安全标准化检查表

1、公司级安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或 缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业 单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，查出不符合项。对查出问題及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施， 并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。容见检查项目计划每年不少于四次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题1工艺管理1、 岗

2、位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字 迹清晰工整。2、 各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、 冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、 备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、 现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动 部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置 及重点部位严格执行关縫装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐 全，

3、运行良好，安全附件齐全均在检测期，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应 急预案按期演练。查现场及 记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室通风良好，照明良好。变、配电间清洁 卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备 绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及 记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出 水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地 点应符合国家标准。消防柜器材放置在干燥、清洁处，附件

4、完好无损。消防通道畅通无阻，消防 水管保温良好。查看现场6化学品 管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、 防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否 进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Q。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期，远传信 号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好， 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置 时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、

5、防化服等设备完好有效， 且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防措施。防雷设施完好，防腐处理完好， 通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查与责任制挂钩 记录车间级安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学

6、品从业单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并 立即向安全环保处及公司领导汇报。容见检查项目计划每月至少检查一次检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司 安全生产 责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检 查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵寒等情况；检查工艺阀门开关是否 灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动

7、、漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全 操作法检 查现场和 记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部 件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有宸动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状 态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在围之，液位指示是否准确。依据公司 有关要求 及安全操 作规程检 查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电 器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标围。检查本车间围的变、配电 室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，

8、反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作 是否统一。在外在和在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻， 应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施 是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作 业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业 场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜设施齐全。设置应急 撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安

9、全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有容、有记录；公司管理人员和 安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就 业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现 场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置 及重点部 位检查本车间关縫装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及 可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等 危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的

10、警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作 业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记录工段（班组）级安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规的 要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何

11、可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措 施，并立即向车间报告。容见检查项目计划每周检查一次检查评价序号检查项目检查标准检查方法（或依符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管 线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、 腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、 过松响动、漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响 声，裸漏的

12、运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油 的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是 否在围之，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是 否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、 气味，电流、电压等是否在指标围。检查本班组（工段）围的变、配电室门 窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操 作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和 二次表及阀门动作是否统一。在外在和在条件变化的情况下仪表有什么变

13、化， 有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关 要求、安全操作规程检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好， 气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施 是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有容、有记录；公司管理人员和 安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，岗 位练兵的完成情况等。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录9其他辖区是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规

14、定进行施工。检查现场检查与责任制挂钩 记录管理人员巡回安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。容见检查项目计划不定期检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）符合不符合及主要问题1工

15、艺检查工艺管线有无宸动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、漏外流、腐 蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响 声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查靜 止设备的运转状态是否良好。依据安全操作规程检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是 否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、 气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。依据安全操作规程检查现场4现场

16、管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道 是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否 定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施查现场、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜设施是否齐全。5安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育 工作。查现场查记录6关键装置及重点部位检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况 是否符合要求。查现场查记录7作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、

17、临时用电作 业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证8警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施 工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场9其它检查公司围外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施 工。查现场查记录检查与责任制挂钩 记录安全设施设备安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、消防栓、管道有水，闷盖、阀门开关灵活现场打开阀门检查2、消防栓出水口、水带、水枪、水炮接扣管牙及 扳手完好现场检查3、水带及膜无损坏，捆扎处牢固对检查部位做受

18、力试验4、消防栓无跑冒滴漏现象检查漏点情况5、消防箱完好现场检查消防箱6、灭火器外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结 块现象现场检查是否备用，保养良好1消防设施7、消防器材存敖场所符合要求，距地5-150厘米，取用方便检查存放地点1、防毒面具完好、洁净，无老化现象检查面具保存情况2、滤毒维、盒滤毒剂未失效，胶塞和上盖处于密 封状态，滤毒盒要密封保存现场检查滤毒罐、盒保存情况2应急设施器材3、防化服完好、洁净，无老化现象检查防化服保存情况4、空气呼吸器压力处于正常状态，阀门、气管完2查看压力表、阀门、气管保存情况5、洗眼器有水源，阀门开关灵活打开阀门是否有水6、应急灯完好打开开关或试验按扭7、员工

