氯碱系统节能减排技改项目EPC总承包工程实施方案1

1、昊华工程有限公司自贡鸿鹤化工股份有限公司氯碱系统节能减排技改项目epc总承包工程实施方案昊华工程有限公司2012年3月15日88目 录1项目概况81.1项目概述81.2项目特点101.3项目产品111.3.1项目产品规模、产量、商品量111.3.2产品规格、质量标准111.3.3主要原材料的规格及其消耗量和来源132项目目标和范围192.1项目目标192.1.1项目进度目标192.1.2项目进度里程碑计划：202.1.3项目质量目标202.1.4项目安全目标202.1.5项目管理目标212.2项目范围213项目组织机构管理223.1项目建设管理模式图223.2项目总承包商项目管理组织机构233

2、.3项目责任矩阵233.4项目组织主要责任人职责234项目计划与费用控制264.1项目进度计划264.1.1工程进度计划的控制和管理264.1.2项目进度计划的审查和调整294.1.3项目进度计划汇报制度314.2项目费用控制314.2.1项目费用控制的基本原则314.2.2项目建设分阶段费用控制要点324.2.3项目费用控制实施步骤334.2.4各阶段项目费用控制384.2.5项目费用变更管理474.2.6工程费用支付和管理484.2.7其他费用控制504.2.8项目工程费用报告505项目设计管理525.1本项目设计组织机构及相关人员的职责和任务。525.1.1本项目设计组织机构525.1.

3、2设计人员的职责和任务535.2项目设计管理的目标及本项目设计工作范围565.2.1项目设计管理的目标565.2.2本项目设计工作范围565.3本项目设计进度计划及控制575.3.1项目设计进度计划的编制575.3.2设计进度计划的控制575.4设计质量控制607设计评审615.5设计部与采购、施工、开车部门的职责分工625.5.1设计部与采购部的职责分工625.5.2设计部与施工部的职责分工625.5.3设计部与开车部的职责分工635.5.4设计部与采购、施工、开车部门的接口关系636项目采购管理656.1采购组组织机构及人员职责656.2采购工作内容与工作流程666.2.1采购工作概述66

4、6.2.2采购计划编制696.2.3技术文件的接收与传递696.2.4招标工作706.2.5询价、比价工作746.2.6采购合同的签订与执行786.2.7采购资金支付及结算806.2.8采购变更826.2.9货物催交、验收工作826.2.10现场采购管理856.2.11供应商管理886.2.12项目采购合同管理897项目施工管理917.1主要建筑物917.2总体工作计划917.2.1项目总目标917.2.2现场管理范围917.2.3现场管理工作总体部署927.2.4现场管理工作阶段划分和阶段目标92自贡鸿鹤节能减排技改项目927.2.5保证计划完成措施937.3组织方案947.3.1施工管理组

5、织机构947.3.2合同结构图957.3.3编码结构图(待定)957.3.4重点工作流程图957.3.5现场人员配置一览表1047.3.6现场管理总体流程图1057.3.7制度一览表1057.3.8岗位职责1057.4进度计划管理1077.4.1进度计划说明1077.4.2进度计划管理流程1087.4.3进度计划的审查与实施1087.4.4目标计划与实际进度的调整1087.4.5进度计划及进度报告上报的形式1087.5总进度计划表1097.5.1进度计划的编制依据1097.5.2进度计划表1097.5.3进度保证措施1098项目质量管理1138.1质量目标与方针1138.1.1项目质量控制的目

6、标1138.1.2工程质量管理的方针1138.2质量管理组织与职责1138.2.1项目质量控制体系1138.2.2项目质量管理组织结构图1138.2.3管理人员的质量管理职责1148.3工程质量管理制度1158.4主要材料和设备质量控制1158.4.1对资质等级的要求1158.4.2进场材料的检验程序1168.4.3进场设备的交接验收1168.4.4设备质量问题的责任划分1168.5施工质量控制1168.5.1总承包单位在日常的质量管理工作中始终遵循以下几点原则1168.5.2施工准备的质量管理1168.5.3施工过程的质量管理1178.5.4工程验收与质量评定1188.6质量保证措施1198

7、.6.1人员保证措施1198.6.2组织保证措施1198.6.3技术保证措施1198.6.4经济保证措施1199项目hse管理1209.1hse管理点1209.2hse管理的方针1329.3hse技术措施计划1329.4安全检查计划1349.5防止污染，保护环境计划1349.5.1环保设施1349.5.2环境保护的措施13510项目信息管理13510.1现场管理的信息需求种类13510.2信息管理流程13710.3信息来源与传递途径13710.3.1信息来源13710.3.2信息传递途径13710.4信息管理人员的职责和工作程序13710.4.1信息管理人员的职责13710.4.28.4.2

