2020年(岗位职责)食品企业岗位说明书(岗位作业指导书

1、岗位名称肉类项目主管岗位定编1人所在部门研发二部所属中心技术中心直接上级研发二部经理直接下级肉类项目研究员所辖人数2人制定日期1 岗位定位：（岗位存在的理由，限度和目标）1.1 全面负责肉类产品开发的管理工作；1.2 主持肉类日常业务管理工作，完成本部下达的相关指令性任务；1.3 参与制定肉类近期（每月）、远期（一至三年）科研规划和实施策略；1.4 负责肉类研发新产品的可行性论证、选项、开发等相关工作；1.5 承担肉类新品上市所有技术职责，参与并协助各项目主管和研发人员制定各类新产品的原辅材料、成品等技术标准；制定生产工艺、产品配方和操作规范；1.6 参与并协助各项目主管对公司现有生产工艺、设

2、备和产品进行的技术改进工作；1.7 负责对肉类员工进行业务知识培训和对子公司生产的技术指导；1.8 负责肉类各类技术档案的归纳、建立、管理和指导；1.9 负责公司肉类外协产品加工厂家的寻找、考察、洽谈和合同起草；1.10 负责与公司各相关部门、子公司和公司以外有关单位的工作协调；1.11 参与本部门各项规章制度的修订和完善。部门内部2 工作关系图：（影响图）肉类项目主管公司内部肉类项目研究员定一级3 素质要求：（履行本岗位职责必须的教育程度、经验、特殊知识、技能）3.1 教育程度： 大学本科以上学历，食品、肉类工业、生物、发酵等相关专业。3.2 经验： 从事肉类食品生产、研发、品控或技术管理3

3、年以上； 具有较为扎实的理论基础和相对丰富的实践经验。3.3 技能： 工作计划能力； 持续的创新开发能力； 较强的组织协调能力； 敏锐的观察能力； 独到的分析能力； 能够进行有效地沟通及内外上下协作和协调； 有较强项目运作的能力； 可行性分析能力； 信息搜集能力； 熟练计算机应用操作能力。3.4 特殊知识： 具有食品原料、辅料、添加剂、包装、生产工艺、设备、原辅材料、添加剂、行业标准等方面的专业知识; 掌握项目开发的程序、方法、关键控制点； 掌握食品行业的新技术、新设备、新工艺、新材料； 熟悉项目管理、HACCP、ISO9000、ISO14000、QS等方面的知识，并有着现场管理的经验； 熟悉

4、行业标准、规范及市场发展趋势，特别是肉类行业相关知识； 了解财务、市场的一般知识; 掌握肉类生产、设备、存储、运输知识；3.5 其它要求： 严谨的工作态度； 优秀的职业道德操守； 细致的工作作风； 坚强的心理承受能力； 较强的文字表达和归纳提升能力； 擅长沟通。正直诚信，具有非常强的事业心； 具备良好的心理素质； 很强的责任心和团队意识。3.6 淘汰标准： 不能胜任本职工作； 不能完成研发任务； 不能有效管理和提升部下； 不能科学的指导和规划工作。4 责任和工作：（工作内容、范围和衡量标准）序号工作内容标题主要工作行为顺序排列所要达到的结果衡量标准责任范围全责主责协助1新产品开发l 确定产品创

5、意和概念并对其可行性进行论证；l 对相关渠道提供的新品思路方案筛选、立项；l 承担组织开发肉类新产品的全面工作；l 负责相关应用技术的研究工作；l 参与制定公司研发规划和实施策略。产品开发完成产品获得通过全责2新产品上市l 承担新品上市所有技术职责；l 完善新品交接手续、跟踪和服务新品投产；l 负责新品中试工艺制定及设备选型工作；l 制定新产品原辅材料、成品等技术标准，负责制定生产操作规范。产品成功上市主责3外协产品加工厂家联系l 了解肉类行业相关产品省内外的加工企业；l 负责考察可能代加工新品厂家的综合情况，如生产能力、设备、质量要求、产品标准等；l 负责起草外协加工具体条款，报请经理及相关

