机动车维修企业安全生产达标考评方法和考评实施细则doc38

1、机动车维修企业安全生产达标考评方法和考评实施细则考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分、安全 目标35分1. 安 全 工 作 方 针 与 目 标制定企业安全生产方针、 目标和不低于上级下达的 安全控制指标；查资料：1安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规 定框架内确立具有企业特色的安全工作 方针。安全控制指标制定依据有交通运输主 管部门、地方政府相关部门、行业主管部 门及企业上级管理部门制定的控制指标 等，目标内容应包括：死亡指标（不得超过上级提出的控制 性死亡指标）；伤人指标（不得超过上级提出的控制 性伤人指

2、标）；重大和特大事故起数（不得高于政府 及行业管理部门规定的控制起数、 企业上 年度发生起数）；隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故；其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。询问：1抽查企业安全管理人员、从业人员是 否了解本企业安全生产方针和安全生产 目标。现场检查：1安全生产方针和目标告知情况。1.企业未能提供与交通 运输主管部门、地方政府 相关部门、行业主管部门 及企业上级管理部门签订 的安全目标管理相关件 的，不得分；2.安全生产方针、目标 的制定不能与企业经营规 模和范围的安全管理要求 相适应的，不得分；3.从业人员不

3、了解安全 生产方针或安全生产目标 的，不得分；4.安全生产工作指标未 进行量化的，不得分。申请二、二级安全达 标的，必须制定以国家 安全生产、行业管理机 构确疋的方针为基准 的企业安全生产方针， 安全控制指标必须达 到规定的设置要求，否 则将不能通过二、三级 安全达标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分1 1安全工作方针与目标制定实现安全工作方针 与目标的措施。查资料：1核查企业制定实现安全工作方针与目 标的措施文件资料。企业应针对安全工作方针与目标制定 相应保障措施，措施应包括责任单位、具 体行动方案制疋、头施、检查等。51.措施缺少制定、分解、 实施、绩效考核等任

4、一环 节内容的，1项扣1分；2.未能明确相应环节的 责任部门或责任人相应责 任的，扣1分。2. 中 长 期 规 划制订和实施企业安全牛 产中长期规划和跨年度专 项工作方案。查资料：1核查企业制定的中长期规划和跨年度 工作方案的文件资料；2中长期规划和跨年度工作方案应与企 业经营规模和范围的安全管理要求相适 应，与国家机动车维修企业安全生产中长 期规划要求保持一致。1.中长期规划和跨年度 专项工作方案不符合目标 管理要求的，1项扣1分；2.安全生产中长期规划 与企业中长期发展规划及 经营业务范围不相适应 的，1项扣2分；3.中长期规划未体现逐 年量化指标的，扣 2分。申请二级安全达标 的，制定中

5、长期规划和 年度工作方案必须与 企业安全控制目标相 符合，与企业经营规模 和范围的安全管理要 求相适应，与国家道路 机动车维修企业安全 生产中长期规划要求 保持一致，否则不能通 过二级安全达标。、 安全 目标 35分3.年 度 计 划根据中长期规划，制定年 度计划和年度专项活动方 案，并严格执行。查资料：1核查企业制定的年度计划和年度专项 活动方案；2.检查企业执行年度报告计划和年度专 项活动方案的情况资料。51.年度计划和年度专项 活动方案不符合企业安全 管理目标要求的，1项扣1 分；2.年度计划和年度专项 活动方案未体现中长期规 划和跨年度工作方案的，1 项扣1分；3.企业未制定年度安全

6、生产工作计划的，扣4分； 企业内部各级组织未按企 业年度安全生产工作计划 执行的，扣2分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分将安全生产管理指标进 行细化和分解，制定阶段性 的安全生产控制指标；查资料：1核查企业制定的阶段性安全生产控制 指标的文件，检查安全生产管理指标是否 细化和分解。51未制定阶段性安全生 产控制指标文件的，扣2分；2.安全生产管理指标未 按要求细化和分解的，不 得分。制定安全生产目标考核 与奖惩办法；查资料：1核查企业制定安全生产目标考核与奖 惩办法的文件。51.安全生产目标考核与 奖惩办法与本单位被考核 对象安全生产工作职责不 相适应的，扣2分；

7、2没有针对企业内部组 织安全责任进行安全生产 目标考核的，每少1个管 理部门或基层单位扣1 分。、安全 目标35分4. 目 标 考 核定期考核年度安全生产 目标完成情况，并奖惩兑 现。查资料：1核查企业定期考核、奖惩兑现的文件 及相关财务资料。51未考核的，不得分；2未落实安全生产目标 考核奖惩的，扣2分。_二 、管理 机构 和人 员35分1. 安 全 管 理 机 构成立安全生产委员会（或 领导小组），下属各分支机 构分别成立相应的领导机 构。安委会职责明确，实行 主要领导负责制；查资料：1安全生产责任制文件及内容。询问：1各管理部门及基层单位负责人是否清 楚本部门安全职责。1.未以文件形式任

8、命 的，扣3分；2成员未包括主要负责 人、部门负责人、工会人 员等相关人员的，1岗位 人次扣2分；3.安全生产领导机构成 员对职责不清楚的，1人 次扣2分。申请二级安全达标 的，必须设立安全生产 领导机构，主要负责人 必须清楚安全生产领 导机构安全职责，否则 不能通过二级安全达 标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分设置与安全生产相适应 的安全生产管理机构；查资料：1核查企业设置安全生产管理机构的文 件。1未以文件形式进行设 置的，不得分；2.设置不符合规定的， 不得分。申请二、二级安全达 标的，必须设置安全生 产管理机构，否则不能 通过二、三级安全达 标。1. 安