8、信息管理人员工作程序13810.5现场的沟通方式和途径13810.5.1正式沟通方式13810.5.2非正式沟通13910.5.3沟通途径13910.5.4适用表格13910.6资料编码规定14010.7信息使用权限的规定14010.8沟通障碍与冲突管理计划14010.9项目协调方法14011项目收尾管理14011.1收尾计划14011.2结算计划14111.3文件归档计划14111.4现场管理创新总结计划14112现场平面布置图14212.1现场平面布置措施14212.2现场平面布置图（待定）14213附件：现场管理适用表格1421 项目概况项目名称：氯碱系统节能减排技改项目建设单位：自贡鸿

9、鹤化工股份有限公司企业性质：国有法人代表：谢学端项目地址：自贡鸿鹤化工股份有限公司氯碱厂区内项目总承包商：昊华工程有限公司1.1 项目概述自贡鸿鹤化工股份有限公司（以下简称鸿化公司）始建于1958年，隶属于中国昊华（集团）总公司，是国家重点扶持的520家重点企业中的首批 300家重点企业之一。公司现有主要产品纯碱、烧碱、甲烷氯化物、氯化铵、小苏打、饲料添加剂、复混肥、聚苯硫醚、原料药、专用塑料机械、油漆等，总产能达200多万吨，共有30多个大类、300多个品种、1000多个规格的产品。目前鸿化公司烧碱装置产能15万吨/年，其中离子膜烧碱5万吨/年，隔膜法烧碱10万吨/年。氯碱行业属于“高能耗、

10、高污染、资源性”产业。近年来我国氯碱企业面对能耗高、污染重、规模分散、结构失衡、产能扩张过快，原料、能源、运输等价格上涨过快，国家约束性政策不断出台、国际竞争日益激烈等因素的考验，氯碱成本不断增加，供求矛盾进一步激化，经营难度加大，利润空间逐步缩小。鸿化公司现有的隔膜法烧碱生产装置工艺技术落后、生产能耗高、排污量大、经济效益差，同时还存在着石棉污染，已不符合国家关于节能减排的要求，造成生产成本居高不下，生产经营陷入亏损。同时，鸿化公司隔膜法烧碱近年来在市场上又受到西南离子膜片碱的冲击，市场呈现萎缩，已逐渐失去竞争实力和生存能力。离子膜烧碱具有节能、优质、环保的优势。离子膜烧碱的交流电耗一般仅为

11、2200千瓦时/吨，比隔膜烧碱节能约100千瓦时/吨，同时可大大减少烧碱蒸发的蒸汽消耗。经过多次论证，结合整体发展的要求，鸿化公司决定，淘汰现有10万吨/年隔膜烧碱装置，新建10万吨/年先进的膜极距复极离子膜生产装置，满足公司发展要求的同时，实现降低能源消耗的目的。同时发挥资源优势。在扩能的同时又节能减排，实现经济效益和社会效益双丰收。以项目实施为契机，形成氯碱、有机精细及深加工的化工产品链，推进产品结构向系列化、精细化发展，面对瞬息万变的市场立于不败之地。该项目建设总投资的概算金额为23692.91万元人民币，厂区占地面积7460m2。投资方为自贡鸿鹤化工股份有限公司和北京蓝星节能投资有限公

12、司。暂定合同类型为总承包模式，项目性质为大型复杂的节能环保项目。项目涵盖了烧碱制造工艺从投入到产出的全过程，整个过程包括改建装置和新建装置两部分，涵盖一次盐水、电解、淡盐水脱氯、整流、蒸发、固碱和相关辅助工程。项目实施包括各个装置的设计、采购、施工和试车，每个装置区都可以作为子项目进行管理。该项目的特点是工期紧、任务重，造价高。1.2 项目特点（1） 项目子项多，共有五个装置区。项目装置比较分散，相互之间距离较远，需要注意衔接问题。（2）各装置完工有先后顺序，必须具备专业的计划性。（3） 该项目中设备生产周期长，工期紧，需严格计划采购时间。（4） 该项目的施工地点在生产厂区内部，既要保证生产的

13、正常进行，又必须满足施工的顺利开展。（5）该项目的施工地点场地狭小，不利于开展施工作业。（6）该项目其中一部分属于节能投资项目，价格固定，在实际实施工程中需要严格进行费控管理。（7）该项目属于化工工程建设项目，必须满足易燃易爆有毒有害等相关建设规定。表1-1 建筑物火灾危险等级一览表序号建筑物名称结构形式涉及介质火灾危险等级1一次盐水精制厂房（含膜法脱硝）框架盐水戊2电解厂房（含整流、动力配电室）框架氢气、氯气甲（丙）3高位槽框架框架盐水、烧碱戊4蒸发、固碱厂房框架烧碱、天然气丁5固碱缓存间排架固体烧碱戊6空压站、氮气站框架空气、氮气戊1.3 项目产品自贡鸿鹤年产10万吨离子膜烧碱工程项目。该

