xxx专用车制造有限责任公司质量手册

1、受控状态： 编号：cy.qmao2003xxx专用车制造有限责任公司质 量 手 册编 制: 日 期:审 核: 日 期:批 准: 日 期：发放号: 持有人：xxx专用车制造有限责任公司发布日期：2003-01-5 实施日期：2003-01-10xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第1页 本章:第11页质 量 手 册 发 布 令第a版 第0次修改质量手册发布令本手册是依据gb/t19001-2000质量管理体系-要求标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求制定的,它阐述了本企业的质量方针、质量目标，并对本企业的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于本企业

2、生产的系列客车、底盘及厢式专用车产品的设计、开发、制造和服务。本手册自2003年1月10日起正式实施。本手册是本企业质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本企业对所有顾客的承诺，本企业的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理： 日期2003年1月10日xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第2页 本章:第11页质 量 方 针 批 准 令第a版 第0次修改质量方针批准令本企业的质量方针是：科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。质量方针的内涵是：以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注

3、焦点，实现我们对顾客及相关方的承诺。望全体员工认真理解质量方针的内涵，并以实际行动贯彻执行。总经理：日期：2003年1月10日xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第3页 本章:第11页管 理 者 代 表 任 命 书第a版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 书今任命孙礼安为我公司的管理者代表，任职三年，届满时重新任命，并授权其职责范围内的相应权限，其职责是：1、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3、确保在整个本企业内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜与有关各方联络；5、组织

4、内部质量审核，批准内审计划、审核报告和纠正/预防措施。望本企业有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：日期：2003年1月10日xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第4页 本章:第21页q 前 言第a版 第0次修改0. 1本企业情况简介xxx专用车制造有限责任公司是按照现代企业管理制度建立的大型高科技民营企业。公司借用民营企业的机制、资金，利用大型国有企业的人才、技术、无形资产和优良资产等优势，通过消化吸收国内外成功汽车企业运作经验，采用先进、适用的汽车生产工艺，搭建起公司起点高、生产工艺技术先进适用、机制灵活、品种多、

5、市场销售空间大的科研、生产、销售、服务一体的发展平台。公司按照现代企业管理模式，实行总经理、部门领导目标考核，以工作质量确保产品质量。公司建有完整、高效的运行管理机构，设有技术开发部、质量管理部、售后服务中心，从产品研发、改进、设计开始，对产品的安全性、经济性、实用性、舒适性、可靠性等按照国际标准is9000认证体系和国标gb/t19001-2000质量体系标准进行售前、售中、售后全过程质量监控。公司现拥有完整的冲压、焊接、阴极电泳底化、喷涂烤漆、总装及检测生产线，各类生产工艺手段齐全。现公司已上国家经贸委公告涵盖五大系列二十三个品种，轻型商务用车、微型厢式运输车满足了国内个体经济、民营经济加

6、速发展的需要，各类专用车、改装车型又为满足汽车市场专业化、个性化趋势需求打下了基础。公司依据在专用车、改装车、基型车上的技术、工艺、制造手段和资金实力较为雄厚的优势，按照“以各型专用车为基础，系列微型车为龙头，特种车为发展方向”的总体思路，寻求合资合作伙伴，先后吸xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第5页 本章:第22页q 前 言第a版 第0次修改引了韩国、日本等汽车制造厂商来公司洽谈合作，为公司下步“立足国内，拓展海外市场”制造了良好外部环境条件。为满足公司多品种、专业化、规模化的发展需求，公司已在绵阳欧家坝征地145.5亩，总投资8800万元，新建

7、一个现代化的专用车、微型车、特种车研发生产的工业园。该项目作为绵阳市重点招商引资项目，得到市、区两级党委、政府领导的高度重视。该项目的建成投产，它的辐射作用、相关产业的带动作用将为绵阳市、游仙区的经济发展和结构调整起到积极的作用。由于公司经营发展策略紧紧贴合国家汽车产业发展政策，加上公司产品结构符合国内、国际汽车行业专业化、个性化的发展趋势，产品市场发展空间大，公司发展前景极为乐观。预计到2005年末，公司各型汽车产量达5万辆，销售收入4-6亿，地方企业配套件产值达1.5亿。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第6页 本章:第21页1 范 围第a版 第

8、0次修改0.2.1.3 质量手册换版时，仍执行上述程序。0.2.2 质量手册的发放0.2.2.1 质量手册由综合部负责登记发放，对内发放范围为总经理、副经理、部门负责人、车间主任。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续。0.2.3 质量手册的更改和换版0.2.3.1 质量手册采用活页装订。质量手册由综合部负责更改。当受控版本质量手册的

