年产5000万只节能灯项目新

1、年产5000万只节能灯项目可行性报告2010-5-1目录第一章 项目总论61.1项目背景61.1.1项目名称61.1.2项目承办单位61.1.3项目拟建地区、地点、交通条件61.1.4项目编制依据61.2项目建设的必要性。61.2.1节能灯的大力推广对国家资源发展的影响61.2.2、 节能灯产品发展趋势71.3市场分析81.3.1、国内节能灯市场分析81.3.2、节能灯周边市场分析81.4原材料供应81.4.1主要原材料81.5项目产品优点9第二章、项目产品工作原理及电路图92.1节能灯工作原理92.2 节能灯的线路图92.3生产方案10第三章、项目建设方案103.1 项目产能规模103.2项

2、目的建设规模113.2.1 项目建设的整体规划原则113.2.2 项目建设的内容和规模113.3项目的总图布置和设计依据123.3.1总图布置123.3.2 设计依据133.3.3办公中心133.3.4生产中心133.3.5 辅助用房143.3.6 公用工程方案143.3.7 供电153.3.8防雷及接地153.3.9室内外照明163.4工程费用估算163.5 土地购置费173.6 设备方案和主要技术经济指标173.6.1设备选型173.7 项目建设条件203.7.1 项目用地203.7.2 厂区平面布置203.8 建设工期和进度安排213.9 建设期管理213.9.1工程建设监理213.9.

3、2工程建设合同管理21第四章、环境保护、资源利用、节能措施214. 1环境保护214. 1. 1环境质量标准214. 1. 2 项目对环境的影响224. 1.3施工期间的环保工作224. 2 外部配套条件落实情况224.2.1 水电供应224.2.2 交通条件234.3劳动安全与职业卫生234.3. 1主要隐患部位234.3. 2劳动安全设施及措施234. 4 消防234. 4. 1消防措施244.5 附属设施244. 6节水措施24第五章、土地利用255.1 土地利用255.1.1 项目选址255.1.2 用地规模及用地类型255.1.3用地资金落实情况255.2 建设条件255.2.1 地

4、形、地貌255.2.2 压矿及地质灾害情况255.2.3 水文、气象25第六章 项目实施管理、劳动定员和人员培训266. 1项目实施管理266. 1. 1组织管理266. 1. 2项目运营机制266. 3 人员管理和培训27第七章 项目节能分析277.2.1 项目总投资277.2.2 生产规模277.2.3能源消耗287.3 生产工艺、技术节能方案287.3.1主要工艺流程采取的节能新工艺、新技术、新设备287.3.2主要耗能设备和换热设备的热效率和热力指标；287.3.3余热、余压和放散可燃气体的回收利用287.3.4炉窑、热力管网系统的保温；287.3.5能源计量仪表的配备和设置；287.

5、3.6工业锅炉的热电联产等单列节约能源工程；297.4 节能指标及分析297.4.1供、变电系统的能效指标，泵类、风机和空气压缩机等通用机械设备的能效指标分析；297.4.2生产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指数水平分析；297.4.3项目产品节能比较分析297.5 项目节能评估意见31第八章、项目投资估算与资金筹措318.1投资估算318.1.1估算编制说明及依据318.1.2静态投资估算328.1.3流动资金估算338.1.4项目总投资338.2资金筹措方案与使用计划34第九章、项目财务分析、及主要经济指标349.1

6、财务评价依据与说明349.1.1 财务评价依据349.1.2 财务评价基础数据与参数359.2 成本费用估算359.2.1 原材料动力消耗359.2.2 工资及福利399.2.3 电费399.2.4 修理费用399.2.5折旧与摊销399.2.6销售费用（包括售后服务费）409.2.7 管理费用409.2.8 财务费用409.3 销售成本409.4 应交增值税409.5 应交增值税附加409.6 销售收入估算419.7 销售利润419.8 所得税419.9 净利润419.10财务指标419.10.1财务内部投资收益率419.10.2投资回收期429.10.3产品利润率429.11. 盈亏平衡分

