008标准讲解标准讲解u四海同方技术咨询公司u讲师： 培训课程安排42021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 基础和术语基础和术语第第 一一 部部 分分质量理念培训质量理念培训52021年6月15日ISO9001:2008

2、 ISO9001:2008 基础和术语基础和术语ISO9001常用术常用术 语语 和和 定定 义义引用 ISO9000：200562021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语u2008版新增3个术语： 合同、审核计划、审核范围72021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语u3.3.8合同u有约束力的协议u注：在本标准中所定义的合同的概念是通用的。在ISO的其他文件中，本词汇的使用可能更加具体。82021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语 质量质量 quality

3、产品、体系或过程的一组固有特性满足 顾客和其他相关方要求的能力注：术语“质量”可使用形容词如差、好或优 秀来修饰92021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语产品产品：product过程的结果公认的产品有四种类型：l硬件（如机械零件)l软件（如Windows XP)l服务（如运输)l流程性材料（如润滑油、粉末冶金)102021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语 过程过程：process 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 。 注：一个过程的输入通常是其他过程的输出112021年6月15日ISO

4、9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语设计和开发设计和开发 design and development 将要求（3.1.2）转换为产品（3.4.2）、过程（3.4.1）或体系（3.2.1）的规定的特性（3.5.1）或规 范（3.7.3）的一组过程（3.4.1） 122021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语 特殊过程：特殊过程：special process 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程 注：一个过程的输入通常是其他过程的输出132021年6月15日ISO9001:2008ISO

5、9001:2008基础和术语基础和术语程序：程序：procedure为进行某项活动或过程所规定的途径注：1 程序可以形成文件，也可以不形成文件2 当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”142021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语能力能力：Capability组织、体系过程实现产品并使其满足要求的本领。能力 Comptence经证实的应用知识和技能的本领。152021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语 等级等级：Grade 对功能用途相同但质量要求（3.1.2）不同的产品（3.4.2

6、）、过程（3.4.1）或体系（3.2.1）所作的分类或分级。 162021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语 顾客顾客：customer 接收产品的组织或个人 示例： 消费者、购物者、最终使用者、零售商、受益者和采购方 注：顾客可以是供方组织内部的或是外部的172021年6月15日 供方供方：supplier 提供产品的组织或个人 示例： 制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方 注：供方可以是顾客组织内部的或是外部的ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语182021年6月15日 ISO9001:2008

7、ISO9001:2008基础和术语基础和术语相关方相关方：interested party 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体示例：顾客、所有者、员工、供方、银行、行业协会、合作伙伴和社会192021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语有效性有效性 effectiveness u完成策划的活动和达到策划结果的程度 效率效率 efficiency u达到的结果与所使用的资源之间的关系 202021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语 质量管理质量管理 quality managementu在质量方面指挥

8、和控制组织（3.3.1）的协调的活动 212021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语合格（符合）合格（符合） conformity 满足要求。 222021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语顾客满意顾客满意 customer satisfaction 顾客对其要求（3.1.2）已被满足的程度的感受 u注1：顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不一定表明顾客很满意。 u注2：即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定确保顾客很满意。232021年6月15日ISO9001:20

9、08ISO9001:2008基础和术语基础和术语缺陷缺陷 defect 未满足与预期或规定用途有关的要求（3.1.2） 注1：区分缺陷与不合格（3.6.2）的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。因此， 术语“缺陷”应慎用。 242021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语返工返工 rework 为使不合格产品（3.4.2）符合要求（3.1.2）而对其所采取的措施。 注：返工与返修不同，返修（3.6.9）可影响或改变不合格产品的某些部分252021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术

10、语返修返修 repair 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 。注1：返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。 注2：返修与返工（3.6.7）不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 262021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语让步让步 concession 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 注：偏离许可通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。 272021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语检验检验 inspection通过观察和判断，

11、适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。ISO/IEC指南2 试验试验 test 按照程序程序确定一个或多个特性。特性。282021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语纠正措施纠正措施 corrective action 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施 。292021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语预防预防措施措施 preventive action 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施 。302021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008

