质量管理体系检查表(生产车间).doc

1、精品文档序号条款检查内容文件依据检查方法和要点检查结果记录判定Q:5.5.1质理 /环境管询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限1职责权限的变E:4.4.1理体系手册是否发生变化？变化后是如何落实的？化J:6.2本部门的经营目标有哪些？抽查近 1-3 个月和年度目标考核记录，本部门的质理 /环境管2Q:5.4.1质量目标分目标是否已完成？理体系手册没有完成的原因是什么？现在有哪些改进措施？效果如何?询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？E:4.3.1环境因素识环境因素3别与评价控制4.4.6运行控制程序询问： 1、对涉及到的环境因素如何进行控制？2 、

2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？环境方针、 目环境目标、指标标、指标和管理E:4.3.34和管理方案方案管理程4.4.6环境运行控制序、环境运行控制程序Q:7.5.1生产控制程56.3生产和服务提序、服务提供6.4供的控制控制程序查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否已得到落实？关注重要环境因素的控制，并检查：1、 废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的控制；2、 化学品的使用、贮存的管理控制；3、 节约资源能源使用的管理；4、 环保设施的运行管理等等的控制情况。询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工序进行识别？.6J:6.

3、4.2.3环标4.2.3“3C” :4.0/5.0Q:6.3E:4.4.6生产设备控环标设备的维护和制程序固体4.2.3保养废物处理规范“3C” :4.4精品文档抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文

4、件，了解维护保养的要求？查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性？询问和查看： 在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。查设备维修过程产生的含油废物是否合理处理？7Q:7.5.2环标特殊工序的确小试、中试、4.2.3认批试工艺规范“3C” :4.0询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准则？查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力？.Q:7.5.3J:6.3.2.4标识和可追溯8性“3C” :9.0环标4.2.4认证产品的一9致性4.2.54.2.6

5、10Q:7.5.4顾客财产精品文档询问：23 名员工，是否了解生产工艺情况？(包括标准文件 / 作业文件从何处可以获得，包括该岗位对环境管理体系的要求。 )询问：当设备、 原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。标识和可追( 包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处)的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。溯性控制程序查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？陶瓷砖环境查阅：该科室针对生产工艺及配方情况能否满足标志技术要求环境标示技术要求？控制程序、关键原材料环标公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境技术标准标

6、示技术要求？询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财产（包括知识产权） 。顾客财产控查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标制程序识、验证、保护和维护。查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？Q:7.5.5询问及现场观察： 在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？11产品防护控环标产品防护制程序是否达到产品防护4.2.7查看：现场作业的实际情况，的要求？.Q:8.3J:5.3精品文档12环标4.2.5不合格控制不合格品控制程序查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正 / 预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？“3C” :137.0环标4.2.7包装、标签、储运 /回收与废物处置固体废弃物管理规范查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类处置？有无造成环境污染？E:4.4.64.4.714环标 4.3环境管理运行控制产品生产过程环境行为要求环境管理运行控制程序、固