事故隐患的排查、评估分级及控制措施记录

1、246附件D1文件编号：受控状态：受控XX公司事故隐患的排查、评估分级及控制措施记录序号作业 活动危险源（危害因素）可能的事故、后果判别 依据作业条件危险性评价（LEC控制措施不可容 许风险LECD风险 级别1电焊作业卜训/、到位人员伤害D3215903执行产品生产安装管理程序、培训管 理程序、安全技术操作规程、电焊气 焊作业指导书，加强监督管理11线破损老化触电D12153020k漏电保护器D32159031卜壳带电D12153020，穿戴防护服D32159031卜钳绝缘不好D12153020麋作场所附近有易燃物火灾D31154520卜接时无防火措施D31154520卜接时产生弧光眼睛伤害D

2、3231810卜接时产生有毒气体中毒D123610,焊火花烫伤D6233620单位：公司填表日期：年 月 日2472手工气焊（割）作业培训不到位人员伤害D3215903执行安全技术操作规程、培训管理程 序、由焊片焊作招导书 力牖依督1直接在水泥地面上切割D3231810焊（割）炬操作时回火火灾D3635420停止作业后焊（割）炬未关严D3376320氧气、乙焕皮管老化D3671263、七U/FFIK_LLn 曰| J,ZJH J去 Jul 目管理1b （割）炬各阀门密封不严D3635420“作场所附近有易燃物D31154520焊接时无防火措施D311545203叉车作业（训不到位人员伤亡D32

3、15903执行产品生产安装管理程序、培训管1设备损坏D3115452理住厅、心里般灶女EL 1 F2LK于日守中） 并加强监督管理0u高作业物体砸人D1011101严禁超高作业、佩戴安全防护用品， 设专人指挥0物体损坏D10111010u负荷作业叉车及物体损坏D1011101严禁超负荷，作、禁止叉车带人、佩 戴安全防护用品、设专人指挥，加强 监督管理01车带人人员伤害D3274220“业时前叉附近有人人员伤害D32742204行车作业（训不到位人员伤亡D32159031设备损坏D31154520X及时联系检验起重伤害D16159031限位开关失灵D16159031，拉斜吊D1615903124

4、8起吊重物的绳索不符合安全要求D1615903制定并实施特种设备管理办法、执行 产品生产安装管理程序、培训管理程 序、起重搬运安全作业指导书，并加 强监督管理1.吊作业完成后吊钩未升至安全高 口D3332720卜车零件坠落D16159031卜降机构打滑D161590315镀锡作业,采取防护措施破坏口腔粘膜、烫伤D32161锡锅周围加防护罩0工作场所空气不流通D32161保持工作场所空气流通06高空作业F体坠落坠物伤人D333272提高警惕、集中工作注意力0损坏设备D317212使用登高工具0卜使用登高工具人员摔伤D337632使用登高工具07电铭铁操作N缘不良、线路老化烫伤、触电D661362

5、定期检查08折弯机操作上定期更换机油机械伤害D31131执行安全技术操作规程，并加强监督 管理0卜训/、到位D313910卜生异常未立即停机检查处理D32159031卜床后部站人D12153020卜料折弯时未压牢固D621518041卜停车校正工件和模具D611510531卜佩戴安全防护用品D1236102499砂轮机操作卜在砂轮机的止前方操作机械伤害D363542执行安全技术操作规程并加强监督管 理0未定期更换砂轮片D36712620卜戴防护眼镜D66310831打磨细小的、大的和不好拿的工件D36712620F轮受潮、沾水后继续使用D3635420砂轮磨损严重或径向跳动过大、震 动大时继续

6、使用D163181010铳床操作高速切削时未装防护挡板机械伤害D6631083执行安全技术操作规程，并加强监督 管理1麋作者未戴防护眼镜D6631083戴手套操作拆装立铳刀时，用手托刀盘CD36354210拆掉限位块加工超长、超宽零件D3332720快速进刀时，左手远离手柄D1621210未停车测量、取卸工件D337632011车床操作卜速切削时未戴防护眼镜机械伤害D6631083执行安全技术操作规程，并加强监督 管理1M件未夹紧D1674220,砂布光内孔时，将手指或手臂伸 进工件打磨D1674220M断小料时用手接D3635420卜手套操作C1卜大料时直接切断D1631810卜手扶攻丝架（