9、内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更改一览表”。0.2.3.2 当质量手册经过重大或多次更改，或本企业的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。换版的版本号为“a、b、c”。本手册是依据gb/t19001-2000质量管理体系-要求标准制定的。本手册阐述了全企业的质量方针、质量目标，对质量管理体系的要求作出了具体规定。本手册识别了各个过程。覆盖了gb/t19001-2000标准的所有要求。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：c

10、y.qmad-2003共68页 第7页 本章:第22页1 范 围第a版 第0次修改本质量手册适用于本企业生产的各种客车、底盘及厢式专用车的设计、开发、制造和服务。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第8页 本章:第11页2 引 用 标 准第a版 第0次修改gb/t19000-2000 质量管理体系 基础和术语gb/t19001-2000 质量管理体系 要求gb/t19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南认证实施规则附件工厂质量保证能力要求xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第9页 本章:第11页3 术

11、语 和 定 义第a版 第0次修改本手册采用gb/t19001-2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第10页 本章:第11页4.1 总 要 求第a版 第0次修改4.0 质量管理体系4.1 总要求本企业依据gb/t19001-2000标准的要求，建立了质量管理体系,并形成文件。本企业全体员工应有效地贯彻招待并持续改进其有效性。 本企业按照gb/t19001-2000标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现本企业的质量方针和质量目标。本企业对过程实施管理的方法是：1） 识别质量管理体系所需

12、要的过程；2） 确定过程顺序的接口关系；3） 确定有效控制过程所需的准则和方针；4） 明确所需的资源的信息；5） 对过程进行监视测量和分析；6） 采取必要的改进措施，确保过程结果并实施持续改进。本企业产品生产流程图如下：是否外协 否原材料采购验收入库投 料底 盘 机械加工 拼装（焊接、铆接） 检 验 涂 装 总 装出厂检验 一特殊过程交付顾客 一关键过程xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第11页 本章:第61页4.2 文 件 要 求第a版 第0次修改4.2.1 总则4.2.1.1 本企业的质量管理体系文件主要包括:1) 质量手册:2) 质量管理体系程

13、序;3)企业内部支持性管理文件(包括本企业的规章制度、管理办法等)和作业文件（包括规范、作业指导书、表格等）；4)外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件。5)其他与质量有关的文件及所要求的记录。4.2.1.2文件编写的基本要求质量手册向本企业内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对本企业的质量管理体系作出纲领性的概括性的描述。应规定本企业质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2 质量手册通常引出相应的程序，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1 本企业制定并执行文件和资料控制程序,以确保与质量有关的

14、所有依据性文件处于受控状态，从以下几个方面得到控制：1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第12页 本章:第62页4.2 文 件 要 求第a版 第0次修改3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4）确保在使用处获得适用文件的有效版本；5）确保文件保持清晰，易于识别；6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；7）防止作废文件 非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2 综合部负责质量手册的编制，各部门负责程序文件和支持性管理

15、文件的编制，综合部负责质量体系文件中质量手册、程序文件、管理性文件的评审、归档、发放、更改和管理；外来文件归口部门负责外来文件的归档、发放和管理的控制；技术部负责本企业内技术性作业文件的编制和管理的控制；各部门负责本部门与质量有关的管理文件的编制。4.2.3.3 文件的编写、审批和发布1）质量手册由综合部负责编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布；2）质量管理体系程序文件由技术部组织各部门编制，经管理者代表审核、报最高管理者批准后发布；3）体系中的管理性文件，由综合部组织各部门编制，部门领导审核、主管领导批准后，由技术部统一编号，由综合部发布。4）技术性作业文件由技术部负责人审核后向有关部门

16、发布；4.2.3.4 文件的发放文件和发放范围由文件编制发放部门确定，体系文件报最高管理者批准后，xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第13页 本章:第63页4.2 文 件 要 求第a版 第0次修改由综合部按审核范围编号、登记、发放。发至本企业内部与质量有关的文件均匀受控文件，发给认证机构的质量管理体系文件也为受控文件，加盖“受控”印章。发放给顾客的文件为非受控文件，由相关部门审批后发放。4.2.3.5 文件的管理综合部负责相关文件的建档、保管、发放工作。归档文件的保存期视文件的重要程度而定。本企业各部门要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。查阅