9、全 管 理 机 构疋期召开安全生产委员 会会议。安全生产管理机构 和下属各分支机构每月至 少召开一次安全工作例会。查资料：1查安委会会议记录或纪要；2安全生产工作汇报资料；3查安全生产管理机构和下属各分支机 构安全例会记录。询问：1主要负责人听取安全生产工作汇报的 情况。51.未定期召开安全会议的，不得分；2.未跟踪上次会议工作 要求落实情况的或未制订 新的工作要求的，不得分；3.无会议记录的，扣2分；4.有未元成项且无整改 措施的，每1项扣1分。_二 、管理 机构 和人 员35分2.管 理 人 员 配 备按规定足额配备安全生 产和应急管理人员；查资料：1安委会、安全生产管理部门或专职安全管理

10、人员配备文件；2.安全生产管理人员的学历、工作经历。1.未以文件形式进行设 置或任命的，不得分；2.专职安全管理人员和 应急管理人员配备不符合 要求的，不得分；3.安全人员未按规疋持 法定资格证件的，不得分。申请二、三级安全达 标的，必须配备专职安 全管理人员和应急管 理人员，否则不能通过 二、三级安全达标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分企业主要负责人、分管领 导、全体员工安全职责明 确，制定并落实安全生产责 任制，层层签订安全生产责 任书，并落实到位；查资料：1企业内部各级组织的安全生产目标责 任书；2.企业年度安全牛产工作计划：3.安全生产目标责任书的考核与奖惩

11、记 录。询问：1主要负责人及各级组织负责人是否了 解各自岗位安全生产责任内容；2抽查从业人员是否了解本职岗位的安 全生产责任内容。1.安全生产目标责任书 内容与本组织的安全生产 职责不符的，不得分；2.未定期考核的，考核 与安全生产目标责任书内 容不符的，不得分；3.未落实安全生产目标 考核奖惩的，不得分；4.有关人员不了解各自岗位安全生产责任内容 的，不得分。（注：人员抽查考核数 量不低于在册人数的 10%）申请二、二级安全达 标的，必须层层签订各 级组织的安全目标责 任书，否则不能通过 二、二级安全达标。三 、安全 责任 体系45分1. 健 全 责 任 制主要负责人或实际控制 人是安全生产

12、第一责任人， 按照安全生产法律法规赋 予的职责，对安全生产负全 面组织领导、管理责任和法 律责任，并履行安全生产的 责任和义务；查资料：1安全生产责任制及职责规定；2.履职情况报告和/或政府有关部门出 具的安全适任能力评价意见。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位机动车维修安全管理工作情 况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况 和做法。51.主要负责人的安全生 产职责不明确的，不得分；2.主要负责人对本单位机动车维修安全管理工作 情况及安全生产基础管理 工作情况不清楚的，扣5分；3. 3年内主要负责人履 职情况报告未能提供的， 扣2分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣

13、分项否决项得分分管安全生产的负责人 是安全生产的重要负责人， 统筹协调和综合管理企业 的安全生产工作，对安全生 产负重要管理责任；查资料：1安全生产责任制及职责规定；询问：1分管安全生产的负责人对本单位安全 生产工作负有的职责；2对本单位机动车维修安全管理工作了 解和掌握的情况。51.没有配备分管安全生 产负责人的，不得分；2.分管安全生产的负责 人对本单位安全生产工作 负有的职责不够熟悉的，1 项扣1分。其他负责人和全体员工 实行“一岗双责”，对业务 范围内的安全生产工作负 责；查资料：1.安全生产责任制及冈位安全生产职责 规定。询问：1.各级管理人员、从业人员对各自职责 是否清楚。51.安

14、全职责与其所在冈 位职责不符合的，1项扣1 分；2.其他人员对其安全职 责不清楚的，1人次扣1 分。（注：人员抽查考核数 量不低于在册人数的 10%）三 、安全 责任 体系45分1. 健 全 责 任 制安全生产管理机构、各职 能部门、生产基层单位的安 全职责明确并落实到位。查资料：1.查阅企业现行有效的组织机构图，是 否建立了完善的管理组织，机构及部门安 全职责是否有规定。现场检查：1.检查各机构、部门、单位的安全职责 是否明确并落实到位。101.机构不健全的，每个 扣1分；2.职能部门职责不全， 每个扣1分；3.单位对各职能部门履 职情况检查不够的，每少 1个单位扣1分。考评评价考评 类目考

15、评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分三 、安全 责任 体系45分2.责 任 制 考 评根据安全生产责任进行 定期考核和奖惩，公告考评 和奖惩情况。查资料：1安全生产责任制考核制度；2考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情 况。现场检查：1财务记录、考核文件。1.未按考核制度对企业 负责人、各级管理部门和 从业人员的安全责任制进 行定期考核的，1项不符 合扣2分；2.定期考核1年少于2 次的，1次扣2分；3.无考核记录资料的，1 次扣2分。申请二级安全达标， 必须对安全生产责任 进行定期考核和奖惩， 否则不能通过二级安 全达标。1.资 质道路运输经营许可证、 企业法人营业执照合法 有效，经营范围符