19、会使用本岗位设施器材现场抽查员工使用情况8、应急器材柜洁净、无损坏检查应急器材柜3防护栏、防护罩使用良好，无腐蚀、损坏现象现场查看4现场报警方仪时刻处于完好状态电源正常，显示正常5其它安全设施使用良好现场查看备注：防火防爆及消防安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及 它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点

20、。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有 关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。容见检查项目计划每年不少于两次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题1厂区及建 筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、 是否由足够的便于灭火的机动场地；3、 厂区交通道路的信号标志是否完好；4、 厂区交通道路是否有足够的照明；5、 各种照明设施是否完好；6、 阶梯、地面等是否完好；7、 厂区物料堆放是否符合要求查现场 设施2生产工艺 过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严

21、格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应 急处理措施；查操作规 程及记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、 各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、 消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、 各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、 火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、 对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储蜒区、突出屋顶的排放可燃物放空

22、管等有无避 雷设施、是否完好；8、 气瓶的放置是否符合安全要求；9、 作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业 证票5生产装置 与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、 有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾芟延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防靜电设施，是否完好；4、 动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、 高温表面的耐火保护层是否完好；6、 对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场 管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责

23、情况如何；2、 各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、 是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、 是否开展安全教有培训，效果如何；5、 作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及 现场检查与责任制 挂钩记录季节性安全检查表检查人：检查时间:目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确 定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业 符合危险化学品从业单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全

24、标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的 应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。容见检查项目计划每季度不少于一次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防靜电、防解冻跑、漏为重点，对生 产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡 完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物.高大设备、 盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测， 要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检 查各工艺

25、阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关 单位及时整改。现场检查2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进 行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调.设备机泵的冷却水， 待别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保 其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练， 配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锹.排水泵等。对易进水的配电室. 厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情 况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻.保温为重点。要求各部门对本辖 区的防火设施如

26、消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防 通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火 警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期。检 查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部 门及时整改。现场检查4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。 各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀 门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气 体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具.空气呼吸器等气防 设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通凤设施 进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。

27、对设备管道及仪表伴 热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯.钢制斜扶 梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处 坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查 出不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查与责任制挂钩记录夏季四防安全检查表检查单位：检查时间：检查人员：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨现场查看2、检查室外原材料存放是否有防雨措 施现场查看是否有防雨篷布及是否完 好1防雨3、漏雨部位暂时不能处理的有防预措 施暂时不能处理部位是否有防预措施1、检查避雷设施的外观情况外观良好2防雷电2

28、、电工定期检测避雷设施的电阻值查检测记录1、检查排水沟是否畅通现场检查是否排水畅通3防洪2、定期清理沟积料现场检查清理情况1、设备降温良好设备、电机不超温2、岗位人员降温空调是否正常空调制冷正常3、岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好4防暑降温4、岗位有充足的防暑降温茶水检查岗位茶水供应是否充足备注：冬季四防安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、消防箱、水带、水枪、水炮良好现场检查2、消防栓、管道有水，阀门开关灵活现场检查1防火3、灭火器箱外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象现场检查1、生产区不准使用煤碳取暖现场检查使用情况2

29、、有毒场所通风良好检查现场封闭性2防中毒2、防护设施器材完好有效检查是否完好有效1、设备冷却水保持长流水现场检查阀门开度大小适中3防冻2、室外水管保持长流水现场检查阀门开度大小适中1、岗位无积水、积雪现场检查2、库房顶无积雪现场检查3、岗位无结冰现场检查4防滑4.无特殊情况杜绝用水冲、拖地面查看岗位员工执行情况备注：日常综合安全检查表检查单位：检查人员检查时间：审核人序 号单 元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问題整改方案1、厂房通风情况通风要求良好自然通风或强制通风2、噪芦控制情况噪声是否控制在标准之测量噪声3、岗位粉尘控制情况粉尘是否控制在标准之测量岗位粉尘浓度4、岗位卫生无粉尘、无

