测量管理体系手册

1、q/rkai g09.2.01-20012008年5月8日 实施2008年5月8日 发布 测量管理体系手册编号: pphiixx-2008版次： a/0 编制： 审核： 批准： *qgwx .a.10120071更 改 履 历 表标记处数更改人更改日期更改通知单号更改原因备注前 言本手册由*品管部计量室提出。本手册由*品管部计量室起草。本手册由*品管部计量室负责解释。本手册的版本号为a，修改状态为0。本手册的附录为规范性附录。 i目录颁布令31 范围42 引用标准43 术语和定义44 总要求45 管理职能451 计量职能452 以顾客为关注焦点853 质量目标954 管理评审96 资源管理96

2、1 人力资源962 信息资源1063 物质资源1164 外部供方117 计量确认和测量过程实现1271 计量确认1272 测量过程1273 测量不确定度和溯源性138 测量管理体系分析和改进1381 总则1382 审核和监视1483 不合格控制1584 改进159 计量法制要求169.1 总则.169.2 计量单位.1610 技术能力要求1610.1 总则 1610.2 检测能力1610.3 检测水平. 17颁布令 为更好地运行本组织的计量检测体系，依据计量检测体系手册的有关要求，并按照jjf1112-2003计量检测体系确认规范的规定,参照gb/t 19022-2003/ iso10012：

3、2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求，结合公司实际编制完成了测量管理体系程手册，现予以批准并颁布实施。 本手册是公司测量管理体系的基本法规和纲领性文件，全体员工必须认真遵照执行。 总经理： 年 月 日1 范围本手册对公司产品食用植物油的测量过程和关键测量过程的管理以及公司所有测量设备的计量确认，包括测量设备的检定和校准规定了总要求，以证明本公司建立的测量管理体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照iso 10012：2003 标准建立的公司测量管理体系和按照iso 9001：2000标准建立的公司质量管理体系均遵照八项管理原则，相互是相容的，而且所建立的测量管理体系可作为早已

4、建立的质量管理体系的一个重要组成部分，成为支持质量管理体系的一个体系。公司建立的测量管理体系所包括的测量设备计量确认和测量过程控制可完全和充分满足iso 9001：2000标准7.6监视和测量装置控制的所有条款规定的要求，并且成为公司整个管理体系的组成部分。2 引用标准iso 10012：2003 测量管理体系测量过程和测量设备的要求iso 9001：2000 质量管理体系基础和术语vim：1993 国际通用计量基本术语（bim,iwc,ifcc,iso,iupap,oiml）3 术语和定义本手册采用iso 10012：2003 标准以及引用iso 9001：2000标准和vim所规定的术语及

5、其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量规章中所采用的某些术语。4 总要求按照iso 10012：2003 标准建立的测量管理体系充分考虑到顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，结合本公司计量工作的实际情况，由计量室组织建立的测量管理体系已形成文件，可确保满足顾客规定的计量要求。在各车间、品管部和有关的其他部门配备的各种工作用测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品，满足节能降耗、安全生产、环境检测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所

6、带来的风险，同时为防范风险制定了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。5 管理职责51 计量职能建立了确保测量管理体系有效的计量机构。规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系过程中的分工及职责和权限。与测量管理体系有关部门的组织机构图如下： 总 经 理 办公室业务部生产部品管部榨油车间制粉车间财务部资料员内审员采购员销售员合同管理员统计员调度员仓库保管员设备管理员质检员计量员化验员操作员统计员 操作员 统计员会计员出纳员计量职能分配表要 素 分 配总经理主管副总计量室品管部各车间业务部生产部办公室5.1 计量职责jcjcjczzzzz5.2 以顾客为关注焦点jc

7、jzcccc5.3 质量目标jcjzzzzz5.4 管理评审jcjczccccc6.1.1 人员职责jczzzzcjz6.1.2 能力和培训cjzzzjzz6.2.1 程序jzczzzz z6.2.2 软件jzzzz6.2.3 记录jzzz6.2.4 标识jzzz6.3.1 测量设备jccc6.3.2 环境条件jzzz6.4 外部供方cccc7.1.1 计量确认总则cccc7.1.2 计量确认间隔ccc7.1.3 设备调整控制ccc7.2.2 测量过程设计 cj7.2.3 测量过程实现cj7.2.4 测量过程的记录jzjzzz7.2. 测量过程7.3.1 测量不确定度jzjz7.3.2 溯源性