12、基础和术语基础和术语 质量管理体系十二项基础u一、质量管理体系说明一、质量管理体系说明u二、质量管理体系要求和产品要求二、质量管理体系要求和产品要求u三、质量管理体系方法三、质量管理体系方法u四、过程方法四、过程方法u五、质量方针和质量目标五、质量方针和质量目标u六、最高管理者在质量管理体系中的作用六、最高管理者在质量管理体系中的作用312021年6月15日ISO9001:2008ISO9001:2008基础和术语基础和术语u七、文件七、文件u八、质量管理体系评价八、质量管理体系评价u九、持续改进九、持续改进u十、统计技术的作用十、统计技术的作用u十一、质量管理体系和其它管理体系十一、质量管理

13、体系和其它管理体系u 的关注点的关注点u十二、质量管理体系与十二、质量管理体系与卓越模式卓越模式之间之间u 的关系的关系322021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准介绍标准介绍第第 二二 部部 分分ISO9001ISO9001：2008 2008 系列标准简介系列标准简介332021年6月15日 ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准介绍标准介绍 什么是什么是ISO？l国际标准化组织international standard organization l世界上150多个国家标准机构的国际联合组织l其职责是制定国际性标准及对相关活动进行规范

14、化，以促进国际物资和服务的交流，发展世界范围的科学技术和经济合作。lISO 组织已建立了10000多个国际标准。l国家质量技术监督局是中国在ISO 组织的代表。342021年6月15日 ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准介绍标准介绍 什么是国家标准体系？l国家标准；l行业标准；l地方标准；l企业标准352021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准介绍标准介绍ISO9000 系列标准系列标准l1987年制订，1994年修订、2000年修订，2008年再修订l包括四个基本文件l规定产品和服务方面的质量管理体系要求l被国际(150多个国家)广泛采

15、用的质量管理体系l中国版：GB/T19001-2008 2009年3月1日实施362021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准介绍标准介绍372021年6月15日ISO9000:2008 ISO9000:2008 标准介绍标准介绍ISO90001：2008主要更换的内容主要更换的内容l.StandardISO9000 系列ISO9001-2008ISO9001换版说明(081115).ppt382021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 第第 三三 部部 分分 ISO9001：2008 的要求的要求392021年6月

16、15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 1.1总则总则 本标准为有以下需求的组织规定了质量管理体系要求：l证实组织有能力稳定地提供满足顾客和法规要求的产品l通过体系的有效应用，包括持续改进和保证符合顾客、适用的法规要求而达到顾客满意402021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训1.2应用本标准规定的要求是通用的，可以适用于各类型、不同规模和提供不同产品的组织标准中的要求由于组织或产品特点而不适用时，可以进行裁剪，但：l裁剪范围只限于第七章l不能影响组织提供满足顾客要求、法规要求的产品的能力或责任412021年6月

17、15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训2 2 引用标准引用标准 ISO900 ISO9001 1：20082008质量管理体系质量管理体系-基本原理和术语基本原理和术语3 3 术语和定义术语和定义 见第一章内容见第一章内容422021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 4.1总要求 应按照本标准要求建立文件化的质量管理体系，并使之有效实施、保持和持续改进，组织应：l识别质量管理体系所需的过程并确定过程的顺序及相互关系l确定控制过程所要求的准则和方法l确保获得必要的资源和信息l测量、监控和分析这些过程;l实施必要的

18、措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；432021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件应包括：l质量方针、质量目标和质量手册l标准所要求的文件化程序l为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件l标准要求的质量记录442021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 质量管理文件的范围取决于：质量管理文件的范围取决于：l组织的规模和类型l过程的复杂性和相互影响l员工的能力452021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准

19、培训标准培训 4.2.2 质量手册 应编制并保持质量手册，质量手册应包括：l体系的范围，裁剪的细节和合理性l形成文件的程序或对程序的引用l过程的顺序和相互作用的表述462021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训4.2.3文件控制编制文件化的程序，以规定：l文件的适用性在发布前得到批准l需要时，对文件进行审核、更新并重新批准l确保文件的更改和现行修订状态得到标识l确保在使用文件的场合，得到现行文件的有效版本l确保文件清晰、易于识别和检索l确保对外来文件进行识别并控制其发放l防止作废文件的非预期使用，如因任何原因需保存此类文件，则应给予适当的标识472