6、部门审核批准后实施。外协成功全责4档案技术资料建立和管理l 负责本课题组各类档案和技术资料的归纳、建立、管理、指导对本课题组的述职报告；l 对于本组及公司订的相关专业资料进行登记造册，定期交文员整理，建立借阅程序，以保证业务工作需要；l 试验原始记录，各类标准，奖惩记录，研发新品，上市生产移交资料，工作总结等各类档案建立完善，交给相关人员做好档案的管理、借阅等工作。档案技术资料建立和管理全责5方案提交审核批准后实施l 负责对公司现有生产工艺、设备和产品进行技术改进；l 熟悉了解公司现有产品生产工艺和设备，对可能进行技术改进的地方提出可行性方案；l 核算技术改造成本，分析技改利润和风险；l 提出

7、技改方案，并在报批后予以实施、评估和报告。方案提交审核批准后实施；出实施结果报告全责6员工培训l 参与员工培训计划制定并实施。培训内容主要以敬业精神、开发程序、理论知识、动手能力、创新思维等为主；l 指导本组各员工的工作，使各方面工作都能规范有序；l 联系有关供应商（如香精、香料厂家、包装材料厂家）对员工进行针对性业务培训，拓宽知识面，充分利用社会资源。计划执行情况主责7信息和技术服务l 为中心工作提供信息及技术资讯；l 为市场、销售部门提供产品知识；l 为生产部门提供技术服务；服务有效性全责8技术交流与合作l 开展国内外技术交流与合作；l 建立各研发机构的技术合作联盟；l 加强与供应商技术部

8、门的全面交流与合作。合作成果率全责9体制、体系执行l 参与本部规章制度的修订和完善；l 对本部门制度体系组织落实；l 对实施中的各项制度不完善的地方提出；l 分解部门下达的绩效指标，落实科研激励方案l 执行质量管理体系，贯彻ISO9000、ISO14000、QS及HACCP。制度报批并实施全责10日常工作l 制定本岗位计划、总结及报告；l 参加公司和技术中心相关会议；l 组织参加公司和技术中心组织的培训；l 与公司其他部门的协调、沟通；l 组织本课题组完成当 月新品开发计划、样品品尝会等；l 本课题组研发费用预算管理，控制；l 现场卫生、安全管理；l 部门经理和技术总监交办的其他工作。政令畅通

9、，有效执行；全责5 工作环境：（本岗位员工工作所在的地点和周围环境）5.1 工作地点总部 驻外 办公室 80%室内 60%室外 60%出差 常年出差5.2 周围环境温度：40度以上 30-40度 20-30度 10-20度 10度以下光线：明亮 一般 较暗 漆黑卫生：清洁 基本清洁 一般 较脏 很脏危险：无 基本无危险 比较危险 非常危险空气：清新 普通 较差 极差第一章 职位说明书第一节 岗位职责职位名称：成品保管员直接隶属：储运部经理直接下属：储运部装卸工协调部门：生产部、采购部、财务部、品控部岗位描述：在储运部经理的领导下，负责分公司产成品储运、保管，确保产成品的保值性与安全性，并做到账

10、帐、账物相符。岗位职责：1、认真记帐。及时对帐，做到日清日结，保证成品账物相符。2、对成品库内产品的安全性与质量负责。3、对成品出、入库的数量、品种、规格、生产日期的准确性负责。4、负责对装卸队的领导管理工作，确保出、入库产成品的准确性与安全性。5、成品储运及发运时严格遵循“先入先出”、“见票付货”的原则。6、严格执行“见票付货”的原则，凭加盖财务专用章的票据付货。7、成品库内的产成品按品种、规格、口味、日期的不同，进行分区码放，并设有明显标识牌，保证库存产品码放整齐、合理、一目了然，符合公司规定。8、对产成品库库温进行每日多次监测，确保库温符合要求，并测出库温的漏温规律。9、负责与储运部统计