16、合要求。查资料：1核查道路运输经营许可证和企 业法人营业执照原件是否合法，是否在 有效期内，经营范围是否符合要求；2查行业质量信誉考核通报。1.未按期进行审验的、 行业质量信誉考核级别为 A级（不含）以下的，不 得分。申请二、二级安全达 标的，道路运输经营 许可证、企业法人 营业执照必须审验合 格、经营范围符合法律 要求、质量信誉考核为 A级及以上，否则不能 通过二、三级安全达 标。四、法规 和安 全管 理制 度70分2. 法 规及时识别、获取适用的安 全生产法律法规、标准规 范；查资料：1识别和获取适用的安全生产法律、法 规、标准及政府其他要求的制度；2适用的法律法规、标准及政府其他要 求的

17、清单和文本数据库；3.定期更新记录。51.未定期识别和获取 的，不得分；无清单的，不得分；2.不及时的，每次扣 1 分；3.每少1个部门和基层 单位定期识别和获取的，扣1分；4. 未及时汇总的，扣1 分；5.每缺1个主要安全生 产法律法规、标准规范与 其他要求文本或电子版 的，扣1分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分将法规标准和相关要求 及时转化为本单位的规章 制度，贯彻到各项工作中；查资料：1现场核查企业制定的规章制度，检查 其内容是否符合现行法规标准和相关要 求。51.未将法规标准和相关 要求及时转化为本单位的 规章制度或安全操作规程 具体内容的，1项扣1分；2.

18、制度与安全生产法律 法规与其他要求不符的， 每项扣2分。2. 法 规将适用的安全生产法律、 法规、标准及其他要求及时 对从业人员进行宣传和培 训。查资料：1文件发放记录；2培训记录、宣传材料。核心重点是对 企业安全生产管理制度及操作规程的宣 传培训记录。51.无宣传培训记录的不 得分；2.未及时将适用的法 律、法规、标准及其他要 求向相关方进行传达的，1 项不符合扣1分；3.缺少培训和考核的，1 人次扣1分。四、 法规 和安 全管 理制 度70分3. 安 全 管 理 制 度制疋并及时修订安全生 产管理制度，包括：1）安 全生产责任制；2）安全例 会制度；3）文件和档案管 理制度；4）安全生产费

19、用 提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理 制度；6 ）安全生产培训和 教育学习制度；7）安全生 产监督检查制度；8）事故 统计报告制度；9）安全生 产奖惩制度；查资料：1适用的法律法规和标准、规章制度和 安全操作规程清单；2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：1有关人员对法律、法规和标准规范的 了解、掌握情况。现场检查：1.法律、法规和标准的遵守情况。101.未以文件形式发布 的，不得分；2.每缺1项制度的，扣2 分（其他考评内容中已有 的不重复扣分）；3.制度内容不符合规定 或与实际不符的，每项制 度扣1分；4.无制度执行记录的， 每项制度扣1分。考评评价考评 类目考评项目考评

20、方法标准分值扣分项否决项得分3. 安 全 管 理 制 度对从业人员进行安全管 理制度的学习和培训。查资料：1.安全管理制度学习和培训的相关记 录、档案。询问：1从业人员对企业基础安全管理制度和 与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。51.安全管理制度学习和 培训无记录的，不得分；2.安全管理制度学习和 培训记录、档案不清楚的， 扣2分；3.抽查询冋，对制度不 熟悉的，1人次扣1分。 人员抽查考核数量不低于 在册（或现场）人数的 10%。制定并及时修订各岗位 的安全生产操作规程，并发 放到岗位（职工）；查资料：1.岗位操作规程清单；2文件发放记录；3操作规程签发文件。现场检查：1.抽查冈位是否有有

21、效的冈位操作规 程。1.安全操作规程未按规 定审定或签发的，不得分。申请二、二级安全达 标的，必须建立健全各 工作岗位操作规程， 否 将不能通过二、三级安 全达标。四、法规 和安 全管 理制 度70分4. 岗 位 安 全 生 产 操 作 规 程对从业人员进行安全操 作规程的学习和培训； 从业 人员严格执行本单位的安 全操作规程。查资料：1核查企业对从业人员进行安全操作规 程学习和培训记录、档案。现场检查：1现场抽查、提问从业人员学习安全操 作规程的内容及执行操作规程情况。51.安全操作规程学习和 培训无记录的，不得分；2.记录、档案不清楚的， 扣2分；3.抽查询问，对安全操 作规程不熟悉的，1

22、人次 扣1分。人员抽查考核数 量不低于在册（或现场） 人数的10%。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分执行国家有关安全生产 方针、政策、法规及本单位 的安全管理制度和操作规 程，依据行业特点，制定企 业安全生产管理措施；查资料：1.针对企业内部安全管理环节、冈位制 定相应管理控制措施文件及落实记录。51.无文件发放记录的， 不得分；2.安全生产管理措施不 符合要求的，1项扣1分。每年至少一次对安全生 产法律法规、标准规范、规 章制度、操作规程的执行情 况进行检查；查资料：1.每年至少1次对适用的安全生产法 律、法规、标准及规章制度要求的执仃情 况进行符合性（合规性）评价

23、报告、记录；2.对评价出的不符合项进行原因分析， 制定整改计划和措施相关记录。51.未编制符合性（合规 性）评价报告的，扣5分；2.未对所有适用的法 律、法规、标准及规章制 度要求进仃评价的，1项 扣2分；3.对评价出的不符合项 未进行原因分析的，1项 扣2分；未制定整改计划 或整改措施，或整改措施 不落实的，1项扣2分。四、法规 和安 全管 理制 度70分5. 制 度 执 行 及 档 案 管 理建立和完善各类台帐和 档案，并按要求及时报送有 关资料和信息。查资料：1.检查企业建立的各类台账和档案及企 业报送有关信息和资料。1.未按安全管理制度要 求建立台账和档案的，或 未连续使用的，不得分。

