医院药械及医用耗材采购管理规定

1、药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规范药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水 平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。（一）、药品采购制度一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储 存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的 采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质 和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药 品质量可靠、服务

2、周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位 的证照复印件存档备查。四、凡列入河南省网上集中招标采购目录的药品，药剂科必须 100% 在河南省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决 定。五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制 定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意并 经董事长签字同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书 面申请报告报药剂科，药剂科再交分管院长签字审批后方可采购。六、采购进口药品时，必须向供货单位索取进口药品检验报告书 ， 并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。七、在采购活动中，应坚持优

3、质、价廉的原则，不得采购“食”、 “妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册 商标的药品进入医院。八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题 要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映 药品进出情况，严禁弄虚作假。十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付 款三分离制度。药剂科必须每月向董事会、院药事委员会汇报本月份采 购药品的品种、渠道、价格及金额等情况。董事会、院药事管理委员会 定期对药品采购渠道、药品质量、药品价格及药品管理制度执行情况进 行督查。（二）、药品采

4、购程序：一、采购药品必须根据本院用药目录，结合临床用药情况、仓储情 况、兼顾用药的层次和药品价位。优先采购质优价廉的药品，以保证患 者用药安全、有效、经济。二、药品采购先由药库保管根据药品现有库存情况，对需采购药品 进行登记，结合上月药品用量拟定药品采购计划。三、填写的药品采购计划表上应注明采购药品计划时间、药品的送 达时间、采购药品的品名、规格、剂型、数量，若有生产厂家限制的需 注明厂家或产地。四、给各配送企业的计划表要根据药品的品种、价位、总金额进行 合理搭配，做到公平、公正、合理的原则。五、药剂科主任对药品计划表进行审核签字，报分管院长和董事长 审批签字后方能进行采购。六、对于采购计划单

5、上已中标的药品必须在河南省网上招标采购平 台进行采购，并严格遵守其操作程序。所有采购的品种、数量、采购的 全过程按规定通过药品网上采购系统完成，采购的药品厂家和价格要相 符。七、严格药品准入制度。药品验收入库时，科主任、保管员、采购 人员统一参加验收入库。库房保管人员按照经过审批的采购计划表进行 验收，多出计划表上的品种和数量一律拒收并当场退回，验收合格的药 品方可入库。八、特殊管制药品的采购、验收、保管严格按国家有关规定执行。九、药品会计在接到入库验收合格单后方可办理财务入库相关手续， 财务入库药品的价格以及进销差价率，应依照河南省网上招标采购的药 品价格以及其他相关文件执行。十、转入财务科

6、的发票必须附有经董事长审批的采购计划表及投标 价格表，临床急需药品之发票必须有两个以上经手人的签字或盖章，对 不符合上述规定的药械及耗材，财务科不准付款或办理采购人员结算。（三）、医疗耗材及卫生材料采购制度一、本制度所指医疗耗材及卫生材料是指各科室除医疗设备、药品及其他固定资产之外的其他所有医疗用卫生材料。具体包括放射、CT及 化验用材料、骨植入性材料、假肢以及其他一次性卫生材料等。二、我院所有卫生材料的采购工作都必须在院药事采购管理委员 会的具体管理下进行。三、所有采购均实行院药事采购管理委员会集体讨论， 实价采购、 执行公开、公正、阳光采购，其执行标准按照招标采购结果执行。四、根据我院业务

7、开展、业务发展的实际情况具体研究、讨论、 制定卫生材料采购的详细计划。五、坚决抵制卫生材料采购过程中的一切违法违纪行为。整个采 购程序接受院药事管理委员会的监督，接受全院干部职工的监督。六、卫生材料供货商需按国家要求提供合法资质证明，各种证件 齐全，并与医院签定合法经营责任书。药剂科必须将供货单位的证照复 印件存档备查。七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，并必须执行质量 验收制度。八、库房购进调出医疗耗材及卫生材料必须建立真实、完整的购 销记录，如实反映医疗耗材及卫生材料进出情况，严禁弄虚作假。九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。相关科室必须每月向董事

8、会、院药事委员会汇报本年 度采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。董事会、院药 事管理委员会定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管 理制度执行情况进行督查。四）、医疗耗材及卫生材料采购程序一、所有卫生材料均实行招标采购，严格执行招标采购程序。二、各科室按各自专业需要的专科卫生材料，写出专科材料申购计 划，报分管院长和董事长审批签字后方能进行采购。三、临时业务开展所需特殊卫生材料（内、外固定材料，诊断、治 疗性穿刺物品， 特殊导管等） 或因新业务开展临时需要购入的卫生材料， 由所在科室负责人填写卫生材料申购表报分管院长及董事长审批后，方 能购入使用。四、各科室申购卫生材料时

9、，不能私下直接与供应商商议有关价格 等问题，不能自己选择供货人员。五、凡未经药事管理委员会审查，分管领导审批而进入医院的卫生 材料，库房不得验收，不得入库，财务科不得付款，违者作经济处罚， 由此造成的后果由直接人员承担。六、所有卫生材料购入后必须先由库房验收，由验收人员签属意见 后报分管院长审批后入库，各科室方能领取使用。严禁供货商将物品直 接交科室或个人使用。未经验收入库而使用者，不予办理相关手续，责 任由科室或直接使用人员承担。（五）医疗设备采购制度及程序：一、设备申请： 临床科室医疗业务及新技术开展所需医疗设备，由使用科室提交申 请，万元以上设备同时提交论证报告，交分管院长初审。二、院长

10、办公会审批：分管院长根据科室申请及业务开展的实际需要， 同类设备相关信息、 基本价格等提出初审意见，提交院长办公会审批，签署审批意见。三、招标采购：按院长办公会审批意见及项目，实施设备招标采购。四、验收入库： 按合同内容由使用科室及设备科验收，填写设备验收单报分管院长 及董事长审批签字后方能办理结算手续。（六）、其他物资采购制度：一、本制度的其他物资是指医院除药品及卫生材料、医疗设备外的 所有其他材料，包括后勤服务用品、取暖用煤炭以及维修用品等其他物 资。二、各临床及医技科室、行管各部门，根据工作需要，将需要采购 的物资明细上报物品保管员。三、物品保管员根据物品库库存和上报的需采购物资明细制定采购 计划，上报主管院长批准并签字备案。四、采购计划须注明： 采购物资的名称 （商品名）、规格、技术要求、 单位、采购数量、上次采购单价、所需资金金额等主要事项。五、采购计划由主管院长批准后， 由采购人员会同其他相关人员 （至 少两人）负责采购。六、物品保管员要严把入库关，入库物资的发票或所附清单注明的 名称、规格、技术要求、采购数量等项必须与采购计划相一致，不符合要求的物资不准入库。特殊情况报主管院长审批。七、对需要秤量的物资，必须由物品保管员或财务科相关人员会同 采购人员在本地进行秤量，并根据秤量结果进行物资的验收及入库。八