20、021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 4.2.4 记录控制l保存质量管理体系要求的质量记录，以提供满足要求和有效运行的证据l建立文件化的程序，以规定如何标识、储存、检索和保护质量记录l质量记录应规定保存期限l规定如何处置质量记录482021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训5 管理职责5.1 管理承诺 最高管理者对建立、实施和改进质量管理体系应作出承诺，并提供证据，这些证据可以通过以下活动得以展现：l向组织内部传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性l建立质量方针和质量目标l实施管理评审l确保可获得必

21、要的资源 492021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 5.2以顾客为中心l最高管理者应确定顾客的需求和期望，并将其转化成为组织的内部要求l组织应确保这些要求得到理解并全部予以满足l顾客的需求和期望包括产品本身所具有的义务及法律、法规的要求502021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 5.3 质量方针 最高管理者应保证质量方针l与组织的目的相一致l包括满足要求和持续改进的承诺l提供制定和评审质量目标的框架l在组织的适当层次内达到沟通和理解l对质量方针的持续适宜性进行评审512021年6月15日ISO

22、9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 5.4策划 5.4.1 质量目标l应在组织内每一相关的职能和层次上规定书面的质量目标l应与质量方针和持续改进的承诺保持一致，且是可以被测量的l应包括有关产品、服务和过程需满足的要求522021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 5.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划 最高管理者应对质量管理体系进行策划，策划应实现：l满足质量目标的要求l识别质量管理体系所需的过程并确定过程的顺序及相互关系l确定控制过程所要求的准则和方法l确保获得必要的资源和信息l测量监控和分析这些过程，使其达到策

23、划的结果和持续改进l对体系更改的策划和实施时，要保持体系的完整性532021年6月15日 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 最高管理者应保证组织内的职责、权限及相互关系得到规定，并就这些内容进行沟通 5.5.2 管理者代表 最高管理者应在管理人员中制定一名成员做为管理者代表，其职责为：l保证建立、实施和保持质量管理体系的过程l向最高管理者报告质量管理体系运行情况，包括改进的需求l在整个组织内提高对客户要求意识的认识l对外联络ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训542021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准

24、培训 5.5.3内部沟通 最高管理者应在组织的不同层次和不同职能之间，建立适宜的沟通渠道和过程，这种沟通是针对质量管理体系过程的有效性的552021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 5.6 管理评审 5.6.1 总则l按计划规定的时间间隔进行管理评审l由最高管理者负责l是为了确保质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性l要寻找体系改进的机会*l要确定体系是否需要适当的变更*l保留管理评审记录 *包括质量方针和质量目标562021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训5.6.2 评审输入管理评审的输入至少

25、应包括以下内容：l内、外部审核报告l顾客的反馈l过程运行报告和产品符合性分析结果l预防和纠正措施的情况l对质量管理体系有影响的变更l对改进的建议572021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 5.6.3 评审输出 管理评审的输出应包括以下有关的措施：l质量管理体系的改进l过程有效性的改进l与顾客要求有关的产品的改进l资源需求582021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 6 资源管理 6.1 资源的提供 应及时确定并提供，实施和持续改进质量管理体系有效性所需要的资源，以及要达到顾客的满意所需的资源 6.

26、2 人力资源 6.2.1 人员安排l对于质量管理体系有规定责任的活动，应委派给有能力的人员进行l能力的判定应从教育、培训、技能和经历方面考虑592021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 6.2.2 培训、意识和能力l明确识别对质量有影响的人员的能力需求，提供培训(或采用其他措施)满足这些需求l评价提供培训(或措施)的有效性l确保员工认识到他们活动的相互作用和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献l保持有关教育、经历、培训和资格的记录602021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 6.3 设施 应确定、

27、提供并维护实现产品符合性所需的设施，它包括：l工作空间及相关设施，设备、硬件和软件，支持性服务l生产设备清单Fl设备维护计划/设备维护保养记录F 6.4 工作环境l应确定并控制实现产品符合性所需的工作环境的因素612021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7 产品实现 7.1实现过程的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务运作 7.6 测量和监控设备的控制622021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.1 实现过程的策划 对产品实现过程进行策划，并考虑以

28、下适用的内容：l产品的质量目标和要求l产品实现所需的过程和文件l所需资源、设施l所需的验证、确认、监控、检验和试验活动及产品验收准则l为过程和产品符合要求提供证据的记录l策划的结果应与质量管理体系的其他要求相一致l工艺流程图/工艺卡/工艺参数 F632021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.2 与顾客有关的过程(对销售部要求F） 7.2.1 产品有关要求的确定l顾客对产品的规定要求，包括交付后活动的要求l非顾客规定但是已知预期使用中必不可少的要求l与产品相关的责任、法律、法规的要求l组织自己确定的任何附加要求l销售组织评审F（看客户要求，看评

