ISO各类表格记录(全套).doc

1、受控文件清单版发总修改状态序放份件名称文件编号本改次/日期文日数号号期123456受控文件发放清单JS/GL-JL-002序号文件编号文件名称分发号有效发放记录回收记录日期部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单JS/GL-JL-003申请部门文件名称文件编号申请原因更 改 前内容更 改 后内容申请人日期批准人日期文件更改通知单JS/GL-JL-004文件名称文件编号更改章节更改标记更 改 前内容更 改 后内容编制人日期批准人日期文件借阅记录JS/GL-JL-005序文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注号留用文件清单JS/GL-JL-006序文件名称份版保管者批准备注文件编号数

2、保管部门号 .本文件销毁记录JS/GL-JL-007序号文件编号文件名称份版执行批 准日 期备注数本收文登记表部门：JS/GL-JL-008版收总序文份文件名称文件编号本文件处理号日数号期记录一览表部门：JS/GL-JL-009序记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期号签到表JS/GL-JL-020会议时间会议地点会议类别序号姓名部门职务序号姓名部门职务会议纪要JS/ GL-JL-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备注会议内容：捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022受审核部门：内审员：审核日期：年月日检查内容检查方法标准或体系审核记录结果

3、文件条款注：符合，一般不符合项，严重不符合项，观察项（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表部门标准条款11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.3JS/ GL-JL-023管研制质市市市保保保一二三四五最合理发造量场场场障障障车车车车车高计部部部管部部部部部部间间间间间管理采储销水电机理中购运售处仪修层心理5.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4部门标准条款77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.

4、3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.6管研制质市市市保保保一二三四五最合理发造量场场场障障障车车车车车高计部部部管部部部部部部间间间间间管理采储销水电机理中购运售处仪修层心理88.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5管研制质市市市保保保一二三四五最合部门理发造量场场场障障障车车车车车高计标准部部部管部部部部部部间间间间间管理采储销水电机理条款中购运售处仪修层心理8.5.18.5.28.5.3合计注： 一般不符合项，严重不符合项，观察项年度招

5、聘计划报批表JS/ GL-JL-058公司核定编本年度缺编本年度拟拟录用职位概况部门职位名称人数/ 计划制数招聘人数性别文化专业年龄地区要求减员数备 注编制：日期：审核：日期：批准：日期：招聘申请表JS/ GL-JL-025申请部门部门负责人（签字）岗位现有定编尚缺文化程度性别年龄地区要求薪酬人数人数人数范围需求计划 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门说明：申请原因申请人：招聘人员特殊要求管理部核定招聘标准管理部意见主管副总意见总经理意见签字：签字：签字：日期：日期：日期：备注应聘人员登记表JS/ GL-JL-059姓 名性别出生年月学 历婚否民 族照专 业毕业学校片健康状况户籍

6、所在地政治面貌身份证号码参加工作时间联系电话有无住房手机要求待遇电子邮件联系地址现工作所在地离职原因拟聘何工种是否服从公司分配起止时间学习 / 工作单位专业/ 职位简历姓名关系年龄文化程度现工作单位家庭情况用人部门管理部意见面试意见主管领导总经理意见意见新职工进司通知书JS/ GL-JL-017各有关部门：下列新职工已于年月日 8：00时进入公司：姓 名性别文化程度专业特长进 司接收 部 门待遇类 别确定请各有关部门做好接收、安排工作。综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表日期：JS/ GL-JL-027姓名专长学历试用期间试用岗位试用部门一、新进人员对所施予工作项目了解程

7、度如何？优 可 差二、对新进人员专门知识（包括技术、专业特长）评核。优 可 差三、新进人员对各项规章制度（包括安全知识）了解情况。优 可 差四、新进人员工作态度评核。优 可 差第一月表现 ( 岗位培训成绩、业务掌握程度等)优可差五、试用期工作情况)优可差第二月表现 ( 岗位培训成绩、业务掌握程度等第三月表现 ( 岗位培训成绩、业务掌握程度等)优可差六、分析新进人员工作专长，判断其适合工作如何？列举说明。七、自我评价 ( 有何收获？碰到何问题，如何解决？以后应该如何处理？等) （不够可附纸）直接主管评语：部门领导评语：总分：说明 : 由用人部门直接主管评核，总分为100 分；该员工试用期满后将评

8、核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3评分标准：优：16 20 分；可： 11 15 分；差： 5 10 分员工试用期满转正申请表JS/ GL-JL-060姓 名进司时间进司类别文化程度试用期满时间职称岗位职务所在部门从事工种自我工作总结部门评定管理部意见公司主管领导意见总经理意见填表日期：年月日员工晋升加薪申请表JS/ GL-JL-024姓名性 别年龄文化程度工龄进司时间照片部门岗 位职 务职称出勤情况申请理由部门意见管理部意见总经理意见员工调动申请表JS/ GL-JL-016姓 名性别民族出生年月文化程度职称职务有何特长现从事何工种调入新部门后拟从事何工种家庭住址联

9、系电话调动理由调出部门意见调出部门高管意见调入部门意见调入部门高管意见管理部意见总经理意见备注申请日期：年月日人员调动通知单各有关部门：JS/ GL-JL-019下列职工已于月日 8 ：00 时调出原部门：姓名性别文化程度类 别原属部门调入部门调动性质请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到，并做好有关移交、接交手续。管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。员工花名册JS/GL-JL-010工 号部 门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证号员工培训申请表申报部门：JS/GL-JL-011培训名称培训时间自至培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负参加人员：部门职务姓名部门职