30、蜘蛛网、无死角现场检查、整改处理5,岗位设备卫生无漏点、无灰尘现场检查、考核落实1工 作 环 境6,安全隐患岗位是否存在安全隐患现场检查、立即整改1、消防泵、阀门、管道完好 情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实3,水炮、水枪、水带、扳手、 消火栓是否完好、有无损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面 具、滤毒罐、安全带是否完好、有无损坏现场检查、落实更换5,安全阀阀门经常保养、无锈蚀、定期校 验、在有效期现场检查、及时处理6,压力表、液位计、温度计是否正常、标明上下限现场检查、保证完好7、易燃（有毒）报警仪及安 全联锁设施报警灵敏、专人负责

31、、定期检查不定期检查2安全设施8、建（构）筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏符合设计规， 不锈蚀、不损坏。现场检查、及时处理9.安全设施台帐管理记录台帐情况齐全完整，由专人 负责不定期检查、抽查方式10、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正 常、其他防护装置完好现场检查、落实整改1、操作指标控制围符合安全操作规程要求检查执行情况2、实际操作指标符合安全操作规程要求不定期检查3、员工对操作指标的了解学习培训情况现场提问3工 艺 指 标4、操作指标的变更根据实际生产核对操作指标检查变更记录1、设备基础安装设备基础现场检查2,转动设备防护装置是否完好现场检查3

32、、设备卫生无粉尘、无油污现场检查，整改落实4、设备润滑保养实行双包机制现场检查、制度落实4设 备 运 行5、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声现场检查、及时处理1、操作人员劳保穿戴劳保穿戴齐全日常检查、综合检查2、安全帽佩戴下顎带、帽衬完好，正确佩戴日常检查、立即整改3、服装整洁服装穿戴整洁、做到三紧现场检查、及时整改5劳 保 穿4、必需配戴的防护用品根据要求佩戴必须的防护用品日常检查、现场检查1、违章指挥坚决杜绝违章指挥各级检查、向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、各级检查落实3、违反劳动纪律班前4小时及班中不准饮酒、杜 绝睦岗、串岗、抽烟等违反劳动 纪律现象现场检查6违

33、 现 象4、违反公司规章制度遵守公司安全管理制度各类检查落实防 火1,机动车辆防火帽情况进入生产区或库区的机动车辆 应戴防火帽并使用规现场检查、各级检查、向 公司举报2、危险化学品储罐区.装卸 车辆易燃、可燃液体储離区靜电、防 雷设施；运输车辆装卸时应进行 静电接地；车辆要切断总电源现场检查、各级检查落实3,危险牝学品生产区、储罐 区使用手机不准在易燃、可燃液体产品装 置、罐区、装卸区使用手机现场检查、各级检查落实4,危险化学品运输车辆装卸 人员到位情况危险化学品运输车辆装卸时，装 卸人员、司机、押运人员应坚守 作业现场现场检查、各级检查落实7防 爆5、重大危源监控巡查表、 危险化学品装卸查验

34、核准 登记表的填写按重大危险源监控巡查表、 危险化学品装卸查验核准登 记表进行检查、落实、记录现场检查、各级检查落实1,制定年度、月度培训计划按公司要求制定可行的培训计检查落实2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间 符合要求检查落实、严格监督8培 训 教 育3、员工对培训知识掌握情况培训知识抽考检验、现场提问备注：日常巡查安全检查表检查单位：检查人员检查时间：审孩人序 号单 元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问題整改方案1、路面卫生无尘土、无纸屑现场检查、及时清理2、办公室、操作室、值班室无粉尘、无蜘蛛网、无死角现场检查3、粉尘、噪声粉尘、噪声控制在要求围之测量岗位粉尘、

35、噪声控制 指标4、岗位卫生无粉尘、无蜘蛛网、无死角现场检查、整改处理1作 业 现 场5,岗位设备卫生无漏点、无灰尘、无油污现场检查、考核落实1、消防泵、阀门、管道完好 情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实3,水炮、水枪、水带、扳手、 消火栓是否完好、有无损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面 具、滤毒維、安全带是否完好、有无损坏现场检查、落实更换5,设施编号、责任落实专人负责、定期检查设置标签、落实责任人6、安全阀阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、 在有效期现场检查、及时处理7、压力表压力是否正常、标明上下限现场检查、保证完好8,易燃（有毒