8、jzzzz8.2.2 测量管理体系审核jcjzzzzz8.3.3 不合格测量设备jzzzzz8.4 改进jzzzzzz注: j表示决策;c表示参与;z表示执行本公司与测量管理体系有关领导和职能部门的计量职能和职责作如下规定：511 总经理a）确保建立和保持建立计量职能所需要的人力和物力资源b）批准测量管理体系的手册及目标c）主持测量管理体系的管理评审d）宣传和执行国家计量法规512品管部经理（计量主管）a）贯彻国家计量法规，主持建立、实施、保持和持续改进测量管理体系；b）决定测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责；c）主持制定测量管理体系可测量的质量目标；d）组织编制和审核测量管理体系手

9、册，批准程序文件和作业文件；e) 负责质量目标分解，规定计量职能部门和其他相关与测量管理体系有关的可测量的质量目标；f) 主持制定测量管理体系所有测量设备的配备方案，制定测量设备的需求计划；g）主管测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行和改进的报告。h) 组织建立本公司的最高计量标准器，建立企业内部的量值溯源体系。i) 负责提出监视测量装置的更新采购计划，组织对引进购入的监视测量装置进行校准。j）参与测量管理体系的管理评审；k）对测量管理体系的运行、内部审核及纠正/预防措施的有效性进行监督。513 计量管理员：a）负责管理各类测量设备台账，制定测量设备的周期检定计划，；b）对测量设

10、备的使用和维护进行监督；c）对测量设备的计量确认标识进行监督抽查；d）对送检/送修的测量设备进行认真验证和登记，确保按时送检；e）负责校准后的监视测量装置的贮存、发放、流转；f）对各部门贯彻计量法规，包括法定计量单位等进行监督抽查；52 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系的基本原则，也是衡量计量人员为生产、工艺和质量等部门服务，体现计量工作发挥技术基础的重要作用的标志。包括公司要求提高计量检测服务的内部顾客。公司的内部顾客有：产品工艺、生产部门、安全环保部门和产品检验和试验的品管部，以及使用测量设备的其它各车间部门。贯彻以顾客为关注焦点，计量人员首先应识别上述部门提出的测

11、量要求。产品工艺的设计工艺文件、生产部门、安全环保部门和产品检验和试验的品管部的试验/实验指导书等文件上规定的产品质量特性包含了对测量管理体系提出的计量要求。计量室为了满足顾客的要求，必须做好以下工作：1）关注外部顾客对公司提出的测量要求。根据工艺、质量以及安环等部门规定的计量要求，确定和改善公司测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患时，计量室应通过调查向主管副总提交书面报告。2）为了确保建立的测量管理体系能充分满足内部顾客，即工艺、质量、各车间等部门规定的计量要求，分管计量的主管应主动了解并征求上述部门的意见

12、，掌握计量要求。3）计量室和工艺、质量、各车间等部门协商，编制公司测量设备配备规范，规定适合不同要求的配备准确度比，建立可明确反映公司计量检测能力的测量设备台账，证明具有有可满足顾客要求的测量能力。4）计量主管应通过测量管理体系文件的宣传和组织学习，使全体计量人员树立为顾客，首先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对象，了解和掌握目标顾客的计量要求，增强为顾客服务的意识。53 质量目标测量管理体系确定以下总的年度质量目标a） 测量设备周期受检率达到100；b） 在用测量设备的送检及时率100；c） 标识正确率100；d） 体系文件执行情况监督检查每月至少一次；e） 由于测量设备失准造成产品质量不

13、合格的每年不得超过2次。f） 贯彻法定计量单位，杜绝非法定计量单位。以上质量目标在有关部门年度计划或部门岗位目标职责中应有相应的规定。计量室已制定有关规定和检查质量目标的程序文件。各有关部门应按照程序文件规定的本部门与测量管理体系有关的质量目标并结合岗位职责责任制进行考核。在年底由计量室收集有关信息，向公司最高管理层作书面报告。54 管理评审测量管理体系评审纳入质量管理体系管理评审，同时进行。计量室应按照质量管理体系评审计划安排，事先准备好评审报告。提交管理评审报告的内容应包括：a） 测量管理体系实现年初预定质量目标的情况；b） 测量管理体系文件修订情况；c） 实施测量管理体系存在的主要问题；