7、析429.13 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表439.14 损益和利润分配表439.15经济评价结论43第十章、风险分析与规避4410.2、行业风险4410.3、市场风险4410.4 政策性风险45第十一章 结论45年产5000万只节能灯可行性项目报告第一章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称上高县年产5000万只节能灯项目1.1.2项目承办单位 江西省上高县家美电器公司1.1.3项目拟建地区、地点、交通条件项目拟建地点选址在上高县经济开发区，占地130亩。公司选址在这里可充分享受到上高县招商引资政策和经济开发区带来的各种政策优惠及硬环境，交通十分便利。1.1.4项目编制依据工厂

8、节能设计规范节能灯产品国家标准财政部国家发展改革委关于印发高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法的通知国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定“十一五”资源综合利用指导意见20072008年节能行业分析报告及“十一五”发展趋势研究上高经济开发区优惠政策中国节能网相关资料1.2项目建设的必要性。1.2.1节能灯的大力推广对国家资源发展的影响现在都提倡节约型社会，使用绿色照明产品。节能灯自问世以来就受到人们的青睐，是全世界照明的首选光源。它具有发光效率高，使用寿命长，显色指数好的优点，在我国越来越受到专家们的重视。特别是近几年，中国工业发展速度过快，电力资源严重紧张，许多城市都要求使用节

9、能灯，这也是以后能源利用的大趋势。绿色照明通过科学的照明电路设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，最终达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和有益身心健康的目的。鉴于这种国际流行趋势，国家十一五期间实施了中国绿色照明工程，旨在发展和推广高效照明器具，节约照明用电，减少环境污染，满足消费者需求。这种高效照明器具在我国无疑市场潜力广大。高效绿色照明灯具节电对减少发电排污、保护自然环境具有重要的意义。1.2.2、 节能灯产品发展趋势据中国照明学会调查资料表示：中国目前使用节能灯的家庭二亿户，使用节能灯的酒店及公共场所更是多得难以统计；全国每年单节能灯市场的总额在20亿以上，同时每年城

10、市化的进程在以的速度增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以的速度在增长。前景实在可观！品牌容量分析目前，中国节能灯市场至少可以容纳近个知名品牌，而目前现阶段产业经营的品牌区隔还未开始！市场格局在节能灯生产企业中，都未有产值超过亿的厂家，可见行业的市场刚刚起步，目前不存在鲜明的市场格局。而且，在照明企业中，多半数企业将产品多元化，划分为工业、民用、城市照明等类别，没有将资金及市场集中使用。据统计，在广东存在节能灯品牌不下个。目前销售区域均没有在全国铺开，同时没有出现强势品牌老百姓指明购买。从以上市场背景分析，我们发现中国节能灯市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，但还缺少品牌竞争力，营销

11、网络的管理和品牌精英都欠缺。需要制定正确的销售渠道和营销政策，并且要让产品形象清晰地攻入消费者心中，让产销纵联。市场规模及流行趋势近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。据报道，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自年代以

12、来，上缴国家税收额每年均以约的速度递增，反映出不断扩大的灯饰市场。现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在100000万台以上。由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下发展趋势： 功能细分人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐步应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新品叠出。 高技术化由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第代照光灯具多起来。无频闪灯、种波长色谱可调灯、放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始

13、推出市场。 多功能化符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯。如床头兼作光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。节能环保新推出的高科技无频闪书写灯，光线平稳并可节能源，这种灯具很受消费者的欢迎。环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方。 造型设计过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流行，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。1.3市场分析1.3.1、国内节能灯市场分析节能灯项目在我们地区尚属空白，市场需求巨大。符合国家

