02969质量管理体系认证二级文件程序QP026持续改进程序

1、深圳市真功高科电子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.持续改进程序文件编号： zg-qp-026 文件版本： b0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2003-01-18 请指定文件发放部门总经理行政人事研发工程部品质部物料部生产部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题持续改进程序文件编号zg-qp-026版本b0制定部门品质部生效日期2002-01-18页码6/6文件名称（型号）持续改进程序文件编号zg-qp-026文件制定部门品质部文件初次生效日期02.

2、10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行a002.10.05江来洲2为了更符合公司管理动作,对文件进行修改b003.01.18刘永辉34567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1质量手册第8.5.1章节：持续改进。 1.2定义1.2.1 定义无2.目的 为持续改进质量管理体系的有效性，特制定本程序。3.适用范围 适用于本公司经营管理、产品质量、生产工艺、效率等方面有待持续改进的问题。4.主要职责与权限4.1总经理：负责审批改进研讨会议决定。4.2品质部主管：负责主持召开研讨改善会议。4.3各部门主管：负责收集资料、分析原因、提出改进方案并实施。5

3、.作业程序 5.1流程图（附件一） 5.2发现问题 5.2.1各部门人员在日常工作中应积极发掘生产过程中有待改进的问题。 5.2.2各部门主管应经常向本部门员工了解、收集工作中存在的问题。 5.2.3 以下项目可能影响对体系的改进： a 不良品处理记录 b 生产周期过长 c 设备安装及机器调整时间 d 计划外停机时间 e 人工、材料浪费 f 过多的搬运和储存 g 累计结果与试验不符h 作业方法不易有效控制品质i 停工待料时间长 j 机器、设备不稳定或经常损坏5.3改进建议 建议人以书面形式将改进内容上交到部门主管或品质部主管。建议内容应包括：问题描述、原因分析、改进对策等。5.4改进研讨会 5

4、.4.1品质部主管根据实际情况定期（每季度一次）或不定期召集相关部门负责人召开改进研讨会议。 5.4.2改进研讨会议应对提案进行充分讨论分析，并指定主办和协办部门、确定预计完成时间。5.5分析原因 5.5.1主办、协办部门在会议讨论分析的基础上从人员、机器、物料、方法、环境等方面展开调查分析，多方收集相关资料，参考使用“柏拉图”、“特性要因图”等统计技术，必要时可请求外援。5.6制定措施 5.6.1主办及协办部门在调查分析的基础上制定相应的改进计划，并以书面形式报品质部主管审核、总经理审批。5.7措施实施 5.7.1改进措施报总经理批准后，相关部门负责按改进计划实施。 5.7.2措施实施优先顺

5、序如下： a 改进难度先易后难 b 改进周期先短期后长期 5.7.3有关人员应详细记录措施实施过程中的有关问题，出现异常及时上报。 5.8效果验证 5.8.1改进措施试运行期间，主办部门应跟踪其改进效果。 5.8.2对策无效时，应重新调查原因并制定对策。5.9改进报告5.9.1措施实施取得效果后，主办部门负责将改进过程做成持续改进报告（qr-026-01），并在改进研讨总结会议中作专题报告。 5.9.2持续改进报告内容应包括： a 改进的问题点及改进目标 b 原因分析 c 改进计划 d 计划试行的过程状况 e 效果确认 f 标准修改与补充5.10资料整理 5.10.1有效对策如牵涉相关标准更改

6、时，依据文件和资料控制程序进行。 5.10.2改进研讨会议及改进过程的有关资料应呈总经理批阅。 5.10.3有关资料由品质部负责按质量记录控制程序保存。6.引用文件6.1文件控制程序 6.2数据分析应用程序 6.3质量记录控制程序7.记录表单7.1持续改进报告 （qr-026-01）8.附件 附件一：流程图 附件一： 持续改进流程图流程图权责部门使用表单备 注措施实施原因分析改进研讨会改进提案发现问题制定措施验证 no ok改进报告资料整理 相关部门相关部门品质部主管、相关部门相关部门相关部门相关部门主办部门相关部门品质部持续改进报告相关部门发现问题后，提出改进提案以书面形式交提案审查委员会。品质部主管根据提案召开改进研讨会由相关部门进行原因分析并制定相应的改