14、d） 需要公司总经理解决的重大问题。6 资源管理61 人力资源611 人员职责在本手册5.1计量职能部门对测量管理体系有关的管理人员的岗位及职责进行了明确的规定。有关操作工的计量职责在相关的作业指导书中另有专门的规定。612 能力和培训计量室会同办公室每年编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划并纳入公司的人员培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培训要求、培训项目、培训师资和培训时间等安排作出规定。通过培训和教育，增强全体计量人员，包括与测量管理体系有关的各部门人员的计量意识和确保对本公司产品质量的责任意识。若工作临时需要使用未经过培训的人员完成某项工作时，有关部门应对这些临时人员

15、的工作质量进行经常性的有效监督，以确保其工作质量。62 信息资源621 程序本公司的测量管理体系已编制 19个程序文件： pphii012008 文件控制程序pphii022008 质量目标及分解控制程序pphii032008 管理评审控制程序pphii042008 人员培训与考核控制程序pphii052008 记录控制程序pphii062008 测量设备确认标识控制程序pphii072008 测量设备配备和流转管理控制程序pphii082008 测量环境与数据修正控制程序pphii092008 外购产品与外来服务控制程序pphii102008 计量确认控制程序pphii112008 测量设备

16、计量确认间隔控制程序pphii122008 测量设备调整控制程序pphii132008 测量过程设计和实现控制程序pphii142008 测量不确定度评定控制程序pphii152008 量值溯源控制程序pphii162008 顾客满意度信息收集和分析控制程序pphii172008 内部审核控制程序pphii182008 不合格控制程序pphii192008 纠正和预防措施控制程序测量管理体系手册、程序文件和作业指导书以及相关外来文件控制应做到：a）文件发布前得到授权人批准或确认，确保文件规定的要求是充分的规定的措施、方法和步骤是适宜的；b）文件在执行过程中应适时进行评审，如发现文件不适用或需要

17、补充修改时允许进行变更，但必须经过原批准人员或其授权人重新批准；c）文件经过修改，在修改文件上可采用版本号、换页等方式表明文件现行修订状态，防止误用；d）与测量管理体系有关的所有部门和场所，包括生产现场应有现行有效的有关文件，确保得到贯彻实施；e）测量管理体系文件内容描述应清晰，便于使用人员理解，不应照抄标准，照搬其他单位的文件；f）测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过文件控制管理员确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件；g）在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的，若因工作需要，现场保留过期作废的文件（如作参考用的国家计量检定规程），应在文件盖上“作废供参考”印章，防止误

18、用。6.2.2 软件生产用和质量用测试软件，已经经过设计公司和设备制造商的有效确认，允许使用。6.2.3 记录为确保测量管理体系有效运行的记录要求已在pph2052007 记录控制程序记录控制程序文件有通用性的规定。针对测量管理体系某些记录要求在相关的作业指导书或校准控制程序文件做了更详细的规定。按照测量管理体系记录控制要求，对公司测量设备的测量能力，一般的测量活动和生产现场关键/特殊测量过程的记录，应有专门的规定，确保测量管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合规定的要求。a）记录的标识测量管理体系通用性记录表格采用公司质量管理体系记录控制程序文件中规定的统一编号，如内部审核、

19、管理评审、纠正措施、预防措施和文件、记录控制等有关记录采用公司质量管理体系通用的记录表格。测量设备校准记录采用公司质量管理体系通用的记录表格。b）记录的贮存与保护与测量管理体系有关的记录由填写记录部门负责人指定专人保管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不受潮、不损坏、保证记录的完整、各种记录的保存期在记录总清单上做出规定。c）记录的处置记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。需要长期保存归档的记录按公司档案管理规定进行保管。6.2.3 标识公司所有测量设备必须具有计量确认标识。参考标识的相关规定。6.3 物质资源6.3.1 测量设备生产现场和实验室在用的测量设备总体

