供应商管理及采购管理程序

1、采购管理制度1、目的：确保采购品质，提高采购效率和控制采购本钱，以满足生产客户需求。2、范围：适用于提供本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。3、定义：直接生产物料：A类：直接用在产品上且构成产品的一局部，包括包装材料。 一般辅助用品：B类：办公用品，劳保用品等非生产辅料。4、职责:总经理：1.负责新供给商的批准。元以上的申购单的批准部门经理：1.负责部门生产物料申购方案。2.负责部门物料申购单的批准 .采购部：负责供给商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。负责物料采购、交货期及品质异常事务的跟催处理工作。品质部：负责所有生产物料之检验。仓库：负责直接生产物料及委外加工物料数量的外发与验收设备

2、由技术部负责。生产部：负责委外加工物料的申请及原材料、辅材的申购。5、工作流程：供给商外协厂的选择和评估：供给商外协厂由采购部组织开发，常用物料必须保证每种物料有两家以上的供给商。采购按照生产的实际需要，收集新供给商外协厂资料，填写供给商根本资料表，经比拟符合需求，由采购部召集品质、生产、技术部人员组成评估小组，对新供给商外协 厂进行评估。评估小组对供给商进行实地整体评估，评估结果录入供给商评估表，结果分 A、B、C三个等级，A级为优选、B级为合格、C级为不合格。采购部将合格供给商外协厂的评估结果报呈总经理核准，收录在合格供给商名录中备用。属客户指定的供给商可直接收录到合格供给商名录中。考核：

3、5. 2. 1考核供给商名录由采购部提出，考核频率为每一年考核一次。5. 2. 2考核由采购部、品质局部别针对批次合格率40分、配合度20分、至U货及时率40分、价格系数评分。批次合格率40分配合度20分到货及时率40分价格系数得分=批量合格率X40优18-20分准时交货批数/总批数X 40廉价良 15-18一般1中 10-15贵差10分以下很贵评估方式及计分如下 :计算公式 :总分=品质分+效劳分+交期分X价格系数采购部对于同一类供给商 , 以评估得分优劣确定订单数量的增加或减少。 批次合格率：不良批率=不良批数/总进货批数X 100评分=1-批不良率X 40到货及时率： 40 分到货及时率

4、=准时到货批数 /应进货总批数X 100评分=1-逾期批率X 40到货及时率得分到货及时率得分到货及时率得分100%40%25%10% 35%20%5% 30%15%以下0采购部、 品质部将依上述考核方法， 分别于每月对各供给商作品质考核报告， 算出得 分及名次，对于品质考核特别劣之供给商，须提出供给商改善对策要求，以催促做好 供给商的品质改善及管理。 并根据供给商考核得分确定供给商的等级， 对应关系如下：A：90-100 分 B ：80-89 分 C： 70-79 分D：60-69 分 E： 59 分以下A. 经评定为 A、 B 级的为合格，B. 月评为C级以下者，由采购部、品质部向供给商提

5、出改善，半年内考核假设无法到达B级含以上，那么降级为 D级，D级为必须整改供给商，并降低采购量，一年内考核 假设无法到达C级含以上，那么为不合格。C. 月考核成绩评为E级，经品质部辅导后并未依限期内改善，将停止交易并由采购部提报总经理。?供给商考核表? 、?供给商调查评估表?及?合格供给商名录?由采购部门保管。采购流程及委外加工要求直接生产物料1 .由生产部根椐平安库存表 ,当低于平安库存时进行申请用料 ,填写请购单 ,由生产部 部长审核 ,分管副总或总经理核准 , 采购部根椐请购单填写采购单 ,由采购主管核准后传 给合格的供给商2. 非平安库存表上的物料 ,由采购部根椐生产通知单按实际用料进

6、行采购 .3. 当工厂的工序或产能限制生产 , 需委外加工相关工序时 ,由生产部开具委外加工单 , 由采购部选择合格的供给商 ,交由仓库发货 .4. 供给商根椐产品要求 ,按相关要求进行交货时 ,由品质部进行检查 ,并填写送检单 , 合 格后由仓库填写进仓单 ,送检不合格者由品管填写品质异常报告 , 由品质主管 , 会同生产 部主管 , 采购部主管 ,技术部主管 , 结合实际情况采取进一步处理 .注 * 采购技术资料如规格要求、图纸等需按规定审批后发送给供给商；物料申报单在提交采购部前，所购物料需有编号并已输入电脑系统;除直接生产物料外所有物料不包括机械设备下单注物料申购单应填清楚其名称、规格

7、、数量、要求等，否那么采购部有权驳回；如果使用者验收不合格，应及时反应采购员，由其联络供给商处理。5、4采购要求假设需撤消申购物料或变更申购内容，申购者应及时通知采购部，采购部需确认目前采购 状况，重新编制采购单，必要时附上相关资料，经采购部核准后，由采购员与供给厂商 联络变更事宜。各部门及车间对常用采购物料应保持平安库存并规定采购周期，知会相关部门。交期不能满足申购者要求，及时通知申购者或相关人员，并回复确切的交货时间。假设采购物品规格与申购单不一致，应事先征得申购者同意，采购部不得自行变更，同时 要求申购者更改物料申请单。紧急采购：金额不超出200元，可先采购后补单，但需采购部认可，并及时知会仓库和检验人员。验收所有采购物料，先由仓管根据采购订单查单前方可验收，委外加工物料依 ?委外加工管理规定?要求执行6、罚那么如部门或车间未按规定保持平安库存进而导致物料短缺影响生产，部门或车间负责人应承 担全部责任和损失并视情节轻重给与警告、记过、开除等处分。所有包括紧急采