36、）报警仪及安 全联锁设施报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查2安全设施9、建（构）筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、 炉、離、平台护栏符合设计规，无 锈蚀、无损坏。现场检查、及时处理10、台账管理台账记录齐全完整不定期检查、抽查方式lk其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、 其他防护装置完好现场检查、落实整改1、劳保穿戴各类劳保穿戴符合公司安全要求现场检查2、抽烟、喝酒严禁酒后上班、生产厂区严禁吸烟不定期检查、随时抽查3、离岗、串岗禁止离岗、串岗现场检查、随时抽查3劳 动 纪 律4,干与生产无关的事在上班期间严禁干与生产无关的 事现场检查1、设备责任制设备实行双包机制

37、检查设备标签、台账2、设备卫生无粉尘、无油污现场检查，整改落实3、设备润滑保养实行双包机制现场检查、制度落实4设 备 运 行4、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声检查落实、及时处理1、违章指挥无违章指挥现象各级检查、向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、各级检查落实5违 现 象3、违反劳动纪律无睦岗、串岗、抽烟等违反劳动纪 律现象现场检查1、制定年度、月度培训计划按公司要求制定可行的培训计划检查落实2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间符 合要求检查落实、严格监督6培 训 教 育3、员工对培训知识掌握情况培训知识的掌握情况抽考检验、现场提问备注：电器、仪表安全

38、检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、应使用防爆电机、防爆开关现场检查2、接地线完好现场检查外观情况1电机3、无明显振动，地脚丝无松动现场检查1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当，标明上下限现场检查2压力表3、压力显示正常现场检查1、升降灵活现场检查测验2、密封良好现场检查外观情况3浮标、液位计3、浮盘接地线完好有效现场检查外观情况1、密封完好，无渗漏现象现场检查4仪表测控点密封情况2、阀门、法兰密封良好，无漏液及漏 气现象现场检查1、线路布置合理，无私拉乱接用电现 象现场检查5电缆线布置2、各种临时和移动电器、电源等均有 漏电保护装

39、置，且正常使用现场检查、测试备注：压力容器安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、容器在检验有效期查看容器台帐2、应使用与容器压力相应等级的阀门， 阀门保养良好，开关灵活现场检查外观情况1压力容器3、螺栓无松动、无锈蚀现象现场检查1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当，标明上下限现场检查2压力表3、压力显示是否正常现场检查1、阀门经常保养，防止锈卡现场检查测验2、法兰密封良好现场检查外观情况3、根部阀有敞开标识现场检查3安全阀4、定期校验，在有效期现场检查外观情况1、密封完好，无渗漏现象现场检查4仪表测控点密封情况2、阀门、法兰密封良

40、好，无漏液及漏 气现象现场检查5其它安全设施其它安全附件完好现场检查备注：压力容器、锅炉安全检查表检查单位：检查时间：检查人员： 审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、容器在检验有效期现场检查2.应使用与容器压力相应等级的阀门， 阀门保养良好，开关灵活现场检查外观情况1压力容器3.螺栓无松动现场检查1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当，标明上下限现场检查2压力表3、压力显示是否正常现场检查1、阀门经常保养，防止锈卡现场检查测验2、法兰密封良好现场检查外观情况3、根部阀有敞开标识现场检查3安全阀4、定期校验，在有效期现场检查外观情况1、密封完好，无渗漏现象现场检查2.阀门

41、、法兰密封良好，无渗 漏及漏气现象现场检查4仪表测控点密封情况3、现场气体报警仪显示正常现场检查5避雷设施避雷针外观完好，接地线完好现场查看6消防设施灭火器外观良好，压力正常，消防箱有 水带，消防栓、管道有水现场检查压力表及消防箱7安全通道有安全疏散标志，通道无杂物，消防车 辆可畅通现场查看8液位计阀门、法兰密封良好，无渗 漏及漏气现象现场查看危险化学品安全检查记录表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、容器在检验有效期现场检查2、应使用与護压力相应等级的阀门， 阀门保养良好，开关灵活现场检查外观情况1包装储存容器3、螺栓无松动、无锈蚀或少

