公司级CSF及KPI指标分解

1、财务(F)构建现代企业制度，提高运行效率，将公司发展成为国内一流的中药制药企 业。提高销售收入客户/市戈(C)提高市场份额提高客户满意度业务流 一规范化、高效内部营运(I)1业务操作系统 的网络化和信 息彳匕 丰学习与成(L)提高净资产回报率提高利润水平客户关系管理 体系化.舟咼和血务的. 多样化和差异 化 * 一职能管理的专 业化和对细化伞力拿在骨科疾病用势领峨成为领导品牌F 并在经皮给药产品方面建立技术领先优提升持续盈利能 力构建现代化的企业制度，提高组织运行效率，保持合理的运营成 衣T1提升员工素质I建立以“创新.进取”1提高员工满意1强化员工经验1与技能1为主要特征的企业精神I度和归属

2、感和知识提高员工技能和满意度，持续提升员工创造价值量一级关键提高销售收入成功因素I财务提高利润水平提升持续盈利能 力二级关键成功-因豢一增加销售 收入成功回收 账款降低人力与 销售成本降低内部运 营损耗成本提高投资收 益率加速运营资 本周转率关键绩效指标:目标销售:总量:临床销售收:La_-_I ! otc销售收；入I! 渠道分销销!售收入I 应收帐款回 收率应收帐款回 收周期净利润利润增长率销售收入増 长率部门成本费 用控制市场费用 预算控制 销售活动费 用预算控制!单位客户!销售收入I : 人均销售増人力成本预 算控制培训成本预 算控制采购成本预 算控制原、辅料成 本原、辅斜 损耗费原、辅

3、料检 测成本检测设备折 旧费降低仓储 成本生产设备折 旧费原料.成品 运输费成品交货延 误费用流动资产 周转率周转率流动资金 周转周期流动比率速动比率现金流动负 债比例存货周转率么PJ力L3二V穴氓须刃5曰个J、刀用年客户/市场类键 指 关绩妇标一老客户业务 收入占比单位客户贡献度新开发业务 收入占比有效新增 客户数老产品收入 占比有效新增 客户増长率新产品收入 占比专家拜访次 数达成率i 标孙方去新产品市场 占比家的拜访达JU*、卒织次数与质： 罢 I： 学术会议的 ! 次数与质量：客户满意度客户流失率客户有理由 投诉次数售后拜访量客户投诉处 理效率客户退货率么PJ二V穴氓须刃5曰个J、刀用

4、年客户/市场类（续）么PJ二V穴氓须刃5曰个J、刀用年关键绩政扌旨标品牌排名成功品牌推 广活动次数产品宣传推 广次数各大媒体正 面报道次数品牌知晓度产品知晓度行业评比获 奖次数么PJ二V穴氓须刃5曰个J、刀用年么PJ二V穴氓须刃5曰个J、刀用年内部运营类一级关 键成功 因素生产流程规范化11业务操作系统的/高效化1网络化/信息化!产品和服务的多样化和差异Me关钟绩：公司级生器i呈制定:部门子生产;流程制定I:部门间沟通; 流程制定;流程问题整; 改及时性;I降低原辅料、;反品等库存I降低原、辅!料库存I重大生产违 规事件次数IS09000管 理体系重大生产事 故次数生产设备 保养维护重大产品质

5、 量事故次数生产设备 安全保证各类信息制 发准确性工作环境 安全保证各类信息制 发及时性生产资料 安全保证原、辅料 供应及时性原、辅料 质量合格率成品物流及时性成品检测合格率体系运行 质量监控产品投诉 次数信息系统 故障率（次）信息系统可 扩展性信息系统安 全性信息化建设 规划新产品开发 策略制定新产Jn贡献度新系统/软 件应用数量新产品开发 数量新产品开发 周期原#十、辅料、| I 包材.成品 I 检验准磷率!么PJ二V穴氓须刃5曰个J、刀用年么PJ二V穴氓须刃5曰个J、刀用年内部运营类（续）关键绩政扌旨标:客户服务 机制建立 I客户意兀传;递和反馈及I客户资料保” 存完备性I:客户资料保|:存安全性：人力资源服 务满意度 财务服务 满意度行政IT服务 满意度釆购、物流 服务满意度招聘计划 完成度招聘效率总齐后勤力艮培训计划 完成度培训效果评堑薪酬发放及时性薪酬发放 准确性;皱效抽结一; :果提交及时； 牡1:绩薮考核罢； 宓数 :劳动争议处 理及时性财务报表提 交及时寸生会计核算 差错数外部审计 合格率内计 合格率所辖领域安 ! 全事故次数 ! 后勤支持差 错及延误次 ； 数；关键绩效指标1 1团队文化 活动部门员工培 训参与率!；日常服务规:范抽杏结果员工意见与 建议采纳数部门级培训 计划完成率111111111公司改革项 目质量评价公