11、及配合财务部人员对产成品帐帐、帐物进行核对与盘点。10、严禁腐败、变质物品及包装物破损的产成品入库。11、对产成品库的安全防盗负责。第二节 主要权利1、对装卸工有管理、指挥、调度权。2、对产成品库的产品的保值、保质有监督、报警权。3、对没有库存或库存量小的产成品有汇报权。4、对于不符合提货手续有权拒绝付货。5、对物资的合理摆放有支配权。6、对库存特殊产品有清理建议权。7、对库房安全的防预措施有建议权。8、对库温的异常有监督、汇报权。第二章 常规工作内容第一节 报表一、日报每日上午9：00前，向储运部统计报出库存日报表。二、周报每周五上午9：00前，向储运部统计报出库存产品生产日期周报表。三、月

12、报每月月末，保管员对产成品库自行盘点后，向储运部统计报出盘点表。四、年报每年年末，保管员盘点后并依据月报，向储运部报出盘点表。第二节 产成品入库1、每天由装卸工将当日成品从生产暂存库运至成品库内，由生产统计、包装车间记录员、装卸队长一同，对当天运往冷库的产品数量、品种分别进行三方白条登记。如无特殊情况，装卸队在下班前，暂存库内当日成品不应超过400件，第二日应先将前一日暂存库中剩余的产品运至成品库。2、产成品在运往冷库的过程中，应用苫布将产品盖严，杜绝产品外漏；夏季应使用棉被。冬季可使用单苫布。3、保管员在成品入库时对入库的品种、数量、规格进行清点，并指明入库成品的摆放地点。4、待当日成品全部

13、入库后，经生产部统计与装卸队长、包装车间记录员，成品保管员就入库数量、品种、规格进行核对无误后，由生产统计按入库成品的品种、规格、数量逐项核对，准确无误后开具一式五联的入库单。第三节 产成品储存1、产成品库中的成品，首先应按品种、规格、口味、日期进行分区码放，并设有明显的标识牌，要求物品码放整齐，一目了然。2、成品码放时，须留有前后车道，货堆（按长5m，宽5m的物品码起）与货堆之间应保留0.1m的间隙，以便空气流通。3、成品在码放时，不能直接靠在墙壁与排管上，距离在50-100cm，以免损坏设备和影响产品品质，靠正门两侧不允许码放产品，避免产品受温差变化影响产品品质。4、成品摆放的高度，原则上

14、盒装产品最高不超过12个高，袋装产品不超过14个高。5、为保持产品质量的稳定性、持久性，成品库温度必须保持在-18以下，要求保管员每天自测温度，做好记录，如发现库温出现异常，应及时通知储运部经理及品控部经理，以便采取相应措施。6、随时检查冷库的库门及软帘门设施是否齐全且密封完好，以保证冷库库温和产品质量。第四节 特殊产品的储存特殊产品包括：研制部试验产品、生产部半成品、品质异常产品、市场返回产品、不合格产品等。一、研制部试验产品1、研制部的试验产品，应按公司规定办理入库手续，在产品库内单独存放，并设有明显标识牌。2、保管员应建账登记，每日将研制部试验产品的库存情况，在库存日报表中列出，上报储运

15、部统计。3、储运部统计将研制部产品的库存情况汇入产、销、存日报表中上报分公司总经理，由分公司总经理做出相应决策。二、生产部半成品（指什锦麻辣烫中各组装串、底料和节日大礼包所需肉丸串等）1、生产部半成品入库，应按公司规定的手续办理，在成品库内单独存放，并设有明显标识牌。2、领用手续应符合公司规定，保管员见票付货。3、保管员应建账登记，每日将生产部入库的半成品库存情况，在库存日报表中列出，上报储运部统计。4、储运部统计将生产部半成品的库存情况汇入产、销、存日报表，上报分公司总经理的同时，再将半成品库存数据提供给生产部生产调度，以便生产调度沟通后合理安排生产。三、经品控部确认的品质异常产品1、品质异