14、项目为淘汰现有隔膜法烧碱装置，新建离子膜烧碱装置的工程项目。以设计界区为界，包括范围内初步设计、详细施工图设计、采购、施工、工程交接，移交甲方试生产，及配合甲方完成生产考核，完成界区范围内机械竣工资料的编制，承担质量保修期内的质量保修的总承包工作。1.3.1 项目产品规模、产量、商品量为了保证本项目各工艺装置协调操作，同时参考国内同类装置运行的实际情况，本项目各工艺装置的年操作时间均按每年8000小时计。本项目产品、生产规模、商品量见表1-2。表1-2 产品、生产规模、商品量总表序号产品名称装置规模（万吨/年）年产量（万吨/年）商品量（万吨/年）备 注132%烧碱1010折100%naoh，自

15、用0.19万吨250%烧碱109.812.31折100%naoh399%固碱7.57.57.5折100%naoh4氯气8.8758.8758.875供公司内使用5芒硝0.2560.256副产品1.3.2 产品规格、质量标准（1）32%烧碱：执行国家标准gb/t11199-2006，见表1-3。表1-3 32%液碱质量标准指 标 名 称指 标优等品一等品氢氧化钠（naoh），%32.032.0氯化钠（nacl），%0.0040.007碳酸钠（以na2oc3 计），%0.04 0.06三氧化二铁（fe2o3），%0.00030.0005二氧化硅（以sio2 计），%0.00150.003氯酸钠（n

16、aclo3），%0.0010.002硫酸钠（以na2so4 计），%0.0010.002三氧化二铝（以al2o3 计）0.00040.0006氧化钙（以cao 计），%0.0001 0.0005（2）50%液碱：执行国家标准gb/t11212-89（2003），见表1-4。表1-4 50%液碱质量标准表指 标 名 称指 标氢氧化钠（naoh）50 %（wt）氯化钠（nacl）80 ppm三氧化二铁（fe2o3）0.0012%（wt）碳酸钠（na2co3）800 ppm（3）片状固碱：执行国家标准gb/t11212-89（2003），见表1-5。表1-5 片状固碱质量标准指 标 名 称指 标优级

17、品一级品氢氧化钠（naoh），%99.599.0氯化钠（nacl），%0.020.04碳酸钠（na2co3），%0.450.5三氧化二铁（fe2o3），%0.00400.0050镍，%0.00050.0005片碱规格厚度：0.81.2mm（4）氯气、氢气（中间产品）：执行离子膜电解装置合同质量标准，见表1-6。表1-6 氯气、氢气质量标准 项 目主 要 指 标湿氯气（干基）cl2，%vol98o2，%vol1.0h2，%vol0.02氢气（干基）h2，%vol99.51.3.3 主要原材料的规格及其消耗量和来源1.3.3.1 主要原材料的规格（1）原盐nacl98%so42-0.3%ca2+0

18、.2%mg2+ 0.1%（2）原料卤水nacl2805g/lso42- 4.6 g/lca2+1.7 g/lmg2+ 0.3 g/l（3）碳酸钠（gb210-2004）总碱量（以na2co3计）98%(wt)氯化物（以nacl计）1.2%(wt)fe0.01%(wt)水不溶物0.15%(wt)烧失量1.3%(wt)（4）三氯化铁fecl395%（5）亚硫酸钠（gb9005-88）na2so396.0%(wt)fe0.005%(wt)水不溶物0.03%(wt)（6）纯水电阻率1105-cmfe0.05ppmsio20.1ppm固态悬浮物0.1ppmph值6.57.5（7）高纯盐酸总酸度（以hcl

19、计）31.0%(wt)钙（以ca+计）0.30 mg/l镁（以mg+计）0.07 mg/l铁（以fe+计）0.30 mg/l蒸发残渣25.0 mg/l游离氯20.0 mg/l1.3.3.2 主要原材料消耗量和来源表1-7 主要原材料消耗量和来源表序号名称规格年总量来源1原盐98%(wt)119388 t供全厂、外购2卤水nacl：2805g/l240000 m3集团自产3亚硫酸钠外观：白色粉末95 t外购纯度：95%(wt)重金属含量10ppm4离子交换膜800 m2外购5纯水电阻率 1105.cm310000 t公司内部供应sio2 0.1mg/l6螯合树脂型号：堆比重：0.70.8g/bl