24、申请二、二级安全达 标的，必须按要求建立 健全安全管理台账和 档案，否则不能通过 二、二级安全达标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分按规定足额提取安全生 产费用；查资料：1安全生产费用管理制度；2安全生产费用台账。1.无该项制度的，不得 分；制度中职责、流程、 范围、检查等内容缺失的， 不得分；2无安全费用使用台账 的，不得分。申请二、二级安全达 标的，必须按规定计提 安全生产费用，否则将 不能通过二、二级安全 达标。五、 安全 投入50分1. 资 金 投 入安全生产经费专款专用， 保证安全生产投入的有效 实施；查资料：1安全生产费用管理制度；2安全生产费用台账；3安

25、全管理人员待遇相关文件，企业安 全生产管理人员的待遇应高于同级同职 其他岗位管理人员的待遇。询问：1安全生产费用管理部门对安全生产费 用使用情况。现场检查：1安全生产费用使用情况与台账记录是 否相符合。1未保证安全生产费用 有效投入的，不得分；2.财务报表中无安全生 产费用归类统计管理的， 扣2分；3未规定安全生产费用 使用范围的，扣5分；4安全生产费用使用情 况与台账记录不符的，1项扣2分；5企业安全牛产管理人 员的待遇未落实的，扣5分。申请二级安全达标 的，必须按规定建立经 费使用管理制度和台 账，保证安全生产投入 有效实施，否则不能通 过二级安全达标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标

26、准分值扣分项否决项得分五、 安全 投入50分1. 资 金 投 入及时投入满足安全生产 条件的所需资金。查资料：1制定并实施包含以下方面的安全生产 费用的使用计划：完善、改造和维护安全防护设施设备 支出（不含“三同时”要求初期投入的安 全设施），包括维修设施设备安全状况检 测及维护系统、维修设施设备等支出；配备、维护、保养应急救援器材、设 备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、 改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准 化建设支出；配备和更新现场作业人贝安全防护 用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新 工

27、艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。询问：1安全生产费用管理部门对安全生产费 用使用情况。现场检查：1安全生产费用使用情况与台账记录是 否符合。101.安全生产投入无计划的，扣5分；2未按计划实施的，每1 项扣1分；3.使用计划中有不符合 使用范围的，不得分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分跟踪、监督安全生产专项 经费使用情况；查资料：1企业对安全生产专项经费使用情况的 监督检杳记录。101.无监督检查记录的， 不得分。五、安全 投入50分2. 费 用 管 理建立安全费用使用台账。查资料：1安全生产费用台账。51.无

28、安全生产费用台账 的，不得分。具备满足安全生产需要 的场地和设施设备；查资料：1企业提供的道路运输经营许可证。101.无许可证的，不得分。按规定配足有效的安全 防护、环境保护、消防设备 设施及器材，并按要求进行 定期维护保养；查资料：1安全防护、环境保护、消防设备设施 及器材台账和维护保养记录。现场检查：1.是否按建筑设计防火规范(GB50016-2006)等要求配备消防设备设施及 器材。1.未建立安全防护、环 境保护、消防设备设施及 器材台账和维护保养记录 的，不得分；2.未按规定配足有效的 安全防护、环境保护、消 防设备设施及器材的，不 得分；3.未定期进行维护保养 的，不得分。申请二、二

29、级安全达 标的，必须按规定配足 有效的安全防护、环境 保护、消防设备设施及 器材，并按要求进行定 期维护保养，否则不能 通过二、三级安全达 标。六、 装备 设施130分1 1安全设施及管理从事危险货物运输车辆 维修必须有与其作业内容 相适应的专用维修车间、 设 备设施，并设置明显的指示 标识；查资料：1道路运输经营许可证。现场检查：1从事危险货物运输车辆维修时，是否 具备与其作业内容相适应的专用维修车 间、设备设施，并设置明显的指示标识。1.从事危险货物运输车 辆维修时，不具备与其作 业内容相适应的专用维修 车间、设备设施，未设置 明显的指示标识的，不得 分。申请二、三级安全达 标的，在从事危

30、险货物 运输车辆维修时，必须 具备与其作业内容相 适应的专用维修车间、 设备设施，并设置明显 的指示标识，否则不能 通过二、三级安全达 标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分公司有专人负责安全设 施、器材的管理，且管理规 范；查资料：1安全设施设备管理制度。现场检查：1企业是否安排专人负责安全设施、器 材管理。101.无安全设施设备管理 制度的，扣5分；2.未安排专人负责安全 设施、器材管理的，不得 分。设有覆盖安全重点部位 视频监控设备，并保持实时 监控；现场检查：1厂内视频监控设备及运行状况。51.未在重点部位安装视 频监控设备的，不得分；2.视频监控设备运行状

31、况不良的，扣2分。1 1安全设施及管理应急通道、安全出口、消 防车通道保证畅通。现场检查：1应急通道、安全出口、消防车通道畅 通情况。101.应急通道、安全出口、 消防车通道堆放有碍通行 物品的，每处扣 2分。每天进行例检，记录点火 延迟等现象；查资料：1汽车喷烤漆房日常操作记录、日常维 护记录、故障记录和维修记录。51.未对汽车喷烤漆房每 日进行例检的，不得分；2.汽车喷烤漆房日常操 作记录、日常维护记录、 故障记录和维修记录，每 缺少一项记录的，扣1分。六、装备 设施130分2.汽 车 喷 烤 漆 房及时清理汽车喷烤漆房 内的杂物，并定期清理汽车 喷烤漆房烟道；查资料：1汽车喷烤漆房日常操