14、产业政策和地区“环保节能、高效”、“技术含量高、附加值高”的项目建设要求。随着我国节约型社会建设和节能减排政策的实施，节能产品的市场需求量激增，按照业内人士保守估量，10年节能灯的年销量将达到10亿多只，特别是质量和节电效率较高的节能灯产品更是供不应求。从节能灯市场情况来看，广东、浙江等省份的节能灯生产厂家，自去年始均超负荷组织生产，仍然不能满足需要。特别是三基色节能灯使用的稀土原料，其主产区在中国，又是国家控制出口的战略资源，国外节能灯的生产受原料限制，一直不能形成生产规模和竞争优势，绝大多数国外厂家到中国贴牌生产。在国内，以广东省广州及周边地区、浙江省杭州地区形成了较为集中的产业基地和市场

15、优势。在节能灯的生产上，已经形成了世界看中国，中国看临安的产业格局。在节约型社会建设和节能减排政策的带动下，节能产品的市场空间被极度在可以预见的中长期内，包括节能灯在内的节能产品需求将按照高速度持续发展，市场前景不可估量。1.3.2、节能灯周边市场分析节能灯生产不仅有旺盛的国际国内需求作支持，就我们地区来说，目前还没有成规模的生产厂家，在节能灯生产上，目前我们地区还是空白。从我们地区节能灯产品需求上，年需求量在15千万只以上，按照项目市场占有率30%计算，年销售量将达到5000万只以上。就我们市市场年需求量将在4500万只左右，如按照国家节约型企业建设的要求，周边市场需求潜力也是十分巨大的。可

16、以说，新上节能灯项目，只要拿出合格产品，就不愁没有市场。另外，也可以与南方厂家合作，他们有长期的市场基础和较大的市场网络，将为市场开发提供支持。1.4原材料供应1.4.1主要原材料重要原材料、零件和电子元器件的供应主要用于生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、t5大功率荧光灯及t5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江都可购到也可自产解决，没有任何风险，原料供应是没有问题的。1.5项目产品优点从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数的健康有害。我们

17、要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170250v电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。第二章、项目产品工作原理及电路图2.1节能灯工作原理节能灯又叫紧凑型荧光灯（国外简称cfl灯）它是1978年由国外厂家首先发明的，由于它具有光效高（是普通灯泡的5倍），节能效果明显，寿命长（是普通灯泡的8倍），体积小，使用方便等优点，受到各国人民和国家的重视和欢迎，我国于1982年，首先在复旦大学电光源研究所

18、成功研制sl型紧凑型荧光灯，二十年来，产量迅速增长，质量稳步提高，国家已经把它作为国家重点发展的节能产品（绿色照明产品）作为推广和使用。 现如今我们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右，寿命大约在1000小时左右，它的工作原理是：当灯接入电路中，电流流过灯丝，电流的热效应，使白炽灯发出连续的可见光和红外线，此现象在灯丝温度升到700k即可觉察，由于工作时的灯丝温度很高，大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了，由于灯丝温度很高，升华也很快，所以寿命也大缩短了，大约在1000小时左右。 灯丝就开始发射电子（因为在灯丝上涂了一些电子粉），电子碰撞氩原子产生非弹性

19、碰撞，氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子，汞原子在吸收能量后跃迁产生电离，发出253.7nm 的紫外线，紫外线激发荧光粉发光，由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160k左右，比白炽灯工作的温度2200k-2700k低很多，所以它的寿命也大提高，达到5000小时以上，由于它不存在白炽灯那样的电流热效应，荧光粉的能量转换效率也很高，达到每瓦50流明以上。2.2 节能灯的线路图因产品规格多，本报告只在此例举2u4wt4有桥节能灯和9w有桥节能灯线路图。2.3生产方案拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准; 加强员工的技能培训; 注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态; 同时