7、后扳牙架）一手开D363542025012钻床操作用手扶工件机械伤害D337632执行安全技术操作规程、机械加工安 全作业指导书，加强监督管理0用手清除铁屑D6311810戴手套操作C1在旋转的刀具下，翻转、卡压或测 工件D337632013镶床操作卜装刀具时紧固螺钉和销子凸出链 杆回转半径损坏工件D11771执行安全技术操作规程，并加强监督 管理0戴手套操作机械伤害C1卜床开动时，量尺寸、对样板D3376320镣孔、扩孔时将头贴近加工孔观察情况D3376320卜用平旋刀盘式自制刀盘进行切削 时，站在对回或伸头祭看D337632014磨床操作卜磨或修砂轮时，未戴防护眼镜机械伤害D6631083

8、执行安全技术操作规程，并加强监督 管理1,作者站在砂轮的止面D3332720乞刀量过大，砂轮破裂飞出D3332720,用有缺陷的砂轮D36712631砂轮未退到安全位置时，测量、装 卸工件D337632015刨床操作卜件装夹不牢固机械伤害D337632执行安全技术操作规程，并加强监督 管理0未停车调整行车挡铁D3376320卜停车测量工件、清扫铁削D63712631M作台行程范围内有人员活动D337632025116油漆操作调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等 k学配料和汽油易燃物品，全部集 中存放在简易库房内火灾C设置油漆专用库，易燃易爆物品分类 隔离存放，严禁烟火1存在焊接气割作业D167422

9、0,油箱内用汽油清洗箱体内表向人员伤害D6672524使用无毒、无害脱脂剂1工作场地狭小，安全距离内有电焊、割等明火作业D6371263修建油漆操作专用施工场所1卜作环境通风条件差D66310831卜正确穿戴劳保用品D363542执行安全技术操作规程，并加强监督 管理0，油箱内照明用行灯非安全电压C制定并实施配置 36V安全行灯变压器 管理方案117产品设计卜选择安全环保性元器件人员伤害D3274220财产损失D31391远仔女士必、休比儿命什018柜体结构搬 运卜设置防护措施人员伤亡D33151353执行产品生产安装管理程序、起重搬1物体损坏D31154520卜力不均重心不稳人员伤亡D331

10、513531 - 1 F U-*J 曰 J 1J)1 - IxJ J/ / 1J品、设置防护装置，加强监督管理1设备损坏D3115452019柜体装配1巨体重心偏移人员伤亡D164242执行产品生产安装管理程序，设置防 护装置并加强监督管理0物体损坏D3115452020学tb Mr巾壮安装工具不绝缘弧光灼伤D337632使用绝缘工具0卜运和安装不当电解液伤人D11771严格按照说明书搬运和安装0畜电池女装腐蚀设备D117710弧光灼伤D337632025221加工热缩管大检查煤气软管安全状况煤气中毒D12121定期检查0（作现场空气不流通D12121保持工作场所空气流通0忠美煤气阀门D121

11、21按时关阀门0未检查煤气软管安全状况引发火灾D1115151定期检查0（作现场空气不流通D1115151保持工作场所空气流通0忘美煤气阀门D1115151按时关阀门022生产试验室 工作，缘安全用具失效触电伤亡D11771定期检查绝缘安全用具安全性能00线混乱、电缆沟未盖D1215302规则布线、电缆沟盖板及时恢复，加 强检查0M面油污人员摔伤D137212穿防滑鞋，及时清理油污0物体损坏D1115151023液压系统装 配、调试试验，封件安装不到位压力油喷出伤人D33191正确安装密封件0X兰紧固螺丝不均匀D33191螺丝紧固压匀0M加压力过高损坏压力表等器件、 跑油D11111控制压力在

12、规定范围内、仪器仪表定 期检定0，全阀、泄载阀拒动爆炸伤人D1315452正确操作安全阀、泄载阀0阀门未开或未关压力油或气喷出伤人D163181正确操作阀门0“油箱面板有油污操作人员滑倒D6371263加强检查，及时清除油污1回油箱内部管路装配、焊接时未进 行个体防护人员烫伤D633542加强个体防护0，整不当损坏器件D31391按出厂检验大纲操作024通电试验，设置安全围栏和悬挂安全标示牌触电D6631083执行产品调试检验安全管理程序、培1253误碰带电设备D363542训管理程序、产品调试安全作业指导 书，调试人员持证上岗，并加强监督 管理0卜训不到位D63712631除不良D16318