32、作记录、日常维 护记录、故障记录和维修记录。现场检查：1汽车喷烤漆房内有无杂物；2汽车喷烤漆房烟道。51.汽车喷烤漆房内有杂 物的，不得分；2.未定期清理汽车喷烤 漆房烟道的，扣2分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分2 2汽车喷烤漆房按规定指定专人对汽车 喷烤漆房进行管理，并在醒 目位置安装负责人基本信 息及永久性安全操作、保养 文字标志。询问：1汽车喷烤漆房专门管理人员日常安全 管理情况。现场检查：1.汽车喷烤漆房张贴负责人基本信息及 安全操作、保养文字标志的情况。51.未指定专人对汽车喷烤漆房进行管理的，扣2分；2.未在醒目位置安装负 责人基本信息及永久性安 全操

33、作、保养文字标志的， 每缺一项，扣1分。按要求建立严格的举升 机操作规程和操作流程；查资料：1.举升机操作规程和操作流程。51.无举升机操作规程和 操作流程的，不得分。3. 举 升 机定期对举升机进行例检， 并按要求进行检查维护，保 证技术状态良好。查资料：1.举升机日常操作记录、日常维护记录、 故障记录和维修记录。51.未定期对举升机进行 例检的，不得分；2.举升机日常操作记 录、日常维护记录、故障 记录和维修记录，每缺少 一项记录的，扣1分。（注：将举升机举升作 业列入危险作业管理， 若符合危险作业管理 要求，视为该条款符 合。）六、 装备 设施130分4.特 种 设 备应按照特种设备安全

34、监 祭条例、特种设备质里 监督与安全监察规定及其 特种设备相关的检验规 程等，对特种设备及其安 全附件进行定期检验和维 护保养；查资料：1.特种设备安全技术档案。特种设备安全技术档案包括：设计文 件；制作单位；产品质量合格证；使用维 护说明；使用登记证；定期检验和定期自 行检查记录；日常使用状况记录；特种设 备及安全附件、安全保护装置、测量调控 装置及附属仪器仪表的日常维护记录；特种设备运行记录和故障记录。1.未建立特种设备安全 技术档案的，不得分；2.未对特种设备及其安 全附件进行定期检验和维 护保养的，不得分。（注：若不涉及特种设备 的，不扣分，下同。）申请二、二级安全达 标的，必须按特种

35、设 备安全监察条例、特 种设备质量监督与安 全监察规定及其特种 设备相关的检验规 程等，对特种设备及 其安全附件进行定期 检验和维护保养，否则 不能通过二、二级安全 达标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分按规定指定专人对特种设备进行管理；查资料：1特种设备使用管理人员名册及相关证 件。现场检查：1是否有专人管理特种设备。101.无专人对特种设备进 行管理的，不得分；2.特种设备使用管理人 员相关证件不齐全的，每 人扣2。4.特 种 设 备按要求规范建立特种设 备台账。查资料：1特种设备台账。51未建立特种设备台账 的，不得分。按照国家相关法律法规规范电气安全管理。现场

36、检查：1电气设备及接地装置、防雷防静电装 置是否符合用电安全导则(GB/T13869)、国家电气设备安全技术规范(GB 19571 )、剩余电流动作保护装置 安装和运行(GB 13955 )等规定。101.电气设备及接地装 置、防雷防静电装置不符 合相关规定的，一处扣2分。六、装备 设施130分5. 电 器 设 备电气装置周围应留有足 够的安全通道和工作空间， 应远离易燃、易爆和腐蚀性 物品，不得被其他杂物遮 盖。现场检查：1.电气装置周围是否留有足够的安全通 道和工作空间；2电气装置是否远离易燃、易爆和腐蚀 性物品。101.电气装置周围未留有 足够的安全通道和工作空 间的，扣5分；2. 电气

37、装置未远离易 燃、易爆和腐蚀性物品的， 扣5分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分使用先进的、安全性能可 靠的新技术、新工乙、新设 备和新材料，优先选购安 全、咼效、节能的先进设备；现场检查：1企业是否使用已淘汰的设施设备；2.企业所使用设施设备是否先进或较先 进。151.企业使用已淘汰的设 施设备的，1处扣5分。1.1.科技创新及应用组织开展安全生产科技 攻关或课题研究。查资料：1企业开展安全生产科技攻关或课题研 究的相关资料。101.未开展的，不得分。设有安全生产管理系统 或平台；现场检查：1安全生产管理信息系统的建立情况及 信息化网络平台的使用情况。101.未建立

38、不得分；未有 效使用的，扣2分。七、科技 创新 与信 息化45分2.科 技 信 息 化设有其他安全监管信息 系统。现场检查：1其他女全监管信息系统的建立情况及 使用情况。101.未建立不得分；未有 效使用的，扣2分。1. 培 训 计 划制定并实施年度及长期 的继续教育培训计划，明确 培训内容和年度培训时间。查资料：1安全培训、教育制度；2安全培训、教育需求记录；3安全培训教育计划；4.安全培训、教育记录。 询问：1.抽查有关人员参加培训情况。101.未制定全员安全培 训、教育要求的，扣1分；2.未识别培训、教育需 求的，扣2分；3.未根据培训需求制定 培训计划的，扣2分；4.未按照计划要求实施