42、螺栓现场检查1、表盘清楚现场检查2、选用量程适当,标明上下限现场检查2压力表3、压力显示是否正常现场检查1、阀门经常保养，防止锈卡现场检查测验2、法兰密封良好现场检查外观情况3安全阀3、定期校验，在有效期现场检查外观情况1、通风良好现场检查通风设施2、互为禁忌物品无同放现象检查互为禁忌物品有无同放现象4危险化学品储存3、最大储存量符合要求现场查看1、避雷针、接地线完好现场检查，电工定期检测2、现场监控设施显示正常现场查看3、灭火器外观良好，压力正常，消防 箱有水带，消防栓、管道有水现场检查压力表及消防箱4、有安全疏散标志，通道无杂物，消 防车辆可畅通现场查看5安全设施5、应急设施备用、防护用品

43、齐全量足现场检查6现场作业人员劳保穿戴规、齐全现场查看备注：厂房、建构筑物安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、厂房通风良好打开窗户通风或强制通风2、厂房符合规定的耐火等级现场检查3、厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库 等之间的防火间距符合规定现场检查外观情况4、有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置， 并宜釆用敞开或半敞开式。其承重结构宜 采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构现场检查外观情况5、厂房的安全出口应分散布置，有安全疏 散标志，通道无杂物，消防车辆可畅通现场检查外观情况6、防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢 筋混凝土框架、梁等

44、承重结构上，轻质防 火墻体可不受此限现场检查外观情况7、楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜 靠外墙设置现场检查外观情况8、部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火 栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的 颜色有明显区别现场检查外观情况9、墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无变形现场检查10、落水管道完好现场检查1厂房总体11、避雷针外观完好，接地线完好现场检查，电修定期检测2基础基础无裂纹、不倾斜、不下沉现场检查外观情况备注：防尘防毒安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、厂房通风良好打开窗户通风或强制通风2、生产过程密闭良好检查密封情况1厂房3、

45、杜绝有毒有害物品的跑冒滴遍现象检查漏点情况1、配备岗位必要的设施（防毒面具等）现场检查2应急设施、防护用品2、会使用岗位配备的应急防护设施抽查员工1、选用优质的劳保用品现场询问员工劳保质量情况2、定期发放劳保用品现场询问员工劳保发放情况3定期询问反馈3、选用符合现场工作使用的劳保用品现场调查员工劳保使用情况4作业人员1、劳保穿戴规、齐全现场检查劳保穿戴情况1、灭火器外观良好，压力正常，消防 箱有水带，消防栓、管道有水现场检查压力表及消防箱5消防设施2、紧急喷淋等设施、设备处于备用状 态，定期保养现场检查是否备用，保养良好6紧急切断系统使用良好，经常维护保养查看保养情况，现场操作查看是否 灵活7

46、安全通道有安全疏散标志，通道无杂物，消防车 辆可畅通现场查看，能在紧急情况下及时疏 散备注：厂机动车辆安全检查表检查单位：检查人员：检查时间：审核人：序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、刹车制动系统良好现场检查1刹车2、司机应在开车前对整车进行全面检舌现场询问司机检查情况1、检查润滑保养现场检查是否按规定执行2润滑保养2、岗位人员熟知保养规定现场提问员工应知情况1、接触易燃易爆岗位车辆有防火帽现场检查车辆配备情况3安全附件等配备情况2、配有灭火器现场检查车辆配备情况1、司机经专业培训合格现场检查是否持证上岗4作业人员2.劳保穿戴规，齐全现场检查劳保穿戴情况5灯光各灯光齐全，无

47、不亮现象现场逐个检查测试备注：节假日安全检查表检查人：检查时间:目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违规现象，使企业符合危险化学品从业单位 安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有 效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。容见检查项目计划节假日检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题1保卫、消 防1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；2、 消防设施是否完好可