20、上满足产品设计、工艺控制、检验试验和安全防护等方面的准确度的要求。少数个别测量设备不能完全满足公司测量设备规范的测量设备要上报计划，逐步充实调整，使测量设备的配备能充分适应生产发展的要求。在新配备测量设备时，在考虑“准确度比”同时还应考虑测量设备使用环境条件、使用人员技术水平等有关因素。计量室根据测量设备总台账已编制了重要测量设备配备一览表，可总体反映测量设备的测量能力和水平。关于测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保护和领用发放等测量设备流转管理要求已在pphii072008 测量设备配备和流转管理控制程序文件中做出规定。6.3.2 环境条件测量设备的使用场所必须满足产品的工艺要求和检验试验要

21、求，确保测量数据的准确可靠。6.4 外部供方外部供方为公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设备、测量用辅助装置和作检验用的辅助设备、检验设备、环境检测和过程监视用的监视设备以及少量维修用的仪器配件。外部供方为测量管理体系提供的服务包括：省级/市级/县区级计量测试所、本集团有限公司计量室、某些产品的委托检验和计量人员的委托培训等。有关测量管理体系外部产品和外来服务应按外购产品与外来服务应按公司的相关管理规定执行。7 计量确认和测量过程实现71 计量确认711 总则计量确认包括：测量设备（主要是标准器）的对外送检、内部检验、测量设备的校准、部分测量设备的修理和调整、封印和标记。新购的测量设备

22、投入使用之前，应对其计量确认合格，及时建立台账。对外送检的测量设备按照国家计量检定规程或国家校准规范的周期进行送检。对无国家计量检定规程或国家校准规范的测量设备，计量部门负责规定相应的检验规范检验，做好质量记录。对部分测量设备有日常校准要求的，按照工艺作业指导书要求或质量检验指导书实施，不作质量记录。712 测量设备的严格确认间隔对质量和工艺控制的计量数据有准确度较高要求的测量设备，按国家计量检定规程或国家校准规范的周期按计划按时送检。测量设备的一次性确认量大面广属于内部工艺和检验控制用的测量设备，对于计量数据准确度要求不太高的监视或指示用测量装置，并且计量性能稳定、作为一般工具使用，计量确认

23、只作使用前一次性计量确认管理。显示用测量设备的控制凡是作为显示或指示用，而不作为测量用的测量设备在使用或安装前经过确认合格，不再要求进行周期确认。监视测量装置带有监视部件或监视器和记录部件或记录器随测量装置安排确认间隔。外部顾客的测量设备的确认间隔按本规定实施。计量室按照全年计量确认间隔计划分解到每月实施，并于每月前将计划发放到相关部门，组织集中对外检定或自行计量确认。7.1.3测量设备的调整控制对确认的测量设备中，具有可调节并影响性能的部位或装置，采取封印或其他保护措施，以防未经许可而改变。对工作时需进行零位调节的除外。（同时，可明确具体措施）（可在计量确认过程程序文件中对上述保护出现异常的

24、情况进行具体要求）7.1.4计量确认过程的记录72 测量过程721 总则计量室会同生产部、业务部通过对测量管理体系测量过程的识别和策划，确定对原材料检验、产品质量的测量过程是对产品质量有决定性影响的特殊测量过程和关键测量过程。对原材料、产品质量的特殊测量过程和关键测量过程所用的测量设备（含测试软件和测量用辅助设备）、工作环境条件、操作工的技能要求和测量方法、频次和记录已在pphii012008 文件控制程序和质量体系文件作业指导书做了明确的规定。723 测量过程设计对关键和特殊测量过程，对生产中的特殊测量过程和关键测量过程的设计应充分考虑到作为内部顾客的生产部、品管部的设计工艺要求和产品检验要

25、求以及国家计量法规（如国家有关计量技术规范、国家法定计量单位及单位符号等有关规定）要求，同时也考虑到本公司为确保产品关键质量特性等多方面的要求。724 测量过程实现测量过程实现就是通过测量过程参数及控制限设计，如事先确定的测量过程参数据的控制曲线的变动始终处在设定的控制界限内，使测量过程的变动不超过控制限，测量过程处于受控状态。这就是测量过程实现要达到的目的。如果测量过程参数变动曲线记录发现超过预先设定的控制界限，而且控制曲线在一个方向呈上升或下降的趋势，这可能预示着该测量过程参数失去控制，测量过程可能出现失控。负责监视特殊测量过程和关键测量过程的技术人员遇到以上情况应立即向品管部经理报告。品