20、交换容量：1.3eq/l-resin.na1.6 t引进7纯碱纯度：na2co398%(wt)1300外购8三氯化铁fecl3 96wt%50外购9食糖15外购10高纯盐酸hcl31.0%(wt)15000自供1.3.3.3 公用工程供应和来源表1-8 公用工程供应和来源表序号名称规格单位耗量输送方式来源1新鲜水18m3h3.08管线内部供应2直流电540v 16.2kakwhh26125母排35kv双回电源3动力电380220vkw hh851.66电缆改建供配电4蒸汽0.5mpag/250th13.78管线公司内部供应5仪表空气0.6mpa(g)nm3h307管道新空氮压站6工艺空气0.6

21、mpa(g)nm3h3管道新空氮压站7氮气（瞬时）0.6mpa(g)nm3h180管道新空氮压站8循环冷却水0.4mpa(g)m3h2257管道老厂原有装置1.3.3.4 工艺技术路线采用离子膜电解槽电解食盐水法生产10万吨/年烧碱。初步设计阶段按蓝星（北京）化工机械有限公司的复极式离子膜电解槽成套技术工艺为设计依据。原盐经卤水溶化送至盐水一次精制工序、盐水二次精制工序制成合格的二次精制盐水再送至电解槽，电解后制得电解液（32%naoh）送至蒸发界区，生产50%烧碱和片碱。电解后的氯气、氢气分别送至氯、氢处理工序。洗涤、干燥后氯、氢气送往盐酸合成工序。1.3.3.5 项目综合技术经济指标表1-

22、9 综合技术经济指标表序号项 目 名 称单 位数量备 注一生产规模离子膜烧碱装置吨/年100000二产品方案150%烧碱吨/年23100299%固碱吨/年750003氯气吨/年88750公司自用4芒硝吨/年2560三年操作时间小时8000四主要原材料、燃料用量1原盐 nacl98%(wt)吨/年795922卤水 nacl：2805g/lm3/年2400003亚硫酸钠 纯度：95%(wt)吨/年954离子交换膜m2/a8005纯水 电阻率 1105.cm吨/年3100006螯合树脂 堆比重：0.70.8g/bl吨/年1.67纯碱 na2co398%(wt)吨/年13008三氯化铁 fecl396

23、wt%吨/年509食糖吨/年1510天然气n m3/a412500011氢气n m3/a12375000公司自身提供12仪表空气n m3/a245400013工艺空气n m3/a2400014氮气n m3/a22590015循环冷却水m3/a1805600016高纯盐酸吨/年15000装置自供五动力消耗量1供水（新鲜水）m3/a246402供电kwh/a2158132803供汽吨/年110240六三废排放量1废水m3/d602废气nm3/h5500固碱烟气，合格排放3废渣t/a6240七运输量1运入量吨/年1208642运出量吨/年1043523工厂总运输量吨/年225216八项目定员人58原

24、有职工九总图主要参数指标厂区占地面积m27460建、构筑物用地面积m23782绿化率%12.1容积率0.85十工程项目总资金万元24605.231报批项目总投资万元24465.232建设投资万元23692.923流动资金万元200铺底流动资金万元60十一年均销售收入万元29292.8十二年均总成本费用万元25305.9十三年均销售税金及附加万元122.23十四年均增值税万元1222.36十五年均息税前利润万元2990.56十六年均利润总额万元2642.31十七年均所得税万元660.58十八年均净利润万元1981.73十九财务分析盈利能力指标1总投资收益率%12.152投资利润率%10.743资

25、本金净利润率%26.854投资回收期（税后）年6.545项目财务内部收益率所得税前%20.02所得税后%15.316项目财务净现值所得税前万元6520.49i=12%所得税后万元1777.01i=13%二十二清偿能力分析平均利息备付率%527.22平均偿债备付率%149.72借款偿还期年7.012 项目目标和范围2.1 项目目标项目的总目标：建设自贡鸿鹤化工股份有限公司离子膜烧碱生产线装置，整套装置总产能为10万吨/年烧碱、7.5万吨/年固碱。该项目建设总投资的概算金额为23692.91万元人民币，建设总工期为11个月。项目总承包范围：业主方委托总承包方完成整套装置的设计、采购、施工和开车的全

26、过程管理。交付物为年产10万吨离子膜烧碱装置、年产7.5万吨固碱装置的机械竣工。承包方案：该项目建设装置总承包。2.1.1 项目进度目标项目工期目标：该项目总工期为11个月。2012年4月项目启动，2013年2月项目收尾。施工图设计的时间目标为6个月完成全部图纸（其中电解单元图纸为2012年6月30日前完成，蒸发单元图纸为2012年8月31日前完成），采购时间目标为8个月，安装施工分为两个阶段目标：2012年11月底完成电解单元的安装；2013年2月底完成蒸发单元的安装。其中，采购工作包括从采买、催交、检验到交货的全过程，贯穿于项目的全程，随着物资需求的进度要求和物资供货周期的不同，进行排序采