16、常产品应按公司规定，办理入库手续，同时按照品控部下达的品质异常通知单的要求，将该批次产品予以单独存放，并摆放红色标识牌（不合格品）。2、保管员每日将品质异常产品的库存情况，在库存日报表中列出，上报储运部统计。3、储运部统计将品质异常产品的库存情况汇入产、销、存日报表中，上报分公司总经理的同时，再向品控部索取最终的处理意见。4、在品控部没有拿出最终的处理意见之前，产成品库的保管员不得擅自发运品质异常产品。四、市场返回产品1、市场返回产品到达公司后，应立即通知品控部在装卸工卸车的过程中，对产品温度及质量进行测试与检验，并及时报出抽样检验结果。2、储运部经理组织产成品库保管员与押送该批产品的押运员进

17、行盘点。3、将所返回产品的品名、数量、规格全部清点完毕后，结合品控部检验结果，合格品由保管员及押运员共同签字确认，办理入库手续，设绿色标识（合格品）。4、不合格产品，按公司规定办理入库手续后，由品控部填写品质异常通知，予以单独存放，设红色标识（不合格品），待上级主管领导对此批产品作出处理决定后，再办理出库手续。5、保管员每日将市场返回产品（包括不合格品）的库存情况，在库存日报表中列出，上报储运部统计。6、储运部统计将市场返回产品（包括不合格品）的库存情况汇入产、销、存日报表中，上报分公司总经理的同时，应将返回公司的合格产品的明细交储运部经理，以便储运部经理掌握情况，并根据订单安排发货。五、不合

18、格品应暂时标识储存于库中，经品控部出具意见后出库。第五节 成品账目管理1、保管员必须经常检验库存成品的生产日期，每日将距目前日期两个月前及临时保质期的产品，按报警制度向储运部统计报警，并目测该类产品的外包装情况及产品的外观，及时报主管经理。2、要认真把好数字关，对出入库成品的数量、规格负责，每天清理票据，下班前结清当天库存余额，做到日清月结，账目清晰，账物相符。3、随时掌握库存动态，如有个别品种库存不足，应及时通知储运部经理，由储运部经理根据综合计划部下发的产品计划与销售比例，给生产部门下调度通知单，由生产部组织生产，以保证合理的库存比例。4、每月储运部统计对产成品保管账不定期抽查两次，若出现

19、账目不清、账物不符，保管员应立即核实，查清原因，重新记账。第六节 成品库盘点1、每月2日之前，由储运部保管员对成品库全面清点，如有不符应重新盘点，查明原因，做到准确无误，上报储运部经理。2、储运部经理在接到盘点数据后，亲自到成品库进行抽查核实，确保数据的真实性。3、储运部每月4日前必须将产成品盘点表上报给财务部，财务部经理亲自到成品库中进行抽查核实，如有问题提出处理意见，并上报分公司总经理。4、分公司总经理根据财务盘点的数据，到成品库中进行抽查核实，如发现问题立即处理。第七节 产成品发运1、保管员在接到押运员传递领料单后，应严格按照加盖财务章的领料单上所开具的产品明细组织装车，并主动询问是否有

20、特殊情况，以免造成工作失误。2、装车前，装卸队长与押运员都必须检查车厢卫生，制冷车要查看车底是否留有通风道。3、在品控部工艺员对车厢进行消毒，并对发运产品进行温度监测后，如发运车辆为制冷车，应要求司机预先打冷至-18以下，方可装车。4、装车时，应本着先进先出的原则，由押运员和保管员负责监督装卸工按装卸工工作规程文明装车，认真核对发货明细，同时看好生产日期，以确保发货数量、品种、日期准确无误。5、为避免产品在装车过程中出现缓化现象，因此装车时间严格限制在：夏季不超过一小时，班组长作业指导书 为适应公司发展，提高车间管理层次，给职工创造一个良好的工作环境，特制定此班组长岗位作业指导书：一、 认真学

