车业集团有限公司稽核责任质量控制方案

1、xx车业集团有限公司文件编号质量责任控制方案受控状态版 次制定日期最新修订日期页次 一、目的 确保年度质量目标的完成，及时为客户提供优质的产品和服务；依公司实际情况，制定下列质量经济责任制，以督促及加强工作人员责任感。二、范围适用于公司所有与产品质量相关之部门。三、定义 质量事故：指工作人员（包括供应商）因违反程序要求或人为操作，使公司经济或荣誉造成损失的事件。四、相关文件公司各规定及程序要求。五、权责5.1各部门工作人员：严格依要求做好本职工作，按时、保质、保量输出给下道满意的产品和服务；5.2品管部：监督全过程的质量管理，仲裁质量责任部门及责任人，处理所有的内、外部质量事故，跟踪纠正、预防

2、措施的实施，并按质量经济责任制对造成质量事故的责任人予以通告批评及经济处罚；六、制度说明6.1本经济责任制是采用经济手段（奖和罚）去对各部门或个人的质量活动过程中所产生的质量效应(良性和劣性)进行管理，以实现质量目标和顾客满意之目的，它是对质量活动结果的一个考核，至于质量活动过程的控制，如发现屡次未依要求操作和未按时落实纠正及预防措施的，品管部有权采用经济手段进行处理。6.2 制度原则：奖罚兼用、多奖少罚、激励为主；6.3 本制度不涉及对于发生在设计开发阶段的质量事故的处理，但适用于因设计开发的原因而引起的在来料、外协加工、试产及量产等过程中发生质量事故的处理；6.4所有质量考核项目（如：客户

3、退货率、客户抱怨率、一次下线合格率、一次交验合格率、成品合格率等），只有在总目标达成情况下，才给予奖励车间或部门或线别或个人；七、作业内容7.1 客户退货率： *客户退货一次：a）属品管部责任则qc罚款20元；属制造部责任则责任拉长罚款20元；责任操作员罚款10元；b）因其它部门引起，责任人按7.9处理；并在品质宣传栏通报批评责任人。*因本部门直接原因，造成客户退货，责任部门主管罚款30元(已纳入月考核奖金除外)；7.2 客户抱怨率：*客户抱怨一次：a)已造成经济损失：品管部责任则qc罚款20元；属制造部责任则责任拉长罚款20元；责任操作员罚款10元；因其它部门引起，责任人按7.9处理；并在品

4、质宣传栏通报批评责任人。b）未造成经济损失：在品质宣传栏通报批评责任人。*因本部门直接原因，造成客户抱怨率，责任部门主管罚款30元(已纳入月考核奖金除外)；7.3 一次下线合格率:( 以年度目标为依据)*对操作责任人进行个人品质绩效考核，直接扣除品质奖；情节严重者按7.9处理 *因其它部门引起，责任人按7.9处理；7.4、一次交验合格率(按月统计):(以年度目标为依据)*qc退货一次：责任操作员罚款5元；责任线长罚款10元，因其它部门引起，责任人按7.9处理； 7.6 成品合格率(按月统计):( 以年度目标为依据) *对操作责任人和检验人员进行个人品质绩效考核，直接扣除品质奖；情节严重者7.9

5、处理；*因其它部门引起，责任人按7.9处理；7.7 原材料检验判定合格率(按iqc月统计):( 以年度目标为依据)*原材料判定错误（大于10%）一次：操作责任人罚款10元；情节严重者按7.9处理；*因其它部门引起，责任人按7.9处理；7.8 原材料送检合格率(按iqc月统计):( 以年度目标为依据)*对责任供应商进行品质绩效考核，直接扣除品质分；情节严重者按质量协议书处理；*因其它部门引起，责任人按7.9处理；7.9 以下问题造成产品返工或报废，给予责任人一次罚款损失的10%.7.9.1 单据传递错误； 7.9.2 采购订单错误；7.9.3 技术资料发放错误； 7.9.4 bom错误；7.9.

6、5 技术资料错误(作业指导书，确认书，包装规范，样本)7.9.6 原材料批量（大于10%）判定错误；7.9.7 单品种量产期间,不良率超出5%；7.9.8 首件判定错误； 7.9.9 发错料（未依bom表）；7.9.10 用错料（未依bom表）； 7.9.11工作指导失误； 7.9.12 搬运、贮存失误； 7.9.13人为损坏设备仪器者；7.9.14 信息传递错误； 7.9.15 人为操作失误；7.10违反以下情况之一（未造成产品返工或报废），给予责任人罚款10元；7.10.1 不制作首件； 7.10.2不做首件检验；7.10.3不挂作业指导书； 7.10.4作业指导书悬挂错误； 7.10.5