39、 培训的，1次不符合扣1 分。八、 队伍 建设90分2.宣传教育组织开展安全生产的法 律、法规和安全生产知识的 宣传、教育。查资料：1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。 现场抽查：1.询问相关人员接受安全教育的情况。101.无活动档案记录的， 不得分；2.无活动资金计划或资 金不落实的，扣5分；3.培训教师不落实或不 满足要求的，扣5分；4.培训场所不洛实或不 满足要求的，扣5分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分企业主要负责人和管理 人员具备相应安全知识和 管理能力，并取得行业主管 部门培训合格证；查资料：1安全资格证书及培训档案。1.安全管理人

40、员未经企 业内部考核聘用上岗的， 不得分；2主要负责人未按有关 规定进行再培训的，不得 分；3.其他管理人员未经培 训考核合格或未按有关规 定进行再培训的，不得分。申请二、二级安全达 标的，主要负责人或安 全生产管理人员应具 备相应安全知识和管 理能力，并取得行业主 管部门培训合格证且 必须取得安全资格证 书，否则不能通过二、 二级安全达标。3. 管 理 人 员专（兼）职安全管理人员 具备专业安全生产管理知 识和经验，熟悉各岗位的安 全生产业务操作规程，运用 专业知识和规章制度开展 安全生产管理工作，并保持 安全生产管理人员的相对 稳定。查文件：1专（兼）职安全管理人员岗前培训及 任职文件；2

41、安全培训教育档案；3安全资格证书。现场检查：1现场提问安全管理人员对规章制度、 岗位操作规程的熟悉程度。151.未经考核合格上岗任 职的，不得分；2.未参加每年的再培训 或培训学时不够的，1人 次扣2分；3.专职安全管理人员任 职少于1年的，1人次扣2 分。4.被提冋人员不掌握相 关规章制度、岗位操作规 程的，每1人扣2分。八、 队伍 建设90分4.从 业 人 员 培 训从业人员每年接受再培 训，提高从业人员的素质和 能力，再培训时间不得少于 有关规定学时。未经安全生 产培训合格的从业人员，不 得上岗作业；查资料：1培训教育记录、档案； 2从业人员档案。现场检查：1从业人员从业资格证。1.未经

42、培训考核合格就 上岗的，每人次扣 2分；2.未进行“二级”安全 教育的，每人次扣 2分；3.从业人员安全培训教 育、再培训未达到规定要 求学时的，每人次扣2分。申请二级安全达标 的，必须保证从业人员 持证上岗，并按要求开 展从业人员继续教育， 否则不能通过二级安 全达标。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分转岗人员及时进行岗前 培训；查资料：1从业人员安全培训教育档案。现场检查：1抽查部分转岗人员，检查其对新岗位 的了解情况。101.未进仃冈前安全培训 教育的，1人次扣2分。2.转冈人员对新冈位不 了解的，每1人扣2分。（注：未发生人员转岗的 现象，但已制定了相应培 训

43、制度的，视为该条款符 合。）4.从 业 人 员 培 训新技术、新设备投入使用 前，对管理和操作人员进行 专项培训。查资料：1专项培训记录、培训内容、考核内容。 询问：1.现场抽查上冈人员培训情况。101.未对从业人员进仃专 门培训的，1人次扣2分；2.从业人员未经考核合 格上岗的，1人次扣2分。（注：未有新技术、新设 备投入使用，但已制定了 相应培训制度的，视为该 条款符合。）建立健全安全宣传教育 培训考评档案，详细、准确 记录培训考评情况；查资料：1.安全培训教育档案。教育培训档案内容应包括：教育或培训内容、时间、地点、授课人、培训人员签 名、考核人员、安全管理人员签名、培训 考试情况等。5

44、1.未实行档案管理的， 不得分；2.档案资料不完整的， 每人次扣1分。八、 队伍 建设90分5. 规 范 档 案对培训效果进行评审，改 进提高培训质量。查资料：1.培训教育效果评价记录。询问：1.了解有关人员对安全培训、教育效果 的评价。101.未进行教育效果评价 的，1次扣2分；2.未制定改进措施并改 进的，1次扣2分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分九、作业 管理140分1 1现场作业管理严格执行操作规程和安 全生产作业规定，严禁违章 指挥、违章操作、违反劳动 纪律，不得占用道路进行车 辆维修作业。查资料：1建立符合安全管理要求的运输作业岗 位操作规程。围绕从业人

45、员操作行为方面，重点需制疋以下安全操作规程或规疋：a从业人员聘用与解聘操作规程；b.从业人员日常教育与继续教育操作规 程；c.从业人员安全考核操作规程。围绕保持车辆的技术状况方面，重点需制疋以下安全操作规程或规疋：a.车辆各级安全检查、性能检测操作规 程；b.车辆各级维护操作规程；C.车辆技术改造操作规程；围绕车辆维修方面，重点需建立以下 安全操作规程或规定：a.汽车修理工安全操作规程b.钣金工安全操作规程C.电焊工安全操作规程d.汽焊工安全操作规程e.汽车电工安全操作规程f.汽车漆工安全操作规程g.汽车举升机安全操作规程还可根据企业安全运营实际需求，制定其他相关安全运营操作规程。2.安全牛产