21、习公司下达的各种文件，积极参加公司组织的各项活动二、 搞好团队建设，形成一种凝聚力，配合服从领导的安排三、 爱护公共财产，对车间所用的一切物品要做好记录，一切物料必须以旧换新，对因个人原因造成的物品丢失或损失，由个人承担。四、 培养人才，工作上要做到公平、公正、公开，针对工作的需求，合理安排人员，调动职工积极性，发挥各自潜能。五、 生产计划：各班组必须按照计划，提前联系车间所用原料及物料，以免影响正常生产。六、 人员安排各班组根据产品定员、定岗，关键岗位应安排责任心强的人员；对各班组剩余人员流动，必须经过部门领导同意，不允许放任自流的现象发生。七、 产品质量：严格按照工艺执行，为避免产品质量事

22、故的发生，各班组必须做到：搬迁检查设备运转情况，做好岗前培训，简单讲明加工要求及质量要求；班中经常检查工作情况，出现问题及时解决或上报；对工人反映的问题要及时解决，班后检查卫生清理情况，组织班后会议，对当天工作情况作详细记录，并上报。八、 安全卫生：食品安全卫生是食品加工重中之重，各班组要把安全卫生放在工作首位，在加工产品之前首先检查卫生是否合格，有无安全隐患，换产品生产时，必须彻底清理卫生，经检查合格后再进行生产，以免造成交叉污染。九、 设备检查：各班组要培养关键岗位人员，对各班组所用的设备必须做到定期维护保养，班前做到事先检查，班中严格按照设备操作规程执行，班后也要检查设备，并作必要的维护

23、保养。设备清理严格按照公司规定的清理方法，注意安全，避免意外发生。十、 工器具：各班组必须由专人管理器具，对每天的器具使用数量作详细记录，所有记录中必须核实后填写，不允许作假，外借必须要有借条，并及时索回。十一、 降低成本：各班组在生产过程中，严格按照工艺要求操作，检查产品的质量是否符合加工要求，尽快掌握技巧，防止地面掉料，减少次品率，提高产品效益。注意事项：1. 工作中发现产品质量出现重大情况，立即停产上报2. 工作中如发现重大安全隐患及设备问题，立即停产上报3. 检查工人是否按工艺要求操作，如违反立即纠正4. 当班班长与品管员要配合好，保质保量的完成生产计划5. 敢于创新，为节约劳动力，提

24、高生产效率提出好的方案与建议更衣室岗位作业指导书1 目的规范车间出入管理，控制产品源污染的发生2 适用范围所有更衣室值勤人员。3 职责3.1保持更衣室的清洁卫生，保持风淋间干燥且能正常运转；3.2指导工人和来客正确穿戴劳保用品，并进行清洁消毒处理；3.3对车间出入人员做详细记录，严格执行“十不准”规定；3.4礼貌对待来客，流畅对答，介绍车间特色。能够使用“您好、谢谢”等礼貌用语；3.5及时接听电话，准确传达信息；3.6自觉按照更衣室值勤人员管理制度行事。4 作业程序4.1较工人提前上班，开启臭氧发生器，清洁更衣室设施，配制消毒水；4.2引导工人正确穿戴劳保用品，清洁消毒后允许其进入风淋间，杂碎

25、污染物用胶带粘贴放好；4.3指导工人自行浸泡消毒、清洗双手，酒精再次消毒后放入车间；4.4再次清洁更衣室，将报表放在电话旁，及时记录、传达各项事宜；4.5 检查出入车间人员是否按规定行事，工人出入更衣室须持班长开具的假条，如厕人员消毒后方可再次进入车间，定时对便具消毒；4.6车间下班后，再次开启臭氧发生器2小时，整理各种记录，交由车间主管审核，上报品管部；4.7确定水、电设施关闭后锁门离开。设备操作作业指导书3 目的1.1保障仪器设备安全运行和保持良好的工作状态；4 适用范围2.1所有设备操作人员。3 职责3.1严格遵照设备操作规范和生产工艺要求进行操作；3.2每日清洁设备卫生，定期维护保养设

