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文档简介

1、县财政局年度工作总结县财政局年度工作总结202_年,我局财政工作面对复杂严峻的经济形势,以十八大、十八届三中、四中全会精神为指导,紧紧围绕县委、县政府工作部署,积极贯彻落实省市财政工作会议精神,按照稳中求进的总基调和稳增长、促改革、调结构、惠民生的总要求,加强收入征管,确保收入持续增长;优化支出结构,保障民生稳步改善;推进改革创新,逐步提升管理绩效;积极履行财政工作的职责和职能,促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展。一、财政收支任务完成情况(一)一般预算收支完成情况1、收入完成情况全年完成财政总收入21.6亿元,占年初预算85.7%,占年度预算变更后100.03%(经县十六届人大常委会第2

2、8次会议通过,下同),同比减收xx万元,下降2.4%.其中地方级收入完成14.3亿元,占年初预算93.2%,同比增收48万元。当年非税收入完成xx亿元,占年度预算106.6%,增长2.4%,占财政收入比重为20.8%(不含中央级非税收入),同比增加1个百分点。分部门完成情况是:国税部门完成7.58亿元,占年初预算65.4%,占年度预算变更后98.5%,同比下降14.9%;地税部门完成9.4亿元,占年初预算98%,占年度预算变更后100%,同比增长xx;财政部门完成4.62亿元,占年初预算114.9%,占年度预算变更后xx%,同比增长2.8%.全年实现财政总收入中,乡镇级完成收入4.6亿元,占年

3、初预算120.5%,同比增长15.6%,占总收入的21.5%;县本级完成收入17亿元,占年初预算79.5%,同比下降6.4%,占总收入78.5%.2、支出完成情况全年完成财政总支出xx亿元,占年初预算148.6%,占年度预算变更后xx%,同比增长3.2%.其中县本级完成财政支出44.79亿元,占年初预算xx%,同比增长3.2%;乡镇完成财政支出xx亿元,占年初预算131.4%,同比增长3.5%.主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出6.28亿元,占年初预算177%,增长25%;教育支出1xx亿元,占年初预算125.4%,增长0.1%;医疗卫生支出7.2亿元,占年初预算xx%,增长2%;科学技

4、术支出xx万元,占年初预算74.9%,下降51.2%;社会保障和就业支出xx亿元,占年初预算146%,下降1.6%;农林水事务支出10.3亿元,占年初预算178.3%,增长0.2%.3、收支平衡情况: 202_年初预算可用财力33.8亿元(其中地方级收入15.4亿元,省补助收入18.4亿元,上年结余600万元)。年度预算执行中,因未完成收入预算,地方级短收1亿元;省补助收入增加16.9亿元;调入资金2536万元;地方债券转贷收入1.16亿元。汇总后,全年实现可用财力51.2亿元,占年初预算的151.2%.202_年初预算安排支出33.6亿元,预算执行中,根据上级追加专项和县域经济社会发展需要,

5、增支17.1亿元,全县实现财政支出xx亿元。按现行体制结算,当年专项上解xx万元,归还地方债券xx万元。全年可用财力与总支出相抵后,净结余xx万元。(二)基金收支完成情况1、全年完成政府性基金收入14.7亿元,占年度预算105.6%,同比增长58%.其中完成土地出让金收入14.2亿元,占年度预算104%,同比增长59.6%;全年完成政府性基金支出15.6亿元,同比增长21.9%.其中完成土地出让金支出14.1亿元,同比增长95.8%.2、全年完成社会保障基金收入3.2亿元,占年度预算 81.6%;完成社保基金支出3.2亿元,占年度预算94.3%,社保基金收支持平。二、主要工作开展情况1、强化征

6、管,深挖收入增收潜力。面对经济下行的不利形势,局党委积极主动,早谋划、早安排,认真测算分解年度收入任务,下达月度收入考核目标,做到计划、时间、责任三明确,及时向县委、县政府提供决策依据。年初,以x政办202_xx号文件的形式,将全年收入任务落实到各乡镇、各相关重点企业,加强对重点税源的监管和分析,牢牢把握组织收入的主导权,确保收入均衡入库。年中,针对收入序时入库的具体情况,分析研判税收入形势和存在问题,召开多层次财税工作调度会,积极研究增收措施,为财政收入稳步增长奠定了坚实基础。在抓好财政收入平稳入库的同时,财税部门进一步加强协调联动,采取积极措施,着力加强对重点工程、重点企业、重点税源的监管

7、,确保主体税收及时足额入库;紧抓税源摸排不放松,强化零散活税征收,确保收入应收尽收。年终,财政局积极发挥职能优势,主动作为,局主要负责同志多次深入矿区重点企业、重点乡镇调研,了解相关企业的生产经营状况,积极帮助协调资金,确保税收及时足额入库。另一方面,加强与住建、交通、城投公司等部门的密切沟通和配合联系,督促加快工程项目施工进展,优化业务流程,加快资金拨付,优先保证工程税收的及时实现和解缴入库。同时,强化非税收入征管力度,超额实现年初非税收入预算,壮大收入规模。2、突出重点,提高支出保障水平。积极筹集和调度资金,全力保障重点支出需要。在地方级收入下降的情况下,通过多方努力和积极争取,仍实现可用