46、承诺。现场检查：1.维修生产作业活动中有无违章指挥、 违章作业和违反劳动纪律现象。101.存在“三违”现象的，1人次扣5分；2.发生安全质量投诉、 新闻单位曝光的，扣5分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分在下达生产任务的同时， 布置安全生产工作要求；询问：1现场询问作业人员是否了解各自的安 全牛产要求。101.作业人员不清楚各自 安全生产工作要求的，1人扣2。工位划分清楚，特殊作业 场所（钣金、涂漆等）单独 设置，厂区出入口分开设 置，若场地条件不允许，应 设专人指挥车辆进出；现场检查：1.工位是否划分清楚，特殊作业场所（钣 金、涂漆等）是否单独设置；2.厂区出入口

47、是否分开设置，若场地条 件不允许，是否设专人指挥车辆进出。101.工位未划分清楚，特 殊作业场所（钣金、涂漆 等）未单独设置的，1处 扣2分；2.厂区出入口未分开设 置，若场地条件不允许， 未设专人指挥车辆进出 的，扣5分。有符合规疋的专业技术 人员，特种作业人员和从事 危险作业人员须具备相应 资质，并取得相关资格证 书；查资料：1.特种作业人员安全管理台帐；2.特种作业人员资格证书。101.特种作业人员未取得 特种作业操作资格证书 的，不得分。申请一级安全达标 的，必须有符合规定的 专业技术人员，特种作 业人员和从事危险作 业人员必须具备相应 资质，并取得相关资格 证书，否则不能通过一 级安

48、全达标。九、 作业 管理140分1 1现场作业管理指定专人对危险作业进 行现场管理，严格执行巡回 检查制度，严禁无关人员进 入作业区域；查资料：1.巡回检查记录；2.作业现场人员进出登记表。现场检查：1.是否指定专人对危险作业进行现场管理；2.作业区有无无关人员。101.未指定专人对危险作 业进行现场管理的，扣 5 分；2.未进行巡回检查的，扣2分；3.作业区有无关人员 的，1人扣2分。（注：应将举升机举升 作业列入危险作业管 理，执行本条款要求。）考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分制定至少包括下列危险 作业的安全监督管理制度， 明确责任部门、人员、许可 范围、审批程序

49、、许可签发 人员等：危险区域动火作 业，进入受限空间作业，高 处作业，其他危险生产作 业；查资料：1机动车维修危险作业安全监督管理制 度。101未制定危险作业安全 监督管理制度的，不得分；2.制度内容不符合实际 要求的，扣5分。1 1现场作业管理设施设备、生产物料堆放 和存储符合相关安全规范 和技术要求，易燃易爆有毒 物品（如:油漆）单独存放。现场检查：1设施设备、生产物料堆放和存储是否 符合相关安全规范和技术要求；2易燃易爆有毒物品（如：油漆）是否 单独存放。101.设施设备、生产物料 堆放和存储不符合相关安 全规范和技术要求得，每 处扣2分；2易燃易爆有毒物品 （如：油漆）未单独存放 的，

50、不得分。2. 安 全 值 班制定并落实安全生产值 班计划和值班制度，重要时 期头行领导到冈带班， 有值 班记录。查资料：1企业值班制度；2企业安全牛产值班计划：3安全生产值班记录。101.无企业值班制度的，扣2分；2.无安全生产值班计划 的，扣2分；3.无安全生产值班记录 的，不得分。九、 作业 管理140分3 3相关方管理两个或两个以上单位共 用同一设施设备进行生产 经营的现场安全生产管理 职责明确，并落实到位；查资料：1相关方安全管理制度；2相关方安全生产管理协议；3承包（租赁）合同。51未签订安全生产管理 协议书的，不得分；2.安全生产协议书内容 不符合要求的，1项扣1 分。考评评价考评

51、 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分与外来施工（作业）方签 订安全协议，明确双方各自 的安全责任；查资料：1相关方安全管理制度；2相关方安全生产管理协议；3承包（租赁）合同。51未签订安全生产管理 协议书的，不得分；2.安全生产协议书内容 不符合要求的，1项扣1 分。3.相 关 方 管 理对短期合同工、临时用 工、实习人员、外来参观人 员、客户及其车辆等进入作 业现场有相应的安全管理 制度和措施。查资料：1相关方安全管理制度；2外来人员或车辆登记记录。51.未制疋外来人员进入 作业现场的安全管理制度 的，不得分；2.未形成外来人员或车 辆登记记录的，扣 2分。在室内进行喷涂作业；现

52、场检查：1是否在室内进行喷涂作业。51.未在室内进行喷涂作 业的，不得分。设置独立的调漆间；现场检查：1是否设置独立的调漆间。51.未设置独立调漆间 的，不得分。4.涂漆 作 业涂漆作业区应设有专用 的废水排放及处理设施，采 用干打磨工艺的，有粉尘收 集装置和除尘设备， 并设有 通风设备。现场检查：1涂漆作业区是否设有专用的废水排放 及处理设施；2采用干打磨工艺的，有无粉尘收集装 置和除尘设备，是否设有通风设备。51.涂漆作业区未设有专 用的废水排放及处理设施 的，扣3分；2.采用干打磨工艺的， 无粉尘收集装置、除尘设 备和通风设备的，扣2分。九、 作业 管理140分5. 调 试 作 业调试工

53、位设置汽车尾气 收集净化装置。现场检查：1调试工位是否设置汽车尾气收集净化 装置。51.调试工位未设置汽车 尾气收集净化装置的，不 得分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项|得分动用明火作业时， 必须办 理动火证，并做好动火记录；查资料：1电焊、气焊安全操作规程；2.动火证；3.动火记录。51.未办理动火证的，不 得分；2.未做好动火记录的， 扣2分。气瓶不得置于受阳光暴 晒、热源辐射及可能受到电 击的地方，必须距离实际焊 接或切割作业点足够远 （一 般为5m以上）；现场检查：1.气瓶摆放地方；2.气瓶距离实际焊接或切割作业点距 离。51.气瓶置于受阳光暴 晒、热源辐射及可