13、10，气回路内部短路烧毁装置、引发火灾D313910卜线/、止确烧毁装置D613181025电气高压试 验,碰被试验装置人员伤害D363542执行产品调试检验安全管理程序、培 训管理程序、高压试验安全作业指导 书，定期检测试验装置，并加强监督 管理0式验装置漏电电压操作安全距离不够DD1366157901263311式验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋D1695420卜设置安全围栏和悬挂安全标示牌D66310831卜训/、到位D6371263126移动电源箱 操作卜线/、止确烧毁装置D613181执行培训管理程序，定期检测电源车 输出电压是否准确0卜线不牢固、操作中接线被扯掉D6131810卜接线绝缘

14、破损触电D617422定期检查连接线绝缘性能02727物资仓库管 理卜品摆放不稳定、不规则坠物伤人D163181规范摆放0物品损坏D11111严禁货架超重工作0卜架摆放超重坠物伤人D163181规范摆放0物品损坏D11111严禁货架超重工作0卜班未关电源引发火灾、爆炸D6115903执行消防安全管理程序、火灾应急预1254易燃易爆品未隔离存放D6115903案，加强监督管理128电梯运输卜体摆放不稳定、不规则挤压伤害D363542要求物体摆放整齐、稳定0电梯维护不良人员伤亡D363542加强监督管理029产品发运卜装箱不合格财产损失D3115452使用合格包装箱0捆扎不牢或防护不当产品损坏D1

15、140402捆扎牢固、加强防护0国扎不牢人员伤害D1315452捆扎牢固030产品现场投 运卜挥不当、交叉作业触电D33151353执行员工出差管理程序、产品调试检 验管理程序，产品调试作业指导书， 加强监督管理1烧毁装置D31154520人员伤害D331513531卜进行安全交底人员伤害D33151353131车辆驾驶/、中 )A? 9 Uij车辆损坏D1115151加强安全教育、执行车辆使用安全管 理程序并加强监督管理程序0女生效目小足、次力当我人员伤亡D16159031,速、酒后驾车车辆损坏C1人员伤亡C1卜按规定保养车辆车辆损坏D11151510人员伤亡D1615903132客户接待疲

16、劳、过度饮酒身体损坏D16161加强自我控制033上下班途中W座非法营运交通工具人员伤害D167422禁止乘座非法营运交通工具034出差M作地治安差人员伤害D363542执行员工出差安全管理程序0255财产损失D313910，座非法营运车辆人员伤亡D16159031财产损失D113310卜作地自然环境恶劣意外伤害D13154520工体素质差生病、死亡D0.5674220主宿条件差人员伤害D3635420财产损失D313910限坐夜车人员伤害D16161035电脑操作卜时间使用身体损害D16161推广工间操0心脑病是数据丢失、工作瘫痪D661362执行总公司及本公司网络管理规定0，班未关机引发火

17、灾D6115903执行消防安全管理程序和火灾应急预 案，加强监督检查136相关方管理卜全父底不全人员伤害D1315452执行相关方管理程序0卜全意识不强人员伤害D1315452037保密管理卜密单机、存储介质上网泄露机密D1615903执行公司保密文件规定1,密义件印刷D1615903签订保密协议1卜规范操作D31391规范操作038大型集体活卜品/、卫生食物中毒D11331选择卫生条件好的就餐点0256动“急措施考虑小充分加重损失D11111充分考虑应急措施0，台安环境差财产损失D11331增强自我安全防范意识，选择安全环 境好的地点0人员伤害D11771039办公室工作记锁门物品丢失D31

18、391门卫人员加强巡视040财务现金管 理“生意识不强细菌感染D31391提高卫生意识0X规存放大额现金财产损失D11331严禁存放大额现金041办公楼宇安 全管理吸烟引发火灾D1012202执行消防安全管理程序和火灾应急预 案，加强监督检查0肖防器材摆放位置不止确火灾事故扩大D3671263规范摆放1肖防器材失效D3671263加强检查，及时对失效器材进行更换1，良人员擅自出入公司财产损失D1013302进出门刷卡、录像记录，执行门厅管理 办法0“少应急疏散通道方向标识人身伤亡D3671263制定配置应急疏散通道方向标识管理力杀142银行取款“范意识不强资金损失D31391提高安全意识、加强防范043档案管理&订时操作不当机械