8、财力的稳步增长,使一般预算支出再攀新高,同比增长3.2%.在及时兑现调整津贴补贴水平和年度增人增资的同时,也保证了农林水、教育、医疗卫生、社会保障,以及秸秆禁烧、三线三边三地环境综合整治等重点支出的需要,有力地支持了全县经济和各项社会事业健康有序发展。3、加大投入,提升服务发展能力。通过调整支出结构,统筹安排各项资金,加大本级财政对经济发展的投入。全年拨付工业和民营经济发展专项资金6116万元、拨付市政建设资金5866万元(仅指预算内拨付,不含土地出让金)、拨付支农资金7054万元,有力地支持了招商引资、主导产业和优势项目建设,提升了城市承载功能,促进了农业生产发展和新农村建设。利用融资、担保

9、等方式,为全县中小企业提供担保贷款7.25亿元,列支涉农贷款增量奖励资金328.6万元。继续实行财政性资金存款与县内各金融机构新增贷款动态挂钩制度,促进金融机构新增贷款余额15.4亿元,不断改善企业融资难问题。与此同时,还通过统筹安排土地出让收入、矿价款、地方债和城投公司融资等各类资金,共筹集22亿元,实施了66个市政工程,对扩展城市空间、提升城市形象,发挥了重要作用。4、构建和谐,推进民生工程实施。继续实施34项民生工程,全年投入资金18亿元,其中县财政足额配套1.8亿元,分别较上年增长16.1%和28.6%.在财政一般预算支出中,13项民生类支出达42.9亿元,占财政总支出的84.6%.及

10、时足额兑现老字号人员生活待遇政策,打卡发放八老人员生活补贴1800余万元。积极落实县级配套资金,及时拨付项目资金2606万元,渔民上岸安居工程扎实推进。5、服务三农,完善惠农惠民机制。健全惠农补贴资金管理机制。全年通过一卡通发放财政补贴农民资金8.8亿元,40余万农户受益,人均受益519.5元。其中打卡农资综合补贴、粮食直补2.9亿元。开展一卡通存折发放清理,实现一卡通存折零保管.扎实开展农业综合开发。2021年国家立项的9个项目、省级立项的2个项目全部通过省、市验收,完成投资4370.3万元;202_年总投资3815万元的9个国家立项项目正稳步实施。大力开展政策性农业保险。全县投保农作物30

11、4.6万亩、商品林1706亩、能繁母猪4.4万头,打卡发放理赔资金3658.2万元。扎实开展一事一议财政奖补。全年共批复项目341个,筹集资金8831万元,增长2.3%;项目完工率达100%.加大老区建设投入。投资1682万元的2个革命老区项目稳步实施。强化支农资金整合,推动美好乡村建设。当年整合支农资金2.4亿元投入美好乡村建设,涉及20个部门、44个项目,超额完成年初计划。其中15个重点中心村共获整合资金6153万元、村均获得410.2万元。支农资金整合再获表彰,连续第五年被省财政厅评为先进县,当年获奖补资金190万元。6、加强监管,提高精细理财水平。继续推进国库集中支付改革。全年通过国库

12、集中支付34.09亿元,增长38.5%.公务卡推广应用不断扩大,累计发放公务卡1286张,通过公务卡消费实现支出1150万元,增长36.9%.加强预算执行动态监控,通过监控系统纠正违规资金144笔、金额706万元。健全和完善政府采购制度。出台县政府202_-202_年度集中采购目录和限额标准,全年累计实现政府采购额1.04亿元,节约资金1656万元,资金综合节约率为13.7%.加强国有资产管理。继续推行行政事业单位国有资产改革,完成对30家县直行政事业单位国有资产划转工作。对国有资产进行市场资本运作,共整合国有资产3.5亿元,注入融资平台,发挥资产产权集中管理的聚集效应。规范国有资产出租行为,

13、实行公开拍租管理。认真开展财政对外借款和财政专户清理工作。全年回收财政对外借款2.6亿元。撤销财政专户1个,清理盘活财政资金6.3亿元。稳步推进政府购买服务试点。出台政府向社会力量购买服务暂行办法,在城区卫生管理、兴办养老服务机构、招聘公益就业岗位等方面探索试点,涉及资金8000余万元。加强三公经费监管。完善出台差旅费等公务支出管理制度,落实厉行节约有关规定,强化财政监管。全年三公经费支出下降36.8%.创新涉农资金监管方式。创建微信查询补贴资金平台;推行乡镇包村干部监管涉农资金新机制,切实提高财政资金使用绩效,确保强农惠农政策有效落实。强化财供人员管理。继续开展财政供养人员指纹比对,认真开展