29、审记录，是否签核）642021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.2.2 产品要求的评审l在承诺向顾客提供产品之前进行评审l产品的要求是否得以清楚的规定l组织是否具有满足要求的能力l任何与先前表述不一致的要求均已解决l非书面要求在接受前应予以确认l产品要求变更时相关文件应得到修改，并使相关人员得知修改后 的要求l记录评审结果及后续活动652021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.2.3 顾客沟通l组织应规定与顾客的沟通渠道和方法l沟通的内容应包括：产品信息、问询、合同的处理、合同的修订、顾客的

30、反馈、顾客的投诉l客户投诉记录Fl客户拜访记录F662021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.3 设计和开发设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发验证 7.3.5 设计和开发评审 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发变更控制672021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.3.1 设计和开发策划l应进行设计和开发策划并编制计划l明确设计和开发的过程或阶段l每个阶段的评审、验证和确认活动l设计和开发活动的

31、职责和权限l不同组别间的接口管理l计划随设计和开发的进展及时加以更改682021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.3.2 设计和开发输入 应确定并记录与产品有关的设计和开发输入要求， 包括：l功能和性能上的要求l适用的法律和法规要求l以往类似设计和开发提供的适用信息l设计和开发中所必需的其它要求l应评审设计和开发输入的适宜性，解决不完整和含糊的要求692021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.3.3 设计和开发输出 设计和开发输出应形成文件，该文件应：l能对照设计和开发输入进行验证l满足设计

32、和开发输入的要求l包含或引用产品验收准则l为采购、生产和服务的运作提供适当信息l标出与产品安全和正常工作关系重大的设计和开发特性l设计和开发输出文件在发放前应予以审批702021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.3.4 设计和开发评审 在设计和开发的适当阶段，有系统地对设计和开发结果进行系统的评审l评价满足要求的能力，识别问题并提出需要采取的措施l每次设计和开发评审的参加者应包括与被评审的设计和开发阶段所有有关职能的代表l应记录评审结果及必要的措施712021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7

33、.3.5 设计和开发验证设计和开发验证l应进行设计和开发验证，以确保设计和开发阶段的输出满足该设 计和开发阶段输入的要求l应记录验证结果及必要的措施722021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训7.3.6 设计和开发确认 按照所策划的安排进行设计和开发确认，以确保设计和开发出的产品满足规定的、已知预期使用或应用的要求l如果适用，应在产品交付或实施前完成确认l如在交付或实现前无法全部确认，应在可能的适用范围内实施部分确认l应记录确认的结果及必要的措施732021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.3.

34、7 设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制l所有的设计和开发更改应予以识别并形成文件l应评价更改对交付产品及其组成部分的影响l对设计和开发更改应进行验证和确认，并在实施前予以批准l更改评审的结果和必要的措施应予以记录742021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训7.4 采购7.4.1 采购控制组织应控制其采购过程，以确保采购产品符合规定的要求l控制的方法和程度取决于其对随后的实现过程和输出的影响程度l应根据按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方l应规定选择、评价和重新评价供方的标准l应记录评价结果及评价后的措施l收集合格供方清单 Fl查所有合格

35、供方的营业执照副本和相关资质 Fl拿到有效的许可证，供应商的相关第三方的12个内的检测报告l供方调查表l供方评价表（至少1年一次，看规定是多长时间一次）752021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.4.2 采购信息l应制定采购文件l采购文件应包含描述所采购产品的信息l适当时应包括批准或资格鉴定的要求、质量管理体系要求l采购文件应确保在发放前规定要求是适宜的l采购单 (看是否合理，依据是看客户订单） F762021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.4.3 7.4.3 采购产品的验证采购产品的验

36、证l应识别并实施采购产品的验证活动l当组织或其顾客提出在供方货源处验证时，应在采购信息中规定验证的安排和产品放行方法l怎样验产品质量 F772021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.5 生产和服务提供生产和服务提供 7.5.1 生产和服务的提供控制 7.5.2 产品和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护782021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.5.1 生产和服务生产和服务提供提供的控制的控制 应通过以下方面控制生产和服务的提供l得到规