48、靠。看现场及 有关记录2物资准 备、备用 设备1.生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2.应急救援物资准备是否充足。3.备用设备是否完好。看现场及 有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、 应急救援器材是否齐全完好。3、 应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及 有关记录4劳动纪律1.厂区有无吸烟现象；2.有无酒后上班现象；3.有无迟到.早退现象；4.班中上班人员是否私自换岗.串岗、脱岗.睡岗干与生产无关的事；5.班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及 有关记录检查与责任制 挂钩记录电气设备（专业）安全检查表检查人：检查时间:目的对变、配电安全管理

49、中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。容见检查项目计划每年不少于两次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法（或 依据）符合不符合及主要问题1电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好

50、系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。2、 落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。查操作票证和记录2变配电间管理1、 变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求；2、 各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护 接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、 电气安全用具和灭火器材是否配备

51、齐全；4、 配电柜防护是否符合安全要求；查现场管理5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。3电气设备1、 电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准 现象；2、 电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报 告，缺陷和处理意见档案；3、 各种电气设备是否完好；4、 充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、 瓷绝缘部件是否有裂痕，掉磕情况；6、 临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、 高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完 好，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品1、值班电工是否按规定穿

52、绝缘鞋值班操作；2、 各值班配电室是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、 绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理检查与责任制挂钩 记录压力容器、压力管道安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因 素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安 全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及

53、时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。容见检查项目计划每年不少于两次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）符合不符合及主要问题1严格压力容器、压力管 道的检验1、新投用压力容器必须有使用许可证2、 未经检验的压力容器和压力管道不准使用3、 压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）4、I、II、III类管道每36年至少进行一次检测查看安全阀台 账和检验资料，现场查看外观 和标识2压力容器周期检验1、 安全状况等级为12级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3 4级的，每隔3年至少检验一次2、检验

54、资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、 改造资料，历次检验资料等齐全查记录台账、档 案3压力容器操作人员的安 全教育与持证上岗情况1、必须持有效证件上岗2、 特种作业复审3、 操作人员经常接受教育查检查记录，现 场查看4压力管道管理1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作3、 建立压力管道操作的技术档案4、 对压力管道操作人员进行安全技术培训查检查记录，现 场查看检查与责任制挂钩记录危险化学品安全检查表检查人：检查时间:目的对危险化学品购买、使用.储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全

55、因素和不安全行为，以确定隐患或 有害.危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学 品从业单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，t 有关单位釆取有效的预防措施，并立即向安全环保处.生产技术部或公司领导报告。时无法处理的应督促容见检查项目计划每年不少于两次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危 险化

56、学品的化学品的理化特性和危害进行登记。查档案2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。查现场 查供应3使用1、 车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；2、 生产备料相抵触的.灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；3、 爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；4、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施.防护措施等；5、 压缩气体和液化气体使用时，气瓶应留有余压，且不低于0. 05Mpao6、 有防止互为禁忌物品接触的措施；7、 生产.使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风.泄压、防爆、阻止回火

57、、导除静 电、紧急放料和自动报警等措施。查现场 查记录4储存1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；2、 无产地、铭牌、检验合格证.一书一签的危险化学品不得入库；3、 库存物品应当分类.分垛.分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；4、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间. 分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称.性质和灭火方法；5、 甲.乙类物品厂房、库不准设办公室、休息室，不准住人；6、 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；7、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。8、 保管人员根据所保管的危险化学品的

58、性质，配备必要的防护用品、用具；9、 謹区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼 吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；11、 易燃液依贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮康区 有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。查现场 查记录5装卸运输1、 危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解， 能按装卸危险化学品的性质，

59、佩戴相应的防护用具；2、 装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；3、 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；4、 危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行靜电导出、通风、靜止等操作；5、 运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。查现场检查与责任制挂钩 记录危险化学品储罐区防火安全检查表检查人：检查时间:目的对危险化学品储確区可能存在的隐患.有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以 及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，

60、确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问題及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关 单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。容见检查项目计划每月不少于一次检查检查评价序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）符合不符合及主要问题1防火防爆1、储雒区储鏤及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求；2.储耀位置是否接近点火源查现场2防护措施U泵的转动及传动部分有无防护装置；2.梯、架、平台、通道.斜坡有无栏杆或防护措施；查现场3现场管理1.照明条件是否符合规定要