17、、借阅文件时应履行相应的手续，借阅的文件要按期归还。作废的和超过保管期的文件，由发放部门负责收回，经管理者代表批准后统一销毁。为积累知识作为资料保存的失效文件，由留用部门提出申请，综合部批准后，由申请部门保管。文件的复印件加盖“受控”印章或文件批准人签字，否则，复印件无效。4.2.3.6 文件修订或更改时，由原编制部门提出申请，由原审核部门和人员负责审核、批准。文件的更改经审批后，由原制发部门组织更改。文件的更改方式采用划改、换页和换版。4.2.3.7 每年3月份综合部负责组织对体企业所使用的现有质量管理体系文件的有效性进行评审，各部门结合平时使用情况进行评审，必要时按照文件控制xxx专用车制

18、造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第14页 本章:第64页4.2 文 件 要 求第a版 第0次修改程序的有关规定予以修改。4.2.4 记录控制本企业制定并执行质量记录控制程序,对记录进行控制，为证明产品符合规定的质量要求，证明质量管理体系有效运行提供依据。4.2.4.1 技术部负责记录的标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。与质量管理体系运行有关的所有部门，均应按要求妥善保管好有关的记录，并及时向技术部归档。4.2.4.2 记录的范围与分类记录的范围：各质量管理体系文件中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的

19、记录。记录的分类：各项管理记录、各项操作记录、各项监视和测量记录和各种报告以及试验和型式试验记录。4.2.4.3 记录的填制所有记录应字迹清晰、内容完整、齐全，提供的数据、资料要准确。质量管理体系运行记录要及时填写，并应随时整理，不得后补、伪造。记录一经填写完整，不得涂改。如果笔误经证实原有记录不准确，可在原始记录中用“划改”的形式进行更改，并由更改人签字工盖章。4.2.4.4 记录印制的规定各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由技术部联系印制，统xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第15页 本章:第65页4.2 文 件 要 求第a版 第0次修

20、改一编号、备案。4.2.4.5记录的标识各质量管理体系程序规定的记录的编号按与相关的质量管理体系程序文件的编号相对应;各种记录应在表格的左上方标识顺序号.质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.6 记录的搜集、贮存和归档各记录保存的责任部门负责搜集和管理本部门形成的记录，并进行分类汇总，立卷保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防水、防盗、防潮等工作。每年3月底前，各部门将上年的记录向技术部归档，技术部按记录的编号归档。4.2.4.7 记录的查阅/借阅查阅/借阅记录必须经过记

21、录管理人员同意后，方可查阅/借阅。查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持其完整和清洁。顾客查阅记录时，经记录保管部门负责人批准后，方可办理查阅手续。出于法律证实、处置质量纠纷或由于其他目的的需要借阅记录时，经总经xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第16页 本章:第66页4.2 文 件 要 求第a版 第0次修改理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.2.4.8 记录的处置和销毁记录的保存期视记录的重要程度而决定。如超过保存期限时，由技术部确认有无利用价值，隔离存放半年以上后，由技术资料员销毁，管理者代表监销。xxx专用车制造

22、有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第17页 本章:第11页5.1 管理者承诺第a版 第0次修改5.0 管理职责5.1 管理承诺本企业总经理的管理承诺是：有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性；本企业通过开展以下活动，证实基履行承诺；1、向本企业内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性；2、制定质量方针；3、依据质量方针和组织实施需要，制定质量目标；4、进行管理评审；5、为本企业质量管理体系的有效和高效地运行配置适宜资源。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第18页 本章:第11页5.2 以顾客为关注焦

23、点第a版 第0次修改5.2 以顾客为关注焦点本企业的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，本企业应不断地识别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。5.2.1 顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服务、价值和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。5.2.2 本企业通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，执行营销政策及规定和质量保证协议书中的规定。5.2.3 为满足顾客（包括产品最终使用者）的需求和期望，本企业应：1）识别顾客，包括潜在的顾客；2）识别并依据顾客（包括最终使用）的需求和期望来确定产品的要求；3）确立并评价本

24、企业的竞争能力；4）识别机会、弱点及未来竞争优势；5）建立必要的制度；6）制订相识的职责；7）配备并培训相关人员。5.2.4 坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第19页 本章:第11页5.3 质 量 方 针第a版 第0次修改5.3 质量方针质量方针体现了本企业满足顾客要求和持续改进的承诺，本企业应组织制定本企业的质量方针。5.3.1 制定质量方针的原则是：1）质量方针应与本企业的宗旨相适应、与总体经营方针政策相协调。2）质量方针应对满足要求作出承诺；3）质量方针应对持续改进作出承诺；4）质量方