20、检查元器件是否存在质量缺陷等.第三章、项目建设方案3.1 项目产能规模拟建项目根据涉及能力，可年加工5000万套节能灯。产品规格主要是2u2wt4-7u49wt7上百种规格。 种类主要有（1） 金属卤化物灯金属卤化物灯是一种新光源，显色指数达80以上，光效75流明/瓦以上，色温6000k。优点是寿命长，光效高，显色性好，节电效果明显，是当今世界上第四代光源。（2） 高压纳灯光效达90100流明/瓦，比汞灯和白炽灯的光效分别高2倍和7倍。显色指数60，紫外线成分少，不诱虫，被照物体不褪色，色温只有2100k。（3） 自镇流荧光灯光效在60流明/瓦以上，比普通白炽灯光效高4倍，寿命达8000小时以

21、上。 （4） 双端荧光灯（细管径）与双端荧光灯（粗管径）相比，寿命延长20%，光效增加22%，节能10%，寿命可达10000小时以上。 （5） 电子镇流器40瓦、20瓦电子镇流器和电感镇流器相比，从功耗上分别节约5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦电子镇流器年节电20千瓦时，一只40瓦电子镇流器年节电60度，此外电压低至130伏也能启辉。3.2项目的建设规模3.2.1 项目建设的整体规划原则u 符合国家及城市规划法规；u 满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求；u 项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；u 本着满足当前需要、服务长远的原

22、则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。3.2.2 项目建设的内容和规模 项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体见表3-1所示。表3-1主要建设内容及规模序号项目名称占地面积（平米）建筑面积（平米）层数备注1办公研发中心66026404框架结构2组装车间4600138003框架结构3成品仓库460046001钢架结构4半成品仓库460046001钢架结构5原材料仓库460046001钢架结构6玻璃制品车间460046001钢架结构7塑料制品车间460046001钢架结构8彩钢制品车间460046001钢架结构9铝制品车间460046

23、001钢架结构10灯头制品车间460046001钢架结构11门卫室40401钢架结构12机电附属设施3803801钢架结构13食堂50010002框架结构14宿舍80032004框架结构15合计43780578603.3项目的总图布置和设计依据3.3.1总图布置在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公区位于园区东部，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于园区西部，由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。园区内设立一个出入口，位于园区的中间，厂区道路沿主体建筑内环连接出入口。由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。厂区的总体规划中绿地面积为12000平米，

24、占总用地面积的13.8%。厂区总图布置的技术指标和用地情况见表3-2.表3-2 项目建筑技术指标表序号名称单位数量备注1总用地面积平米866672建筑占地面积平米437803总建筑面积平米578604建筑覆盖率%505容积率%676绿化系数%13.83.3.2 设计依据u 办公建筑设计规范u 工厂节能设计规范u 民用建筑设计防火规范u 建筑结构荷载规范u 砌体设计规范u 混凝土结构设计规范u 建筑地基基础设计规范u 国家、省、部相关的法律、规范3.3.3办公中心u 办公中心该建筑地上四层，占地面积660平米，建筑面积2640平米，框架结构。3.3.4生产中心u 组装生产车间 该建筑地上三层，占

25、地面积4600平米，建筑面积13800平米。u 单层辅料配套厂房该建筑地上一层，占地面积23000平米，建筑面积23000平米。u 原料成品库该建筑地上一层，占地面积13800平米，建筑面积13800平米，钢架结构。主要是存放原料、产成品。3.3.5 辅助用房u 机电房附属设施：建筑面积380平米。u 门卫室：建筑面积40平米。u 食堂、宿舍：建筑面积4200平米。3.3.6 公用工程方案3.3.6.1 给水排水方案u 给水 给水水源采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根dn150mm的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室

26、外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶设有消防水箱。 用水量本项目日用水量为60立方米/日，主要是生活用水，具体见表3-6.表3-6. 用水量标准及用水量表用水项目用水量标准单位用水时间用水量生活区5立方米840生产厂房10立方米110绿地12000平方米9道路及其他1小计60合计60 给水系统设计本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容量约为v=20立方米。 污水系统污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要