54、能受到 电击地方的，扣 3分；2.气瓶距离实际焊接或 切割作业点小于 5m的， 扣2分。6.焊 接 作 业乙炔瓶和氧气瓶必须分 开存放。现场检查：1.乙炔瓶和氧气瓶是否分开存放。51.乙炔瓶和氧气瓶未分 开存放的，不得分。九、 作业 管理140分7.警 示 标 志在存在一定危险因素的 作业场所和设备设施，设置 明显的安全警示标志，相关 场所按交通法律要求设置 交通安全标志。现场检查：1.相关场所和设备设施是否按要求设置 安全警示标志。101.安全警示标志设置不 齐全、不规范的，1处扣2 分。十、危险 源辩 识与 风险 控制50分1. 危 险 源 辨 识开展本单位危险设施或 场所危险源的辨识和确

55、定 工作；查阅资料：1.危险源管理制度，制度应包括明确辨 识与评估的职责、方法、范围、流程、控 制原则、回顾、持续改进等；2.企业开展危险源辨识和确定工作的相 关文件、危险源辨识、评估表等资料；3.机动车维修企业危险源辨识主要是对 人、车、物、环境四个方面的存在的危险 因素的识别，包括分析危险因素可能产生 的危害、存在的安全风险，根据其风险危 害级别制疋预防控制措施和应急处置预 案。101.无该项制度的，不得 分；制度中每缺少1项内 容要求的，扣2分；2.未进行辨识和评估 的，扣5分；未按规定进 行的，扣2分；未明确重 大危险源的，不得分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项

56、|得分1. 危 险 源 辨 识辩识重大危险源，采取有 效防护措施，按规定报有关 部门备案。查资料：1企业辨识重大危险源的相关记录；2重大危险源应急处置方案；3按规定向有关部门备案情况。1未备案的，不得分。 （注：无重大危险源的， 但已制定了相应的管理制 度，视为该条款符合。）申请二级安全达标 的，必须建立健全重大 危险源辨识管理制度， 且按规定报备管理重 大危险源，否则将不能 通过二级安全达标。及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识 别；查资料：1各级机构组织开展风险评价的有关文 件；2风险分析记录、风险评价报告；3风险评价有关会议记录或纪要。询问：1有关企业负责人及从业人员是否参与 风

57、险评价工作。101没有组织开展风险评 价的文件的，1项扣2分；2.各级管理人员及从业 人员未参与风险评价工作 的，扣3分。向从业人员如实告知作 业场所和工作岗位存在的 危险因素、防范措施以及事 故应急措施。查资料：1安全告诫记录；2相关培训教育记录。询问：1从业人员是否知道本岗位的危险、有 害因素及应采取的控制措施。101.无安全告诫记录的，扣2分；2.从业人员不了解本岗 位风险及其控制措施的，1 人次扣2分。十、危险 源辩 识与 风险 控制50分2.风 险 控 制对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。查资料：1检查企业危险源档案。51.无档案资料的，不得 分。考评评价考评 类目考评项目考

58、评方法标准分值扣分项否决项得分制疋隐患排查工作方案， 明确排查的目的、范围，选 择合适的排查方法；查资料：1企业制定的安全隐患排查工作方案。排查的范围应包括：所有与生产经营相 关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 排查方法上，企业应根据安全生产的需要 和特点，米用综合检查、专业检查、季节 性检查、节假日检查、日常检查等方式进 行隐患排查。51未建立方案不得分； 方案内容缺项的，扣1分；2.范围缺少1类，扣1 分；3.各类检查缺少1次， 扣1分；4未制定检查表的，扣10分；检查表项目设定不 全，针对性不强的，扣1分；检查表无人签字或签 字不全的，每次扣 1分。每月至少开展一次安全 自查自纠工作

59、，及时发现安 全管理缺陷和漏洞，消除安 全隐患。检查及处理情况应 当记录在案；查资料：1企业安全自查自纠情况记录；2月度安全生产风险分析。企业应根据 生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，每月 进行一次安全生产风险分析。1.无隐患排查记录的，不得分；2.未对安全生产状况及 发展趋势进行预警分析 的，不得分。申请二、二级安全达 标的，必须按规定开展 安全自查自纠工作，及 时治理检查中的隐患 事项，否则将不能通过 二、二级安全达标。十、隐患 排查 与治 理70分1. 隐 患 排 查对各种安全检查所查出 的隐患进行原因分析， 制定 针对性控制对策。查资料：1企业安全检查

60、档案；2针对隐患制定控制措施。101.未针对隐患制定控制 措施的，每1项隐患事项 扣2分。考评评价考评 类目考评项目考评方法标准分值扣分项否决项得分制定隐患治理方案，包括 目标和任务、方法和措施、 经费和物资、机构和人员、 时限和要求；查资料：1隐患治理制度；2隐患治理台账；3.隐患治理记录；4重大隐患治理工作“五到位”落实情 况。101.需制订方案而未制定 的，扣10分；2.方案内容不全的，每 缺1项扣2分；3.每项隐患整改措施针 对性不强的，扣 2分。对上级检查指出或自我 检查发现的一般安全隐患， 严格落实防范和整改措施， 并组织整改到位；查资料：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