27、购，保证在施工前期准时到达现场。2.1.2 项目进度里程碑计划：2.1.3 项目质量目标(1) 装置（或设施）一次性投产（投用）成功率100%；(2) 装置工艺性能考核结果中的主要指标达到设计值比率100%； (3) 装置工艺性能考核结果的全部指标达到设计值比率100%；(4) 全部装置一次性投产一年内即能达到“安、稳、长、满、优”运行水平的比率100%；(5) 全部装置（或设施）一次性投产（投用）一年后即能达到“安、稳、长、满、优”运行水平的比率不低于90%；(6) 单项工程合格率100%。2.1.4 项目安全目标(1) 杜绝环境污染事故； (2) 杜绝火灾、爆炸、设备损毁事故； (3) 人

28、员致残和死亡事故次数0；(4) 参与本工程人员的健康状况不因本工程工作或工作、生活环境而恶化。2.1.5 项目管理目标通过项目管理，确保项目的高效率实施，提高项目成员的专业技术和管理能力，为公司锻炼和培养一批具有管理能力的工程人才和一个具有凝聚力的项目团队。 2.2 项目范围（1）项目工艺流程：（2）项目各阶段工作简介3 项目组织机构管理针对该项目的特点，作为总承包方，我公司本着组织服务于管理的原则，以项目最优管理为目标，建立组织架构。使得我方组织架构和业主方组织架构做到无缝衔接；使得项目工作做到事事有人管，时时有监督。3.1 项目建设管理模式图3.2 项目总承包商项目管理组织机构3.3 项目

29、责任矩阵（r负责；c参与；a审批；i监督、把控）3.4 项目组织主要责任人职责(1) 项目经理 在该工程项目中，项目经理是工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用、进度管理和项目绩效考核等的全面负责。(2) 项目副经理项目副经理受项目经理领导，协助项目经理管理和决策项目中重要事件，协助项目经理做好沟通协调工作；项目副经理在项目经理的授权下，有权行使项目经理的权利；主要负责该项目的工程技术问题的管理、解决和指导工作，负责及时监督和指导现场技术工作；负责组织召开项目部各种协调会议和汇报工作；协助项目经理完成项目

30、成员的绩效考核。(3) 项目设计经理 在该工程项目中，项目经理是工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用、进度管理和项目绩效考核等的全面负责。(4) 项目采购经理负责审批项目采购的请购单和预算；负责采购合同谈判；负责采购合同最终价格审批；负责采购招标工作；负责监督和管理采购的执行情况；负责合格供应商审批；负责管理和协调供应商关系；负责组织编写采购计划；负责解决和协调项目中一切有关采购的问题。(5) 项目施工经理 全面负责组织、指导和协调项目施工管理工作。负责制定施工部的工作程序、规定和规范管理文件；负责审查

31、施工方提出的施工方案；负责监督和管理分包单位规范施工；负责对施工单位上岗人员资格/证件审查；负责对施工分包单位按进度上报的工程量的审查；负责监督和检查分包单位的安全管理规范；负责施工分包单位和业主方的协调和沟通；负责施工质量保证，分析施工报告，编写施工完工总结；负责解决项目现场施工中遇到的问题。(6) 开车经理负责完成合同所规定的开车服务任务，编制开车计划，准备开车技术文件。设计阶段根据进度计划、合同工期和项目目标提出装置开车时所要求的活动。安排开车人员的培训工作和联动试车、投料试车等工作。(7) 费控经理 主要负责该项目项目的进度、费用的综合有效的控制。指导费控工程师进行项目的费用控制工作；

32、负责组织审核和实施项目费用计划等文件；负责审查项目变更估算和预测项目变更对项目控制的影响；负责审查项目费用支出情况，关注项目现金流动，对产生的偏差，分析原因，提出补救措施和建议；负责协调设计、采购和施工等方面与项目费用控制有关的问题。(8) 安全经理主要负责项目的hse管理，负责制定安全管理计划，安全管理流程和事故应急预案等。负责项目的安全报表，安全整顿等全面管理。4 项目计划与费用控制项目的进度管理旨在规范公司系统内建设项目的计划、统计管理体系，落实计划管理职责、加强工程进度控制管理以及信息反馈。项目的费用控制旨在规范项目费用管理的程序和工作流程，实现项目效益最佳化，从而保证在计划时间内(项

33、目规定的工期)，确保在批准的费用范围内完成各项预期的工作。4.1 项目进度计划4.1.1 工程进度计划的控制和管理4.1.1.1 项目进度计划管理层级项目进度计划管理体系，项目计划管理思路为层层落实、逐级负责，管理关系由上至下排列。总承包方的进度管理由总承包方负责具体实施，计划报业主确认，整体形象进度受业主监督。项目进度计划分级分类，项目采用四级计划体系，并辅以周计划、专项计划等。（1）一级进度计划一级进度计划即项目总进度计划和项目总体统筹网络计划，是指导项目工作的总体时间框架型进度计划，它以项目专业为对象，反映项目设计、采购、施工、试车的工期以及项目的总工期，是满足项目进度目标的最直观、最基