27、水。具体处理方法如下：污水排入厂区内的污水处理站；污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。u 雨水系统雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期p=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为q=395l/s,雨水总管管径dn500mm,与市政雨水管网相连。3.3.7 供电u 供电负荷计算本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷p=16万kw 补偿后计算负荷为s=475kva 负荷计算见负荷计算表3-8.表3-8 供电负荷计算表负荷名称计算单位用电量（万度）装机容量(kw)需要系数(kx)有功计算负荷功

28、率因数补偿后功率（kva）办公区520.8160.91.5生产区kw150600.84800.9440厂区照明530.8240.920合计16065520475u 供电方案本项目采用市政环网110kv线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。本项目变压器设计装机容量为一台1000kva。3.3.8防雷及接地 本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。 总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。防雷接地电阻要求小于1欧姆。 厂区内主要建筑需做等电位

29、联接。3.3.9室内外照明办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300lx，重要会议室设照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300lx。技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150lx。仓库采用高压钠灯，照度为150lx。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。 厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。 室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。3.4工程费用估算工程费用含建设费用和装修费用，共计4305.4万元，详见附表3-9

30、。表3-9工程费用估算表序号项目名称综合指标（元）单位工程量造价（万元）一土建工程1办公中心830（含装修费）平米2640219.12组装车间830（含装修费）平米138001145.43辅料生产车间680（含装修费）平米2300015644仓储中心680（含装修费）平米13800938.45门卫室680（含装修费）平米402.76机电附属设施680（含装修费）平米38022.87食堂、宿舍830（含装修费）平米4200348.68小计578604241二室外工程1绿化/排水停车工程22.5平米2200049.42水泥道路50平米3000153小计2500064.4三工程建设费合计4305.4

31、3.5 土地购置费本项目需征地130亩，按照上高县招商引资优惠政策，每亩用地价格为1万元，合计需130万元。3.6 设备方案和主要技术经济指标3.6.1生产设备选型本项目的主要生产设备包括波峰焊机、节能灯老炼线、灯管胶接线等。主要从国内一些厂家选购。表3-10 生产设备选型及投资估算见表序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）备注一主要设备1插件生产线6442642基板输入机6231383基板输出机6231384波峰汉机 bas-300smt6321925皮带组装线px-36251506塑料模具（分各种型号）节能灯6462767塑料模具成型机组81058408彩钢切割、压型机组10555509

32、玻璃吹塑、成型机组88265610铝材注塑、成型、打磨机组8153122411灯头压型机组124857612 灯管胶接线64325813光谱分析仪 6136816cms-200014剪角机663615多功能基准镇流器653016小计6144二辅助设备1电子镇流器综合性能测试仪4624uz 30002智能电子参数测量仪 4520uz 20113箱体管多功能筛选仪4728uz 9600a4磁环参数分选仪4624uz 9702 5多路寿命实验仪4624fd 1166交直流耐压仪 4416mb 2671a 7 数字式灯头扭柜仪 4520ch 3388 电子镇流器多点温度巡检仪4728tmp-a9直流稳

33、压电源 4416wl502 10多功能基准镇流器462411 15米积分球 483212 精密变频电源 452013 标准机柜 431214压灯头机462415空压机441616储气罐 431217高压毛管测试棒42818扣盖机 472819焊炉 452020小计396三附属设备货车、办公用车300.4变压器、电缆405消防设施300小计1005.4四合计7545.43.6.2办公及配套设备选型本项目的主要办公器材包括电脑、家具、空调等。主要从国内一些厂家选购。表3-11 办公配套选型及投资估算见表序号设备名称金额（万元）备注1电脑882办公桌椅、文柜603食堂、宿舍用品504空调设备8005

34、厂区安防设备306其他辅助设备1207小计11483.6项目主要投资经济指标（见表3-12.）表3-12项目主要技术经济指标表序号指标名称单位金额一项目投入总资金万元15498.8二项目总投资万元15498.81固定资产投资万元12998.81.1设备投资（包括运输费）万元8693.41.2土建工程投资万元4305.41.3土地投资万元1302铺地流动资金万元3流动资金万元2500三总建筑面积平米57860四年销量（达产年）万只5000五年销售收入（达产年）万元50000六内部收益率（税前）%七内部收益率（税后）%八劳动定员人500九投资回收期（税后）年十产品利润率（税前）%十一产品利润率（税