25、针应提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2 依据上述原则，经反复推敲和沟通，本企业的质量方针是：“科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。”5.3.3 质量方针体现了本企业的组织目标以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使本企业的所有成员都能理解并贯彻实施。5.3.4 本企业应不断地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合本企业质量管理的需要。具体执行管理评审程序。5.3.5质量方针是本企业的重要质量文件，应按文件和资料控制程序的规定予以控制。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第20页 本章:第2

26、1页5.4 策 划第a版 第0次修改5.4 策划总经理组织质量管理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，确定质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。5.4.1 质量目标总经理应确定在本企业内相关职能和层次上建立质量目标。即在本企业总质量目标确定后应在部门的层次上展开。分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量。本企业的质量目标是：1）一次交验合格率：95%逐年增加0.3%2) 质量损失率:3%逐年下降0.2%3) 顾客意见及时处理率:100%逐年保持4) 顾客满意率:93%逐年增加0.5%5) 履约率:100%逐年保持5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理组织最高管

27、理层对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需 的资源和过程进行策划。策划输出应形成质量改进计划文件。1） 质量管理体系策划的输入：a、顾客和其他相关的需求和期望;b、产品的性能；c、质量管理体系的状况；d、从过去的经验所获得的教训；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第21页 本章:第22页5.4 策 划第a版 第0次修改e、改进的机会；f、减少风险。2）、质量管理体系策划的输出：a、质量管理体系的输出；b、职责和权限（包括实施改进）；c、质量管理体系的职能分配；d、所需的资源；e、质量管理体系的持续改进。5.4.2.2 根据本企业产品及

28、顾客的要求，本企业的质量管理体系应满足gb/t19001-2000标准要求的全部内容。没有允许的例外，经过策划确定程序文件为13个。5.4.2.3 质量管理体系所需资源在下一章中阐述。5.4.2.4 质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。5.4.2.5 在对质量管理体系的变更进行策划时必须经批准，并由综合部改进计划中的规定的责任部门在规定时间内实施变理，做好接口的联接，使更改期间应保持质量管理体系的完整性。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第22页 本章:第91页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改5.5 职责、权限和沟

29、通为促进有效的管理，本企业明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络作出规定。本企业依据管理动作的需要，结合本企业的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了“质量管理体系结构图”，并结合gb/t19001-2000标准的要求，编制了本企业“质量职责分配表”。本企业对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。特别强调了以下人员的质量职责：1）总经理a、全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足法律、法规要求的重要性；对本企业的最终产品质量负责。b、制定质量方针和质量目标、负责批准本企业的质量手册；c、主持管理评审；d、确保质量管理体系运行必要的资源配备；e、负责财务管理工作

30、，批准财务计划。f、负责人事管理工作，审批年度培训计划，确保人力资源的有效配置。g、负责厂办管理及文件审批；2)总工程师（副经理）a、负责所辖部门贯彻执行本企业质量方针、目标，确保质量管理体系在所辖部门的有效运行；b、制定本企业技术发展规划，审批和监督技改项目的实施；c、负责审批新产品的试制报告；d、负责组织贯彻国家、行业的技术标准和规范；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第23页 本章:第92页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改e、负责批准设备管理制度，审批新进设备的购置；f、审批各项质量管理制度；g、审批重大质量事故评审结果，确保本企业的最

31、终产品质量满足顾客要求。3）生产主管a、在总经理的领导下负责本企业的生产运作，确保质量管理体系在所辖部门的正常运行；b、负责审批生产计划；c、负责生产设施的配置、监督生产设施的使用、维护；d、确保生产物资的供应，审批合格供方目录；e、负责物资、仓储管理。4）销售主管a、在总经理领导下负责本企业的销售运作，确保质量管理体系在销售部门的正常运行；b、制定经营决策，主持产品销售和售后服务工作；c、负责组织处理顾客重大投诉，妥善处理顾客意见。5）管理者代表a、在厂长的领导下确保本企业质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b、领导本企业的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c

32、、确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；d、代表本企业就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络；e、负责审核质量手册和各部门的工作手册。6）综合部xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第24页 本章:第93页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改a、负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件，负责内部质量审核及管理评审工作；b、负责管理本企业质量管理体系文件；c、负责产品设计和开发任务书的下达及评审管理工作；d、负责本企业的标准化及微机管理工作。7）技术部a、负责本企业质量管理体系的具体实施及记录控制管理；b、在自己的职权范围内组织处理不合格品