34、本的体现。由项目经理组织编制，经业主确认，报公司批准。项目总进度计划采用横道图(甘特图)格式并辅以文字描述。项目一级进度计划，见附件1。（2）二级进度计划二级进度计划是以装置为对象的总进度计划，是一个承上启下的中间计划，一方面它是对项目一级计划的补充，另一方面它又对项目三级计划的编制具有指导作用。主要细化设计、采购、施工专业管理及具体接口协调管理，保证符合一级进度计划控制点的要求，并建立更详细的控制点。二级进度计划主要涉及控制点内容：工程设计周期、工程设计审查、各专业采购周期、长，周期设备采购、土建施工周期、安装各专业施工周期、中交日期。二级进度计划采用project软件编制，由计划经理组织编

35、写，报项目经理审批。（3）三级进度计划三级进度计划是以装置为对象的详细执行计划，用于建立进度检测基准并进行跟踪检测。三级进度计划分解至分部工程，细化到设备位号、管线系统、电气仪表类别。三级进度计划主要涉及控制点内容包括专业施工图到达信息、设备材料到货信息、施工方案审批信息、土建基础按台交安时间、开始和完工时间、设备按台安装时间、管线分区或系统安装时间、电气仪表分区或分类安装时间、防腐保温施工时间等。项目三级进度计划，由设计经理、采购经理和施工经理，根据二级进度计划进行编写，报项目经理进行批准。（4）四级进度计划四级进度计划由分包方负责编制，根据项目三级计划将任务分解至分项工程，细化到工序一级，

36、每周更新。四级进度计划中应表明各分项工程、各工序开工时间、施工周期、完工时间、各主要工序交接时间。主要涉及控制点内容，例如土建打桩、试桩、截桩、开槽、垫层、绑筋、支模、浇筑、验收，设备组焊、吊装、试压、内件安装等，管线预制安装、吹扫、试压，电气仪表线缆铺设、安装、调试等。项目四级进度计划，定期上报项目计划经理，（5）滚动及专项进度计划 三个月滚动计划：包括数据日期之后3个月内的工作内容，其中第一个月为执行计划，第二个月为准备计划，第三个月为目标计划。月滚动计划是三级进度计划动态管理的方法，月计划完成工程量是固定资产投资统计报表、进度考核以及工程进度款支付的重要依据。 三周滚动计划：是分包方以四

37、级进度计划为基础生成的周详细作业计划，回顾前一周计划执行情况，制定后两周的计划安排。三周滚动计划要充分考虑当时的施工条件、人力机具资源及设备材料到货情况等多种因素。 专项进度计划：分包方、供应商对有特殊要求的单位工程项目或重点设备等单独编制的详细的进度计划，详细监测进展情况，以便控制点的顺利实现。 4.1.1.2 项目进度计划控制程序项目进度计划控制程序如图。图4-1 进度计划控制程序图4.1.2 项目进度计划的审查和调整（1）进度计划的审查对项目进度计划的审查必须注重计划的真实性与科学性，目的要明确，并以下面的要求进行综合统筹考虑： 进度计划要满足总承包合同工期的要求； 满足上一级进度计划控

38、制点的要求； 满足内外部接口协调配合的要求； 满足各种资源协调使用的要求； 计划留有一定的调整时间和余地。（2）项目内部进度检测的要求 以项目经理批准的进度检测系统为基准，设置施工片区管理员，通过对各自管辖片区的监督管理，对工程的每一活动的工序完成情况进行检测。将完成进度情况，从下至上逐级汇总，得出进度完成百分比，形成进度报告，进而分析比较进度的完成情况。 分包方首先建立单项工程、单元、阶段、专业四级进度计划检测系统，每周汇总一次采集的数据，作为汇总报表。分析对四级进度计划的跟踪情况，检查实际进度值与计划值的差异，准确把握进度滞后的原因，制定相应的进度补救措施。 分包方的检测结果以月报的形式提

39、交总承包方施工经理审核，上报计划经理批准，且必须保证采集的数据及时、真实可靠。 施工经理必须审核分包方检测报表的真实性、准确性及采取措施的适合性。负责汇总整个装置的执行效果，并绘制装置总进度的实际进度与计划进度的对比分析图。 计划经理将根据二级计划确定的主要控制点绘制装置进度控制的时标网络计划图，并在网络计划图上根据每月的进度执行完成情况绘制前锋线分析图，且每月更新。（3）进度计划的调整与纠偏 一级计划作为项目的最高计划，通常情况下不予调整。当工程实际进展与计划产生较大差异且通过赶工措施仍无法追赶上计划时，由项目经理提出修改一级计划的书面申请，与业主协商，上报公司批复后，方可调整。 二级计划的