35、后）%十二税前利润万元十三税后利润万元十四盈亏平衡点（生产能力利用率）%3.7 项目建设条件3.7.1 项目用地项目用地1300亩，建筑面积57860m2，完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。3.7.2 厂区平面布置厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区西部，办公室紧邻大道。3.8 建设工期和进度安排 项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划项目从2010年6月份开始，2011年12月底前全部建成投产。 3.9 建设期

36、管理为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理。3.9.1工程建设监理 实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。 3.9.2工程建设合同管理 建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法并参照fidlc合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合

37、同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。 第四章、环境保护、资源利用、节能措施4. 1环境保护 4. 1. 1环境质量标准 u 工厂节能设计规范u 建设项目环境保护管理条例 ( 1998年11月29日); u 城市区域环境噪声标准 (gb3096-9 3 );u 污水综合排放标准 (gb8978 - 1996 );u 江西省地方标准水污染物排放限值 (db44/26-2001 );u 大气污染物综合排放标准; u 建筑施工场界噪声限值 (gb12523-90)规定; u 中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法。4. 1. 2 项目对环境的影响 该项目对环境的影响主要是项目启动前

38、的施工噪声、施工过程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等。项目投入使用后，工厂的作业程序是组装，因此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环境产生噪音污染。 4. 1.3施工期间的环保工作 施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。 施工期间对水环境的影响主要是施工人员的粪、便等生活污水，因此施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。 装修工程对大气环境

39、影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免对周围环境造成不良影响。 4. 2 外部配套条件落实情况 4.2.1 水电供应 4.2.1.1、供电。待定。 4.2.1.2、供水。待定。 4.2.1.3、排水。开发区拥有较为完备的排水系统，开发区工业排水通过排水系统，到达污水处理厂进行处理排放。 4.2.1.4、燃气。待定。4.2.2 交通条件开发区紧邻国道，交通便利。4.3劳动安全与职业卫生4.3. 1主要隐患部位 u 用电设备 用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。 u

40、建筑施工 装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引起意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件;操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。 4.3. 2劳动安全设施及措施 本项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施: u .总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区 域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其危害; u 选用设备均考虑静电接地，并加强管理和维护，保证操作人员和顾客的人身安全;u 建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。u 施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施

41、工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电 焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。 4. 4 消防 消防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录;每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。 4. 4. 1消防措施 u 室外消防 在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道。 u .建筑消防 室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。u 给排水消防 室内消火栓连接成环状，设置多个

42、报警阀分系统。均配置手提式灭火器。 u .通风消防 生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。 u 烟感报警系统和联动控制系统 办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。4.5 附属设施办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。 风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。 变压器应采用节能型变压器。 4. 6节水措施 给水装置，尤其是布水器(水龙头和马桶)应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。 第五章、土地利用5.1 土地利用5.1.1

43、 项目选址项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在经济开发区，占地130亩。5.1.2 用地规模及用地类型待定。5.1.3用地资金落实情况该项目占地130亩，拟采取缴纳土地出让金，标准为1万元/亩，计130万元，已列入项目投资预算中。5.2 建设条件5.2.1 地形、地貌项目坐落在丘陵地带，紧邻国道，交通及为便利。5.2.2 压矿及地质灾害情况经济开发区属于平原丘陵地带，项目工程地质条件较好，在园区内施工，地质经勘探，不压覆矿床有利于工程建设。5.2.3 水文、气象上高县属于温热季风性气候。年平均气温19.9度，一月平均气温6.7度，七月平均气温32度，无霜期326天，