26、管部应会同计量员、生产部、业务部等有关部门技术人员共同分析测量过程出现失控的原因并由品管部技术人员做详细记录。测量过程失控的原因应从测量过程受控条件逐个分析。a）首先通过测量过程各种专用测量设备的重新校准，确认测量设备是否仍然合格；b）新验证作业指导书所规定的关键特殊测量过程所使用的测量方法是否有效，测量的频率是否太少；c）累计的测量过程参数，如温度、压力或尺寸测量数据填写是否正确，填写数据是否有误；d)生产车间要求的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求；e）操作人员的操作。包括读数和填写记录表格的数据是否有误；f)测量数据计算和汇总处理的方式是否适当；g)技术人员对测量过程参数监视是

27、否有效。品管部应组织有关技术人员对以上原因分析逐个排除后，确定造成测量过程参数曲线变动异常的某个或某些原因。7.2.4 测量过程的记录(要求保存记录以证明测量过程符合要求，内容应包括对实施的测量过程的完整描述，包括前条中的要素和相关操作/测量过程控制获得的有关数据、不确定度信息/根据测量过程控制结果而采取的措施/进行控制的日期/有关验证文件的标识/负责提供信息记录的人员标识/人员能力等)7.3 测量不确定度和溯源731 测量不确定度 测量不确定度评定程序文件对有关部门如何利用和评定测量不确定度、测量不确定度具体的评定方法和步骤、测量不确定度的计算和表达等均作了详细的规定。 按照iso10012

28、:2003标准的要求，结合公司的实际情况，对计量测量检定设备和关键监测点的测量结果必须进行测量不确定度评定。在计量室的测量设备检定证书和关键监测点的测量过程参数综合分析报告中必须有测量不确定度的表述。 计量室在检查送检到省市计量检定所的测量标准件和高精密测量设备返回的检定证书及附件时。，也要检查是否有测量设备测量不确定度的表述。 对测量设备的使用人员，如质检员、司磅员、化验员和设计、生产、工艺等部门使用测量设备的人员要求必须使用经过校准或检定合格，并贴有合格标识的测量设备。 732 溯源性所有测量设备必须经过检定或校准，合格的必须有合格标识方能使用。计量管理员应对各部门使用的测量设备的量值溯源

29、情况进行监督和抽查，如发现问题及时上报部门处理。测量设备的检定证书校准证书由计量管理员统一保管。8 测量管理体系分析和改进81 总则计量室负责建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的改进，以确保测量管理体系的运行符合iso 10012：2003标准和体系文件的要求并针对发现的问题及产生的原因，制定纠正/预防措施，以及实现测量管理体系的持续改进。监视的对象包括：a）测量设备的计量确认，如测量设备的送检与周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情况。b）生产、质量、安环等部门对计量室是否满足其要求的满意程度；c）测量管理体系规定各部门质量目标实现的状况。监视的方式包括：c1）计量室日常的监督抽

30、查；c2）内部顾客满意度信息的调查和收集；c3）测量管理体系内部审核和管理评审；c4）收集汇总各类数据，特别是特殊/关键测量过程测量数据的统计技术分析。82 审核和监视821 总则计量室通过测量管理体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计技术分析等多种方式评价测量管理体系实现目标的适宜性和有效性。计量室应通过以上方式确定为测量管理体系年初规定的质量目标是否适宜；是否具有指导促进作用并切实可行。按照测量管理体系建立的组织结构，计量室和有关职能部门是否合理、机构职责规定是否适宜。测量管理体系文件的构成和文件规定对计量室和有关部门职能部门是否适宜，文件是否需要修改和完善。测量设备的配备、

31、计量人员的素质和能力是否适宜。计量室还应通过各种方式，特别是测量管理体系的内部审核，评价测量管理体系运行的有效性。例如：通过内部审核和管理评审，评价测量管理体系实现质量目标的效果；根据顾客的反馈和满意度调查，确定测量管理体系运行的有效性；根据特殊/关键测量过程参数曲线显示受控对改进产品质量是否有效。822 顾客满意度应制定内部顾客满意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明确了生产、质检和业务等部门以及生产车间利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为测量管理体系的内部顾客。同时还规定调查和收集内部顾客，必要时包括定购本公司产品的外部顾客对测量过程控制和测量设备管理的要求和测量管理体系的反