26、备；3.3发现设备异常要及时汇报，并协同维修人员予以解决。作业程巡检员作业指导书一、 目的：监控各班组毛发巡检力度，减少异物混入。二、 职责及工作程序：1. 认真完成车间主管的要求，发现不良情况及时向主管领导汇报，监督更衣室卫生工作。2. 工作过程中，上午8：00 10：00 下午14：00 16：00 进车间巡检工人工作服毛发、穿戴、及戴口罩情况，并作记录。并给予被检出人员每人每根头发罚款一元处理，口罩处理方法同上。3. 端正工作态度，对人和事要求本着“公平、公正、公开”的原则。4. 工作结束后，把一天的毛发数量汇总，并公开张贴，做好记录上报，对毛发的脱落率作数字统计。物料、辅料库管理员作业

27、指导书一、目的：为了规范仓库管理员工作，保证各种辅料及时入库管理，满足生产需要，制定本物料、辅料库管理员作业指导书。二、职责1.准确的做好各物料、辅料进出及在库的账目工作；2.物料进厂后，凭车间主管签名单据到物料库领回并发放到相关的车间班组，做好发放记录。（注：领用材料全部以旧换新）；3.辅料进厂经品管员检验合格后，按产品的种类、批号依次存放，做到“先进先出”，废辅料根据实际情况退库；4.辅料入库前清点好批号及数量，及时做好入库记录5.按生产计划，做好备料工作，及时与车间主任及各班长联系，随时上报辅料使用及库存情况；6.认真做好退废料工作，具体包括：车间内用废袋子、器具、纸箱、次品虾毛等；7.

28、严格遵守公司辅料库管理要求，做好仓库卫生工作；8.每周一、四负责物资的请购，并做好记录三、工作程序：1.备料：熟悉掌握各种物料的名称和产品工艺及生产过程中各种物料辅料的使用情况，预算出产品所需辅料数量，物料、辅料不够或没有的请购，并通知车间主任及班组长；2.领取一天内所需要的物料、包装物料及辅料；3.整理辅料库内物资，摆放整齐，清理库内卫生；4.退库：把一天内 车间用的废弃物统一退库保管，具体包括：纸箱、塑料袋、废器具、虾毛等；5.检查：一天工作结束后，相对应的辅料耗用、结存检查，并做好记录，准备上报；检查库内照明是否正常，如有损坏及时找维修人员维修，关掉库内灯。4 程序4.1使用前，务必详细

29、阅读说明书及有关资料，切实掌握其结构原理、性能指标、操作程序、维护保养及有关注意事项。根据仪器设备运行必要的环境条件(含样品条件)、启动及工作程序要求，分别制订操作规程和维护管理办法，建立设备使用记录簿。仪器运行中必须的安全设施及环境条件不具备时，不得投入运行使用；4.2初次操作的人员上机使用前必须经过培训，考核合格后发给上机证，凭上机证上机操作，无证人员不准擅动设备。仪器运行过程中，有关人员不得离岗，并按规定随时或定时观察仪器设备各种参数变化；4.3仪器设备使用前，必须认真检查设备间之联结及外接线(件)是否正确、正常，用电仪器应核查电源插头是否正确插接，电压、频率、指示仪表是否符合仪器使用要

30、求，检查设备是否处于正常状态；4.4操作过程中如遇水、电、气源故障或中断，应立即停机，并实施安全保护措施；4.5使用中若遇故障，应停止使用并立即报告车间主管领导，及时做好故障情况记录，除采取必要安全措施外，非专业人员禁止擅自拆卸；4.6工作完毕，应关闭水、电、气源，另有规定除外；4.7使用结束后，使用人应及时恢复仪器至待用的正常状态并做好仪器及所在场所的清洁工作。质量管理部部长工作细则附件1：质量管理部部长岗位职责权利：1、制定质量方向标准，贯彻企业标准。2、不定期修订企业标准并及时贯彻落实。3、对产品质量，原材料供应，生产工艺全面实施检查，监控，指导，行使“质量一票否决权”。职责：保证产品质