7、违反工艺流程作业； 7.10.6违反工艺要求操作； 7.10.7不填写品质记录； 7.10.8不做物料标识或标识错误； 7.10.9不填写岗位监控记录； 7.10.10 不做仪器、设备、治具测试架点检； 7.10.11不做不良品分析； 7.10.12 品质记录填写不正确,不完全; 7.10.13 隐瞒、虚报不良品； 7.10.14对品质目标不达标或重大品质异常不及时上报； 7.10.15对异常联络单不及时处理，每拖延一天；7.10.16不良品责任人当日不修理不良品； 7.10.17 违反公司其它规定；7.11纠正预防措施落实处罚规定： 7.11.1 为保证品质管理活动中所决议的纠正、预防措施得

8、以彻底执行，使公司运行的品质管理体系进一步得到完善，特制定本处罚规定；7.11.2 对于内、外审核方面的纠正、预防措施由管理者代表或体系稽查员发出并负责监督跟进，其它的由品管部经理或品管部稽查员发出并负责监督跟进；7.11.3 纠正、预防措施报告必须由责任部门经理签收，所有的纠正、预防措施必须由责任部门经理、主管在规定时效内主导进行问题的发生原因分析、制定纠正（长期、短期）对策、预防（长期、短期），并做到举一反三、以点带面，纵向、横向系统性的纠正、预防同类问题，防止类似问题重复发生；组织本部门作业员学习，监督其对策的执行，即纠正、预防措施改善报告首先由责任部门经理或主管确认改善绩效；7.11.

9、4 纠正、预防措施监督跟进人规定时效内到责任部门按照改进对策进行验证、取样，确认改善绩效；7.11.5 已结案的纠正、预防措施报告由品管部保存；7.11.6 纠正、预防措施报告未按时结案的责任划分：7.11.6.1 纠正、预防措施改善责任部门未按时进行问题的发生原因分析、制定纠正（长期、短期）对策、预防（长期、短期）对策；责任人：纠正、预防措施改善责任部门经理、主管7.11.6.2 纠正、预防措施改善责任部门未按时完成（或执行）制定的改善对策；责任人：纠正、预防措施改善责任部门经理、主管7.11.6.3 纠正、预防措施改善需相关部门（指上道部门）协助解决而影响，未按时实施对策；责任人：纠正、预

10、防措施改善责任部门经理、主管负60%责任；相关协助部门（指上道部门）经理、主管负40%责任；7.11.6.4 纠正、预防措施报告按时跟踪、确认其改善绩效不佳；责任人：纠正、预防措施改善责任部门经理、主管负80%责任相关协助部门（指上道部门）经理、主管负20%责任；7.11.6.5 纠正、预防措施报告未按时进行问题的发生原因分析、制定纠正、预防对策及实施，也未按时跟踪、确认其改善绩效；责任人：纠正、预防措施改善责任部门经理、主管负60%责任纠正、预防措施报告发出部门经理、跟进人员40%责任；7.11.6.6 纠正、预防措施报告未按时结案处罚规定：a) 一份纠正、预防措施报告第一次未按时结案：责任

11、部门、责任人口头批评，记过一次；b) 一份纠正、预防措施报告第二次未按时结案：责任部门、责任人通告批评，记大过一次；c) 一份纠正、预防措施报告第三次未按时结案：责任部门、责任人通告批评，罚款30元，记大过一次；d) 责任部门连续四次出现纠正、预防措施报告未按时结案：责任部门、责任人通告批评，罚款50元，记大过一次；e) 责任部门连续二次出现相同或类似问题的纠正、预防措施报告：责任部门、责任人通告批评，罚款30元，记大过一次；f) 对于一份纠正、预防措施报告三次以上未按时结案，或纠正、预防措施报告未按时结案造成严重后果的，品管部有权提出其它处理方案；g) 每月由品管部对各部门纠正、预防措施报告

12、结案状况公布；7.12奖励事项：7.12.1 各车间及部门生产员工、非生产员工每月评出2%比例工作优秀者，予以奖励：生产员工：30元/月 非生产员工：50元/月7.12.2 全年6次以上被评为质量工作优秀者，有资格参加年度的明星员工评选，予以奖励：年度的明星员工：300元及荣誉证7.12.3 对提高产品质量有合理化建议，经采纳者，一次奖励20500元。7.12.4 每月评选“5s”优秀单位，予以奖、罚；7.13 奖罚实施办法：7.13.1 本质量经济责任制由品质稽核小组监督实施；7.13.2 第7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、7.10项由品管部统计，制造部协助，第7.11项所有部门均有权监督、检查，将违反条例事项交质量稽核小组处理，第7.12项由各部门呈报品管部审核并统计；7.13.3 所有违反条例事项均以质量事故处理报告通告，以教育全公司职员，奖罚款单由责任部门经理审核、质量稽核小组批准后交管理部，执行对责任人的罚款；7.13.4 每月品质考核于下月15日前公布结果，奖、罚金额在下月工资中体现；7.14 记录管理:7.14.1质量事故处理报告s2-016-f6d 由品管部保存一年7.14.2奖罚款单qa-01-f1 由管理部保存三个月8.0附件: 奖罚款单 no