40、调整是根据三级计划的统计数据，总承包方资源情况及外部先决条件决定，计划经理提出修改二级计划的书面申请，上报项目经理批准。 三级计划的调整是设计经理、采购经理和施工经理等依据四级进度计划以及月计划、设计、采购等专业计划执行情况和统计数据每月进行一次调整和更新。计划经理每月组织召开项目月度协调会，总结评价月计划执行情况，布置平衡后的下月实施计划。 分包方需每周将四级计划执行情况与调整计划报总承包方，每周召开进度协调会，作为进度控制的基本手段，把握计划的实施动态。对关键路径和控制点进行跟踪控制，各层次之间及时沟通、随时调整、随时完善，确保三级计划的实现。 当工序和项目计划出现连续滞后两周或前景不明朗

41、时，设计经理、采购经理或施工经理立即向计划经理汇报，计划经理组织召开专题会进行研究，找出原因，有的放矢地协调解决影响进度的各种问题，对工程进度实施有效的动态管理。4.1.3 项目进度计划汇报制度项目各级进度计划，根据业主和总公司管理规定及要求，进行上报。4.2 项目费用控制4.2.1 项目费用控制的基本原则项目费用控制的范围，即包括工程费用，管理费用，总承包费用等在内的项目合同签订和项目发生的所有费用的管理。项目费用控制的任务包括对项目内费用的全面管控和对项目外费用的协调和管理，即涵盖该项目中总承包方与业主方间的资金管控、总承包方与分包方及供应商之间的款项管控和项目管理费等其他费用发生情况的管

42、控。费控经理将详细了解工程项目的任务要求，明确工作条件，特别是限制性条件以及掌握项目实施的具体情况。满足合同的技术和商务要求，按照进度计划完成任务，并在批准的控制费用目标内推行限额设计、限额采购和严格的施工费用控制，降低项目成本。重点控制变更和签证的费用，只有经过规定的审批程序并获准之后，变更才能在项目中实施。4.2.2 项目建设分阶段费用控制要点工程设计期间（1）费控经理组织编制完成项目总体费用分解，编制合理的标底，作为详细设计、采购、施工等工程建设实施阶段控制费用的基准，依据总承包合同严格控制工程费用。 （2）详细设计完成后根据单项工程的特点，费控经理组织或者委托编制施工图预算，并报审，审

43、核后的施工图预算作为项目费用指标下达和工程结算的依据。并再次核对项目费用是否突破合同范围内费用控制目标。费控经理在做出全面预测的基础上，掌握费用控制情况，随时向项目经理反馈情况，调整费用执行中出现的偏差。 （3）采购过程中按照费控经理制定的采购限额，由项目采购组将采购费用控制在核定的限额费用之内实施采购。（4）工程中交后费控经理及时按单项工程，分区域汇总工程费用，并与基础工程设计预算全面分析对比，用单项工程不超费用目标来保证区域工程不超预算。（5）工程竣工后费控经理组织编制竣工决算，经审计后对整个项目所完成的全部费用进行汇总分析。4.2.3 项目费用控制实施步骤（1）制定控制基准项目费用控制的

44、基准是签订的合同，费用控制就是要严格控制项目的成本在合同价格范围内。（2）进行跟踪和监测在项目实施过程中，费控经理应不断地对费用预算和执行中实际发生的成本(工程费用)进行评价，即在设计、采购、施工各阶段对费用的实耗值和初估值定期进行比较，对项目实施过程中发生的差异要及时核对，使项目费用得到严格控制，达到在保证装置安全、质量及进度的前提下，不突破费用控制目标的目的。（3）变更和调整按照有关程序对批准实施后的变更和费用进行调整。（4）项目费用控制流程 项目费用目标制定流程图4-2 项目费用目标制定程序 项目内费用控制程序图4-3项目内费用控制程序 项目外请款流程（向业主）图4-4 项目向业主请款流

45、程 费用综合控制方式方法图4-5 费用综合控制方法4.2.4 各阶段项目费用控制4.2.4.1 项目设计阶段费用控制项目设计费用的控制包括项目设计人员的费用和设计范围内发生的费用。设计的费用控制，首先确定限额设计控制基准，然后根据控制基准和项目要求优化设计。 4.2.4.2 采购阶段费用控制（1）项目采购应在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。以限额承包采购方式对全部费用进行跟踪，并按限额价格对工作包(可以是单台设备，也可以是某一类设备或材料)进行控制。 费控经理根据项目编码按批复预算制定设备和材料的明细表，建立限额采购数据库。并根据设备和材料的变更或限额采购清单之外的变更项及时补充