31、量合格。附件2：质量管理部部长工作流程图质量管理制度部门工作汇报及人员考核制订质量管理规定执行全面质量管理核准附件3：质量管理制度总 则 第一条:目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第-条:范围 本细则包括: （一）组织机能与工作职责; （二）各项质量标准及检验规范; （三）仪器管理; （四）质量检验的执行; （五）质量异常反应及处理;（六）客诉处理; （七）样品确认; （八）质量检查与改善。 第三条:组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 各项质量标准及检验规范的设计 第四条:质量标准

32、及检验规范的范围规范包括: （一）原物料质量标准及检验规范;（二）在制品质量标准及检验规范; （三）成品质量标准及检验规范的设订;第五条:质量标准及检验规范的设订 （一）各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范“，并参考1国家标准2同业水准3国外水准4客户需求5本身制造能力6原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 （十）质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将1检查项目2料号（

33、规格）3质量标准4检验频率（取样规定）5检验方法及使用仪器设备6允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条:质量标准及检验规范的修订（一）各项质量标准、检验规范若因1机械设备更新2技术改进3制程改善4市场需要5加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 （二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 （三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理

34、批示后，始可凭此执行。 仪器管理 第七条:仪器校正、维护计划 （一）周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订弊校正、维护周期，填制“仪器校旺计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条，校正计划的实施 （一）仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校证，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。 （二）仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单

35、位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 第九条:仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。5、仪器保养（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内

36、。（2）仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单“并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料质量管理 第十条;原物料质量检验 （1）原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头丫及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 （2）“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第

37、五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条件复查 第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品） 质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。（一）“制造通知单”的审核 1、订制料号一几板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。 2、种类一客户提供的油墨颜色。 3、底板一底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 4、质量要求一各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否

38、可接受，是否需要先确认再确定产量。 5、包装方式一是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMwk及SideMmk是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。 （二）制造通知单审核后的处理1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。 第十二

39、条：生产前制造及质量标准复核 （一）制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产: 1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。 2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。 （二）制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。 制程质量管理 第十三条:制程质量检验 （一）质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。 （二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验: 1、钻孔一IPQC钻孔科日报表。 2、修一一针对线路印刷检修后分十五条

40、以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。 3、修二一针对镀铜(Cu)易(ShPb)后15条以上分别检验记录于m儿修二日报表。 4、镀金一IPQC镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。 6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI迸料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试: 1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于（QAE Microsection Report)、(AQE Sol

41、derability Tes Report)等检验报告。 （四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 （五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。 （六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 第十四条:制程自主检查 （一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检

42、查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。 （二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。 成品

43、质量管理 第十五条:成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品量。 第十六条:出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理 第十七条:原物料质量异常反应 （一）原物料迸厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。 （二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常

44、处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八条:在制品与成品质量异常反应及处理 （一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，便能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。 （二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。 第十九条:制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制

45、品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列人追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理 第二十条:成品缴库管理 （一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流

46、程卡”、“QAI迸料抽验报告“及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。 （二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。 （三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。 第二十一条:检验报告申请作业 （一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 （二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品

47、质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单“送总经理室产销组，转送质量管理部。 （三）质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 （四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第

48、一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。 产品质量确认第二十二条:质量确认时机 经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。（一）批量生产前的质量确认。 （二）客户要求质量确认。 （三）客户附样与制品材质不同者。 （四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 （五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他

49、差异者。 （六）经经理或总经理指示送确认者。 第二十三条:确认样品的生产、取样与制作 （一）确认样品的生产 1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。（二）确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。 第二十四条:质量确认书的开立作业 （一）质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表” 上注明“确认日期”后转交业务部门。 （

50、二）客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单“呈经理批示，并依批示办理。 第二十五条:质量确认处理期限及追踪 (一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50 日，设定日数以出厂日为基准。 （二）质量确认追踪 质量管理部人员对于末如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。 （三）质量确认的结

51、案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。 质量异常分析改善第二十六条:制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定朔提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第二十七条:质量异常统计分析 （一）质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表“送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。 （三）各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号