10、务共姓名人， 名单如下：部门职务姓名部门每人分费用预算：费编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单JS/GL-JL-044危险源可能性（ L ）频繁程度（E）事故后果（ C）风险值（ D）现有措施编制:审核:批准 :日期：日期：日期：公司环境、 职业健康安全目标指标、 管理方案一览表JS/GL-JL-051序号目标指标采取的措施和方法 /技术手段 /管理方案责任部门起止时编制：审核：批准：日期：日期：日期：员工离职申请表JS/ GL-JL-050姓名性别文化程度所属部门从事工种进司时间员工类型联系电话离司原因部门意见管理部公司主管意见领导意见总经理备 注意见注：本公司员工辞职，由

11、本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。员工离职移交手续清单JS/ GL-JL-026所属部门姓名性别离职事由移交物品文件会签部门主管备 注签名 工作服 安全帽市场部 劳保卡（仓库） 其他劳保用品宿舍交接龙盛后勤部 图书资料交还管理部 牛奶券欠款结清财务部设备 仪器 工具交接保障部经办工作交接清楚本部门 其他物品相关部门经办工作交接情况说明：接姓 名移交时间收1. 各部门对离职人员的离职手续请予即刻人说明办理签2.本单办妥后交管理部字职工离司通知书JS/ GL-JL-018各有关部门：下列职工已离司：原属部门姓性类离司性质经济处理名离司时间别别请各有关部门负责好

12、相关手续，并按上述规定处理好经济关系。安管部年月日抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部培训调查报告书JS/GL-JL-015年月日培训名称培训单位（人员）姓名培训时间培训地点培训方式使用资料导师姓名及简介培训单位受训心得（值得应用于其公司的建议）培训对下次派员参加本训练课程的建议事项人培员训意反其他方面的意见、建议见馈培训单位意见管理部：培训单位（人员）：年培训计划JS/ GL-JL-012序培训授课人培训内容计划时间考核号参加人员负责人方式方式教育培训登记授课人授课人职称授课地点授课时间主讲内容参考教材听课人签名：姓名成 绩姓名成 绩培训内容：效果分析：JS/GL-JL-014签名：签名：

13、年度培训计划JS/ GL-JL-012序培训培举 办培训培训培训内教师备号类别训部 门人数时间容教材培训注班 名地点称年度培训计划JS/ GL-JL-012序培训培举 办培训培训培训内教师备号类别训部 门人数时间容教材培训注班 名地点称员工花名册JS/GL-JL-010序号姓名性出生日期文化程度是否党进公司现任工种、职身份证号家庭住 址备 注别团 员年 月务或职称质量法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-066适用性序号名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动评价批准：日期：审核：日期：编制：日期：环境法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-067适用性序号名称颁布日期实施日期颁布单

14、位适用条款对应公司活动评价批准：日期：审核：日期：编制：日期：职业健康安全法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068适用性序号名称颁布日期实施日期颁布单位适用条款对应公司活动评价批准：日期：审核：日期：编制：日期：环境、职业健康安全管理方案实施情况表JS/GL-JL-069目标指标名称：责任部门：方案名称：方案责任人：检查时间方案具体执行情况是否按时完成检查人员环境、职业健康安全管理方案实施效果评估表JS/GL-JL-070方案名称：方案评估时间：方案责任部门：方案实施效果：方案责任人：方案效果验证人：管理者代表：方案实施效果评估人员：员工培训卡JS/GL-JL-013姓 名性别出生年月曾

15、用名文化程度政治面貌照片身份证号码户籍性质有何特长户籍所在地进公司日期工种联系电话家庭住址培训经 历年月培训简历考试成绩授课人员工资格评价表JS/GL-JL-061受训人工种受训内容评价记录：资格认定：评价人日期年月日批准人日期年月日公司管理目标指标JS/GL-JL-039分类目标指标质量环境职业健康安全编制：审核：批准：日期：日期：日期：环境因素登记及评定表部门：JS/GL-JL-041环境影响大土噪能时态活动 /产品 /服务序号环境因素水壤声源其气污污污消他状态污染染染耗染识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期：危险源辨识清单部门：JS/GL-JL-042工作危险源可能性频繁程事故后风险

16、值现有措施改进措施活动（ L）度（ E）果（ C）（D）识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期：公司重要环境因素清单JS/GL-JL-043序重要环境所在部门环境影响时态状态控制方法号因素编制：审核：批准：日期：日期：日期：相关方环境因素登记及评定表部门：JS/GL-JL-045环境影响大土噪能时态活动 /产品 /服务序号环境因素水壤声源其气污污污消他状态污染染染耗染识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期应急演习计划演习时间参加人员演习内容准备工作编制:批准:应急演习记录演习时间参加人员演习内容改进要求编制:批准:质量法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-052序号名称颁布日期实施日期适

17、用性评价批准：审核：编制：日期：日期：日期：环境法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-053序号名称颁布日期实施日期适用性评价批准：审核：编制：日期：日期：日期：职业健康法律法规及其它要求清单JS/GL-JL-054序号名称颁布日期实施日期适用性评价批准：审核：编制：日期：日期：日期：管理手册修改记录JS/GL-JL-055修改部门负责人修改人修改原因修改人：日期：修改前内容修改后内容管理部意见：审核人：日期 :批准：批准人：日期程序文件修改记录JS/GL-JL-056修改部门负责人修改人修改原因修改前内容修改人：日期：修改后内容管理部意见：审核人：日期 :批准：批准人：日期对相关方施加环境影响记录JS/GL-JL-062相关单位施加影响内容时间接收人记录人：对相关方施加职业健康安全影响记录JS/GL-JL-063相关单位施加影响内容时间接收人记录人：年度法律法规信息交流记录JS/GL-JL-064咨询单位咨询时间咨询信息备注记录：日期：审批：日期：相关法律法规及其它要求符合性评价JS/GL-JL-065序号名称颁布日期实施日期符合性评价评价：日期：审批：日期：废弃物的