46、限额资料； 国内外设备费和国外材料费(含引进设备材料的接、保、检费)，由费控经理按批复预算的实际情况确定控制额度，必要时还可参与重大设备的招标、商务合同的谈判，采购组按照费控经理下发的采购限额控制使用； 主要材料一般采用三种方式管理：一种是由总承包方采购的费用控制，由采购组根据预算指标进行采买。第二种是由分包方提出材料限额领用计划，费控工程师审核后报采购组，由采购组汇总、平衡并形成材料采购计划，组织实施采购；第三种是针对安装专业部分零星材料的采购，由施工组提报需求计划，经采购组批准后，进行现场采购。 采购组应按月向费控经理提交设备和材料合同台账、设备出库台账，并及时提供限额采购变更报告及设备、

47、材料索赔情况统计表，费控经理负责对偏离控制基准的费用进行分析，提出分析报告。（2）采购费用控制流程图4-6采购费用控制流程（3）项目采购实施措施 确定限额采购价格供应采购组根据费控经理下达的限额采购目标，组织编写内部限额清单和控制措施，作为项目进行设备和材料费用跟踪检测的基础。 采购的实施和跟踪采购清单发布后，采购组可依据此清单组织本项目设备及材料的采购工作。在采购阶段，费控经理根据需要参与重要设备和材料的采购合同的谈判。在合同谈判期间，主要对供货商的价格、供货方式、制造周期、运输方式、到货地点等对费用影响较大的方面进行分析比较，并提出合同谈判评审意见。采购组在重大设备采购合同签订后7天之内向

48、费控经理提供采购合同相关资料，以便费控经理对项目投资进行跟踪。 限额价格的调整在采购合同签订之前，因重大原因将导致采购价格超出工作包限额价格时，采购组应及时以书面形式提出“采购费用变更报告”，经费控经理确认，上报项目经理，项目经理视情节严重度采取措施。可控范围内的，项目经理批准后进行调整；涉及到总承包合同变更的，需上报公司，与业主协商解决。 现场采购的控制现场发生的零星材料采购，由施工组和采购组批准后，由采购组进行现场采购。若需由分包方采购，由分包方提交“价格审批表”，经总承包方费控经理审批后，责成采购，原则是其采购价格不超过现时市场价。分包方到项目部办理“工程项目乙供材料结算审批表”后，纳入

49、分包方往来款项结算。 费用控制报告费控经理每月25日前将采购费用汇总到月进度报表中。 对采购的监督管理为保证项目顺利实施，保护业主和总承包方的共同利益，本着甲乙双方互惠双赢的原则，对实施分包的各单项工程的采购实行透明化监督管理。结算时，固定总价合同，由总承包方项目部向业主提供采购清单；开口价合同，由总承包方项目部向业主提供分包的单项工程的采购清单并附合同、发票等单据作为依据。4.2.4.3 施工阶段的费用管理项目施工阶段的费用管理分为两方面，一是业主方对总承包方的施工阶段的费用关系协调，二是总承包方对分包方的项目施工费用管理。施工阶段会有大量的变更和签证发生，如控制不利，对项目总费用将造成较大

50、的影响，因而此阶段的主要工作是在按规定审查工程进度的同时，加强对现场变更和签证的事前控制。本节重点阐述业主方与总承包方施工阶段的费用关系管理，总承包方与分包方的项目施工费用的管理在“项目施工管理”章节阐述。（1）制定控制目标 在施工开始之前的1个月内，费控经理应制定分项目施工阶段的费用控制目标。根据总承包合同及项目总体统筹计划，费控经理组织或委托第三方编制项目施工费用预算，将其作为施工阶段费用控制主要依据，同时根据合同价款和限额设计，制定项目设计变更的控制目标，施工管理费用目标。 现场签证相对于设计变更来说发生的偶然性更大，故对其发生的费用控制较难。费控经理应根据总承包合同、现场详勘资料、施工

51、组织设计制定现场签证的控制目标。 控制目标经施工组审核、费控经理批准后作为施工阶段费用控制的基准。（2）总承包合同价款的调整 如月度工程款中所列的分项工程为合同工程量清单之外的内容，或最终版施工图工程量与合同工程量清单中的工程量不符，或因发生的设计变更和现场签证而造成费用的变化，依据合同规定对合同价款进行调整。 除总承包合同中另有规定外，合同价款的调整应与项目施工同时进行。如最终版施工图工程量与合同工程量清单中的工程量不符，分项工程的工程量以最终版的施工图的工程量为准；如分项工程为合同工程量清单之外的内容，还需对此部分分项工程补充综合单价，补充综合单价应依据总承包合同中规定的定额或价格资料及总承包合同中规定的费用计算表(取费表)确定。 在设计变更下发之后，如有费用变化，总承包方提出费用变更报告，报监理、业