14、在编不在岗人员清理。严格债务管理。积极开展政府性债务清理甄别、政府可偿债资产统计及可偿债财力测算等相关工作,规范政府性债务管理,合理控制债务规模,防范政府债务风险。7、建设队伍,增强廉洁效能意识。一是强化教育培训。继续开设财政讲坛、道德讲堂,加强党员干部教育管理。通过请进来、送出去等方式,对全系统干部职工开展政策理论水平和业务知识培训,提高新形势下胜任本职工作能力。二是开展路线教育实践活动。收集意见建议,认真查摆问题,严格整改落实;完善业务流程,对项目申报方法、资金批拨程序等进行简化和规范,切实提高工作效率和服务水平。三是提升机关效能。聘请人大代表、政协委员进行监督和测评,设立举报信箱、局长信

15、箱受理举报投诉,建立会商邦联制度,实行党委成员分片包干。认真办理人大代表意见、建议和政协委员提案。四是加强乡镇财政建设。积极开展文明财政所(分局)创建活动,完善规章制度,不断提升基层管理水平。三、财政运行中存在的主要问题1、收入增长后劲不足。铁矿产业是我县财政的主要税源。但这种资源依赖型和支柱单一型经济,在今年经济大环境发生变化的背景下,也充分暴露出其受宏观经济影响直接、波动起伏明显的弱点,严重影响财政收入的稳步增长。加之国家结构性减税、营改增扩围试点面扩大等,对全年财政收支形势产生巨大的影响,2、刚性支出增长巨大。刚性支出因素持续增强,保障能力严重不足,支出结构有待优化,支出进度有待进一步提

16、高。202_年,我县民生工程县级配套投入1.83亿元,较上年增长28%.水管体制改革新增支出7000多万元。很多社会保障项目全面提标,保障性住房建设、年度增人增资、调整津补贴标准,加上地方政府债券、融资还本付息、重点项目配套,以及老民师、老村医等八老人员生活补助、秸秆禁烧、渔民上岸等,新增刚性支出数额巨大。3、预算执行不够严格。预算执行不够严格,统筹调控尚不到位;支出绩效亟待提高,闲置浪费依然存在;部门单位的预算法律意识不强,预算编制比较粗放,调整追加频繁。4、支出绩效不高。专项资金存量仍然较大,闲置浪费现象依然存在,严重影响政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平的提高。5、干部队伍执行力有

17、待提高。基层财政队伍人员不足、知识老化,与新形势下的现代财政工作要求差距较大。四、202_年财政工作计划202_年,我们将以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,坚持依法理财、统筹兼顾、量力而行、积极稳妥、科学管理的原则,认真落实积极财政政策,大力支持经济结构调整和发展方式转变;完善综合治税机制,强化收入征管,实现财税增收;优化财政支出结构,着力保障和改善民生;深化改革创新,完善预算管理和公开透明;加强财政科学化、精细化管理,提高财政管理绩效;强化干部队伍建设,着力提高财政干部综合素质。重点做好五个方面工作:1、大力培植财源,增强经济发展活力。加大对工业、现代农业、新兴特色产业的支持力度

18、,不断壮大支柱和基础财源。制定更加积极的财政奖扶政策,鼓励、带动社会和民间资本的大投入。及时落实结构性减税政策,支持企业加快发展。积极筹集和调度资金,全力支持重点工程建设。加大基础设施投入,营造良好投资环境,促进招商引资企业落地,培植后续财源。通过多渠道筹集和统筹安排,全年对重点工程和基础设施的政府性投入力争突破30亿元。2、强化收入征管,确保平稳较快增长。坚持财税部门联席会议制度,定期通报收入进度,做到旬关注、月调度、季小结、半年考核、年终总评,确保收入均衡入库。利用综合治税平台等现代化科技手段,发挥各相关部门协同配合作用,强化县直各收入征管部门责任。加快经营性土地出让,规范出让程序,足额完

19、成土地出让金收入计划。健全收入完成奖惩激励机制,完善科学合理的考核制度,提高各部门征收积极性。3、倾力改善民生,提升群众幸福指数。继续实施省政府确定的民生工程,足额安排县财政配套资金,加强资金监督管理,加快资金拨付进度,保障重点项目建设和工程后期管护。定期召开民生工程调度会,加强各成员单位之间协调配合,形成整体合力。积极整合资金,加大投入力度,推进美好乡村建设和森林增长工程。认真落实教育、农业、科技等法定支出增长要求,促进社会事业全面发展。4、推进改革创新,增强体制机制活力。认真学习和实施预算法、国务院关于深化预算管理制度改革的决定等法律法规,强化贯彻执行,推动各项改革落实。重点完善国库集中支付改革,健全公务卡管理,建立预算执行动态监管机制;深化部门预算改革,完善政府预算体系,提高预算到位率;深化非税收入管理改革,促进非税收入应收尽收和均衡入库;扎实推进营改增 改革试点,密切关注改革对我县建筑安装、交通运输、现代服务、邮政铁路等相关产业的影响;稳妥推进公立医院改革,促进公立医院健康发展;巩固行政事业单位国有资产产权制度改革成果,扩大改革范围,盘活国有

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