32、馈意见和信息。文件规定计量室对公司内部顾客满意度信息收集的方式，包括计量主管亲自上门，征求这些部门的意见并作详细的记录；在年终总结前召开顾客意见调查会，请有关部门代表座谈，听取他们的意见；与顾客接触时通过交流了解他们的意见等。可以围绕下列一些问题，向内部顾客提问，例如：对测量设备调试和修理的质量水平是否满意；对计量室人员深入现场，进行业务指导和工作热情与服务态度是否满意。计量室已将这些问题设计成易于填写的顾客满意度调查表，通过各种方式，收集以上部门和有关人员满意度信息。按照“很满意”（100分）“满意” （80分）“基本满意” （70分）“不满意” （10分）“很不满意” （0分）等5个等级量

33、化指标，以便汇总分析。以上程序文件对顾客满意度信息收集的方式，征求意见的内容和收集填写反馈信息记录表格等都做了规定。823 测量管理体系审核测量管理体系审核按照pphii142008 内部审核控制程序文件的规定，与质量管理体系同时进行；需要时也可由计量室单独组织有资格的内审员，对与测量管理体系有关部门和场所进行内部审核。测量管理体系审核的策划、审核的准备、审核的实施等内部审核活动必须符合本公司的pphii142008 内部审核控制程序文件规定的要求并保存有关的记录。823 测量管理体系监视测量管理体系监视的目的是确定测量管理体系的运行能否实现预期规定的质量目标要求。计量管理员应将测量管理体系监

34、视作为最基本的职责和任务。除了例行的内部审核和外部审核以外，计量管理员至少每月应对测量管理体系涉及部门的过程进行监视。监视的方法可采用现场巡查、人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标识等多种方法，发现问题应及时向有关部门负责人指出，责成进行纠正。对日常监视过程中多次发现或重复出现不合格，具有内审员资格的计量管理员应开具不合格报告，同时上报计量室和计量主管领导。计量管理员对测量设备的校准和检定的状况，特别是校准和检定发现测量设备不合格时所采取的纠正或纠正措施等抽查结果应形成监视记录。测量管理体系测量过程和测量设备计量确认过程监视的结果能作为证明可持续满足质量目标规定的要求，体系运行有效的

35、证据。83 不合格控制831 不合格测量管理体系计量室应确保及时检测出测量管理体系要素或过程出现的任何不合格和测量设备的不合格。为此，计量主管和计量管理员必须按照本手册和有关程序文件以及国家计量法律法规的要求坚持日常的监督检查并形成相应的记录。并作为向公司总经理提交管理评审报告的重要内容。832 不合格测量过程计量主管和计量管理员在对测量管理体系日常监视和抽查中发现任何测量过程产生不正确的测量结果应进行记录并责成有关责任人员作出不合格标识，暂停使用或运行，直到分析原因，制定必要的纠正措施。计量管理员在日常巡查中如发现并确认不合格测量过程应责成责任人员进行纠正或采取纠正措施，并做详细的记录。83

36、2 不合格测量设备不合格测量设备是指：受到损坏，不能正常工作；过载，造成计量性能变化；功能失效，自动测量和显示功能失灵；测量结果不正确，有明确差错；误操作，结果异常；环境温湿度失控，影响测量设备的计量性能等测量设备。pphii152008 不合格控制程序文件对现场发现不合格测量设备的标识、记录、隔离、评价和处置以及不合格测量设备对产品质量可能产生的影响均做出了明确的规定。计量管理员应将对测量设备的监督抽查作为监视和检查的重点。一旦发现有不合格测量设备应做详细的记录，并按照pphii152008 不合格控制程序规定的步骤和要求进行处理。特别是对不合格测量设备作降级处理和限制使用的测量设备，以及不合格测量设备对所检测产品的质量是否造成影响时，应对不合格测量设备及其影响做详细的记录并向计量主管提出书面报告。84 改进8.4.1 总则计量室应根据测量管理体系的内部审核和外部审核，包括质量认证机构审核结果、公司的年度管理评审决定以及内部或外部顾客的反馈意见，对测量管理体系的持续改进进行策划和管理。需要时由计量室会同质