37、定产品特性的信息l必要时编制作业指导书l使用并维护适当的生产和服务运作的设备l具备测量和监控设备并实施监控(检验)l对放行、交付活动予以规定l对交付后活动(如售后服务)予以规定l设备的精度匹配 Fl入库单、生产计划、记录F792021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.5.2 产品和服务产品和服务提供提供过程的确认过程的确认l组织应确认那些输出结果不能通过其后的测量得到验证的过程(特殊过程)l对以上过程进行确认以证实过程有能力符合策划的安排l这种确认可包括：过程的认可、设备能力的认可、人员资格的认可、使用规定的方法和程序、记录的要求、再确认l再

38、确认是指物料、工艺等出现变量时的再确认（如焊丝变化后是否有做再确认）F802021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性l必要时(为防止产品混用、误用)应在生产和服务运作中适当地标识l对与测量和监控有关的产品状态进行标识(检验状态标识)l在有可追溯性要求的场合，应控制和记录产品的唯一标识l产品部件是哪个班别，哪个工序，哪个作业员做的等可追溯的记录等 F812021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.5.4 顾客财产 应妥善处理顾客财产l对顾客的财产进行验证、标识

39、、防护和维护l任何遗失、损坏和不适用的情况应向顾客报告，并留有记录l顾客财产可以包括知识产权(如保密信息)822021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.5.5 产品防护l在内部加工和交付到目的地期间应确保按顾客要求对产品提供防护，这些防护包括：l作出适当的标识l提供适宜的搬运工具和方法l为产品提供妥善、安全的包装l提供充分的储存和保护措施832021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 7.6 监视和测量设备的控制l识别需要实施的监视和测量设备及为确保产品符合规定要求所必需的测量和监控设备l确保监视

40、和测量设备设备的测量能力与测量要求相一致l定期或在使用前进行校准，校准的基准应能溯源到国家或国际承认的基准，如不存在上述基准，应记录基准的依据，基准的结果应记录842021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训l防止因搬运、维护、储存及调整等原因造成测量和监控设备损坏或失准l发现监视和测量设备设备失准，应评价以往结果的有效性并采取纠正措施l用于监视和测量设备规定要求的软件，在使用前应对其是否满足预期的使用要求的能力予于确认，必要时重新确认852021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 8. 测量、分析和改进

41、 8.1 策划l应策划、实施所需的监视、测量、分析和持续改进过程，其目的是为了：l证实产品的符合性l保证质量管理体系的符合性l实现质量管理体系有效性的改进862021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 8.2监视和测量 8.2.1 顾客满意(销售部）l应对是否已满足了顾客要求的有关信息进行监视和测量的目的是测量质量管理体系的运行绩效l对如何获得和利用这些信息应规定适当的方法l看报告的回收率，不满意项，平均得分，与上次的满意度的同比分析，若下降，原因在哪里 F872021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训

42、 8.2.2 内部审核l验证质量管理体系是否符合计划安排、标准和质量管理体系要求是否有效地实施和保持，应形成文件化的程序l应对审核方案进行策划，并应考虑审核活动和区域的实际状况、重要程度和以往的审核结果l内审程序文件l不能自己审自己 Fl内审计划l内审检查表l内审结果、内审不符合报告（部门不符合描述，责任部门责任人签字，原因分析，纠正措施）l内审报告，要有结论（如是完全失控）882021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训l规定审核范围、频次和方法，并确保审核员不是从事受审核活动的人员l审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性l保存审核

43、记录并向管理层报告，管理者应采取措施l在跟踪活动中，验证纠正措施的有效性并报告验证的结果l内部质量审核结果是管理评审活动的一部分892021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 8.2.3 过程监视和测量l对质量管理体系过程进行监视和可行的测量l监视和测量的方法应对过程持续满足预期目的的能力进行确认l巡检、内审 等 F902021年6月15日ISO9001:2008 ISO9001:2008 标准培训标准培训 8.2.4 产品监视和测量产品监视和测量(品质部品质部） 应在产品实现的适当阶段对产品的特性进行测量和监控l符合验收准则的证据应形成文件l记录应标明负责产品放行的授权者l除非顾客(适用时)或授权人员批准，产品或服务只能在所有规定的活动均圆满完成后才能交付912021年6月15日ISO9001:2008