33、，检查、验证纠正、预防改进措施的执行效果。c、负责对产品实现过程的监视和测量；d、组织采用适用的统计技术进行数据分析。e、在总工程师的领导下组织和实施本企业新产品的设计和开发全过程；f、确保质量管理体系在本部门的正常运行；g、负责新产品技术文件的编制、发放、管理及产品工艺的设计和工艺纪委的检查考核；h、负责外来技术文件的管理及参与销售合同的评审。8）市场部a全面负责本企业产品的日常销售工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；c、负责组织顾客满意度调查、统计。d、负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见；e、负责产品售后服务工作

34、，及时了解和反馈顾客意见。f、负责顾客所购产品的维修服务工作。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第25页 本章:第94页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改9、制造部a、全面负责本企业产品的日常生产，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；c、负责生产设备的日常管理，确保满足生产需要；d、编制生产作业指导书，并监督执行及参与销售合同的评审。e、负责计量器具、检测设备检定管理工作和试验工作以确认检验工作关键之器件。10）配套部a、全面负责本企业生产所需要原材料采购供应，确保质量管理体系在本

35、部门正常运行；b、参与对顾客需求和产品需求的评审，负责组织对供方进行评价，确保采购合格的产品；c、负责执行采购计划，准备采购资料，执行采购作业。d、全面负责本企业的物质管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；e、负责编制采购计划；f、负责本企业原辅材料、零部件的运输管理，确保生产物质的及时配送。11)综合部a、全面负责本企业的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；b、对本企业管理性的文件进行归档管理；c、负责本企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。d、负责员工招聘、教育、培训等工作的归口管理；e、制定并实施“年度培训计划”；f、负责本企业人事管理；xxx专用车制造有限

36、责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第26页 本章:第95页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改g、作好各种培训记录，建立员工个人培训档案。h、负责本企业的经营管理及合同评审工作，i、负责本企业职责、权限的沟通；j、负责全厂管理工作的督察、考核。12)财务部a、负责本企业的资金筹措；b、合理使用资金，参与合同评审；c、成本核算；d、负责质量改进资金配备；e、负责固定资产的管理。13）质量检验员a、按检验规程进行检验；b、对检验的质量负责；c、履行报告、相关监督职能。14）内部审核员a、按审核计划分工进行审核；b、客观公正地搜集证据，对审核结论负责；c、配合组长工作。1

37、5）不合格品审理员a、按规定对不合格品进行处置；b、对处置结论负责；16）理化/计量管理员a、建立计量器具台账；b、编制周检计划及季度抽检计划；xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第27页 本章:第96页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改c、按期送检及季度抽检；d、监督员工正确使用计量对原材料进厂进行理化试验。17）技术人员a、负责新产品的设计和开发，严格执行设计、试验程序；b、做好技术、工艺管理工作，对所设计的产品图样和编制的工艺技术文件的先进性、合理性、正确性负责；c、解决生产现场中出现的工艺技术问题；d、不断学习和应用现代科学技术，提高业务

38、能力，开展质量攻关和技术进步活动。18）计划（调度）人员a、根据市场需求，下达生产计划；b、加强生产进度管理，合理调度生产，确保生产任务的按时完成；c、及时向相关部门传递生产信息，协调解决影响生产进度的各种问题。19）生产工人a、履行岗位职责，做好本职工作；b、严格按操作规程生产，对产品生产质量负责。c、正确使用和维护工装和计量器具，按规定对生产设备进行日常的维护保养；d、认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完整性负责；e、积极参加“5s”活动，做到安全文明生产，防止事故发生。f、本企业岗位质量责任制详见岗位职责及能力要求g、本企业采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责，主动为质量管理

39、体系的建立及改进作出贡献，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 28页 本章:第97页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改5.5.2 管理者代表管理者代表应在领导层产生，总经理任命，管理者代表的职责和权限如下：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向厂长报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进；3）确保在整个本企业内提高满足顾客要求的意识；4）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通 内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为确保有效沟通，本企业内部的质量文件均规定了说明上

40、下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。内部沟通内容为：与满足顾客要求，实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等有关的内容。内部沟通形式主要有：会议、简报、刊物、横向工作小组等。重庆专用汽车制造总厂组织机构图 厂 长 党委副书记 工会主席 总工程师 生产 副 厂 长 销售副厂长厂 计 劳 企 党 保 工 退 总 品 开 设 生 总 机 焊 涂 底 物 物 厢 产 销 售长 财 动 管 委 卫 会 休 工 质 发 备 产 装 加 装 装 盘 资 质 式 业 售 后办 处 人 督 办 处 办 办 办 管 处 工 管 分 工 车 车 车 采 管 车 总 公 服公 事 察 公 理 艺 理 厂 分 间