44、年降水量平均为1550毫米，气候有明显的过渡性，属于亚热带湿润季风向暖热带半湿润季风气候过度带气候。四级温和，雨量适中。日照充足，无霜期较长，降水变化不大。 第六章 项目实施管理、劳动定员和人员培训6. 1项目实施管理 6. 1. 1组织管理 为确保项目顺利实施，成立节能灯项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。 领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。 6. 1. 2项目运营机制 项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕节能灯系列产品发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制。公司设置6个部门，其各

45、自职能如下：（1）办公室：主要负责公司企业管理工作、日常行政事务工作及公共关系的协调等工作。（2采购部：负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、议价，对供应商进行评定等工作。（3）市场营销部及各办事处：主要负责制订市场拓展年度计划、产品营销策略方案和销售业务管理工作。（4）生产部及下属各生产组：主要负责仓储管理、产品制造、生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、劳动保护、环境保护等工作。（5）质量保障部：负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考核，环境因素的汇总和整理等工作。（6）财务部：主要负责公司财务管理、财务核算和财

46、务分析工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等工作。6. 2劳动定员和工资福利标准 本项目职工人数为500人，管理人员50人，其中高层管理人员均具有高级技术职称;销售人员40人，均具有大、中专以上学历;员工410人。具体的人员工资额平均按1050元/月计算（包括各种保险福利）。6. 3 人员管理和培训 公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向上，为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。 人员招聘将根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及

47、信息发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。 新招人员给予1个月的试用期。为了配合项目的开发、生产和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必须具备足够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和熟悉公司的项目经营方向、发展规划、企业文化、各种规章制度，并进行职业道德教育的培训，以使员工能够理解公司的经营理念、运做模式，适应岗位工作。 为了保持公司的可持续发展，经营过程中还将对全体员工进行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力，针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。第七章 项目节能分析7.1 节能评估报告书编制的依据和原则；中华人民共和国节

48、约能源法国务院关于加强节约能源工作的决定江西省节约能源条例江西省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见江西省固定资产投资项目节能评估审查办法江西省固定资产投资项目节能评估审查办法的通知工厂节能设计规范节能灯产品国家标准-gb16844建筑节能设计规范7.2 项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况。7.2.1 项目总投资 拟建项目总投资15498.8万元，其中固定资产投资12998.8万元，流动资金2500万元。 7.2.2 生产规模项目投产后设计年加工各种规格节能灯5000万套7.2.3能源消耗7.2.3.1 电项目建成正式投产补偿后有功功率475kva,生产年按300天计算，每天生产8小时

49、；工厂照明及办公均按8小时计；年共计用电160万度电。7.2.3.2 水本项目用水主要是生活用水，绿化用水；项目生产时不需要水，日均用量60立方足够，年用量18000立方。7.2.3.3 煤拟建项目不用锅炉，因此不需用煤。7.3 生产工艺、技术节能方案7.3.1主要工艺流程采取的节能新工艺、新技术、新设备从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命

50、是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在值。主要设备是采购目前国内最先进的设备。7.3.2主要耗能设备和换热设备的热效率和热力指标；拟建项目采选设备装机容量500kw，主要耗能设备是流水线上的基板输入输出机和波峰焊机，其热效率和热力指标均达到国家指标。7.3.3余热、余压和放散可燃气体的回收利用拟建项目不存在余热、余压和放散可燃气体7.3.4炉窑、热力管网系统的保温；拟建项目不存在炉窑、热力管网系统7.3.5能源计量仪表的配备和设置；能源计量仪表主要是电力系统和供水系统，都严格按照相关部门文件执行。7.3.6工业锅炉的热电联产等单列节约能源工程；拟建项目不存在工业锅炉7.4 节能指标及分析7.4.1供、变电系统的能效指标，泵类、风机和空气压缩机等通用机械设备的能效指标分析；供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作。7.4.2生产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指数水平分析；拟建项目充分考虑了各方面的节能指标，特别是在基建工程方面，生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执行。7.4.3项目产品节能比较分析节能灯的产品性能优势分析表可比项目 节能灯管 塑料配件 磁性材料 晶体管 电解电容 抗干扰元件 压敏元件