41、间 间 购 理 分 公 司 务室 处 室 室 处 处 厂 处 处 厂 司 处xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第30页 本章:第99页5.5职责、权限和沟通第a版 第0次修改质量管理体系过程职责分配表 职能部门标准要求管理层总工程师办公室开发处生产管理处品质管理处销售公司售后服务处物资采购处物资管理处运输处计划财务处厂长办公室设备工艺处劳动人事处各车间、分厂企管督察室4.质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础

42、设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进主管职能 相关职能xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第31页 本章:第21页5.6管理评审第a版 第0次修改5.6管理评审本企业制定并执行管理评审程序，定期评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1 总经理按照计划的时间间隔评审质量管理体系，评审包括评价质量管理体系改进的机关和变更的需要。5.6.2 管理评审的输入包括：

43、1）各种审核结果；2）顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果；3）各部门质量管理体系运行情况总结；4）产品质量的符合性：包括过程及产品监视和测量的结果；5）预防和纠正措施的实施状况；6）以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；7）可能影响质量管理体系的变化，指本企业内外部环境的变化；8）改进的建议。5.6.3 综合部编制管理评审计划，报管理者代表审核。总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。各部门/人员按照分工准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。5.6.4 管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持、部长、各部门负责人等参加。参加人员对所提交的报告/资料进行分析

44、和讨论，确定不合格/改进等参加。参加人员对所提交的报告/资料进行分析和讨论，确定不合格/改进项目，并进行原因xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第32页 本章:第22页5.6管理评审第a版 第0次修改分析，提出相应的整改/改进措施计划和要求，落实责任部门。综合部负责做好会议记录。5.6.5 管理评审输出应包括以下方面有关的措施；1）质量管理体系及过程的改进的决定和措施；2）产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求；3）资源需求；4）质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。5.6.6

45、管理者代表在管理评审结束后编写管理评审报告，经总经理批准后，由综合部下发给参加管理评审的有关部门和人员。5.6.7 整改/改进措施计划经管理者代表批准后由综合部下发给相应的责任部门，各责任部门按要求在规定的时间内制定并实施相应的整改措施，整改措施完成后，由综合部负责组织有关人对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证，综合部负责的整改措施，由管理者代表负责验证。5.6.8 综合部负责按质量记录控制程序的规定保存与管理评审有关的记录。5.6.9 由管理评审所引起的文件更改执行文件和资料控制程序。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第33页 本章:第

46、11页6.1资源的提供第a版 第0次修改6.0 资源管理6.1 资源的提供本企业应确定并提供确保顾客满意、认证产品、实施和保持质量体系并持续改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境及技术、信财务等。本企业为满足顾客要求，对人员、基础设施和工作环境规定以相应的要求，具体见行政业务管理规定、生产设备管理程序和劳动安全保护规定归口管理部门定期测评资源是否充足、适宜。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第34页 本章:第11页6.2人力资源第a版 第0次修改6.2人力资源本企业制定并执行行政业务管理规定对本企业的所

47、有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训,确保与质量有关的人员能胜任本职工作。6.2.1 综合部组织各部门确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑，在此基础上编制岗位职责及能力要求，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。6.2.2 本企业为员工提供培训的机会，使其具备相应的能力并使其意识到自己工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现本企业质量目标做出贡献。6.2.3 综合部依据各部门的培训需求并结合工作需要，于每年3月底前制定本企业年度职工培训计划，报总经理批准后实施。6.2.4 综合部依据年度职工培训计划的要求组织实施培训

48、，负责做好考勤、管理、协调工作，各有关部门配合实施本企业培训计划。6.2.5培训结束后，综合部会同培训教师对参加培训人员进行考试、考核，并作出评价。综合部向培训合格者发上岗证。不合格者，需等岗并进行再培训，若经考核仍不合格作解除劳动合同处理。6.2.6 配套部负责组织对供方人员实施培训并进行考核。6.2.7 综合部通过理论考核、操作考核。业绩评定和征求部门意见等方式来定期或不定期评价培训工作的有效性。6.2.8综合部负责按人事劳资管理制度的有关规定保留每位员工的教育、经历、培训及岗位资格认可的记录。xxx专用车制造有限责任公司质量手册 编号：cy.qmad-2003共68页 第35页 本章:第1