龙化公司工艺设备变更管理制度

1、中煤龙化公司工艺设备变更管理制度第一章 总 则第一条 为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故发生，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司对工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性变化的有计划控制。第二章 变更类型第三条 变更类型主要包括工艺技术变更、设备设施变更。第四条 工艺技术变更主要包括：(一)新建、改扩建项目引起的技术变更;(二)原料介质变更；(三)工艺流程及操作条件的重大变更；(四)工艺设备的改进和变更;(五)操作规程的变更；(六)工艺参数的变更;(七)公用工程的水、电、气、风的变更等。第五条 设备设施变更主要包括：(一)设备设施的更新改

2、造； (二)安全设施的变更；(三)更换与原设备不同的设备或配件；(四)设备材料代用变更；(五)临时的电气设备变更；(六)监控、测量仪表的变更。 第三章 管理职责第六条 公司所属单位负责对变更的审批、实施等具体工作。第七条 公司安全监察部、技术管理部负责监督、检查所属单位工艺技术、设备设施变更管理工作。第四章 风险评价 第八条 公司所属单位对于变更可能导致的风险，应对危险源辨识、风险评价及风险控制程序进行风险评价，并根据评价结果制定控制措施。第九条 公司所属单位要将变更内容、评价结果和控制措施及时传达给相关人员，并对操作人员进行培训。第十条 公司所属单位安监部门负责对变更的风险识别、评价、控制，

3、负责对更新的组织、协调和监督管理工作。第五章 变更程序第十一条 在工艺、技术、设备、设施等需要变更时，分厂（采区）负责填写变更申请表（见附表1），公司所属单位变更审核部门负责相应变更审核，公司所属单位分管副总经理负责变更审批，公司所属单位变更验收部门负责对变更情况进行验收。第十二条 申请变更分厂（采区）在提出变更申请时，要对变更所产生的风险进行分析，制定必要的控制措施。变更申请表要填写变更说明及其技术依据和风险评价情况。第十三条 变更申请审批内容(一)变更目的(二)变更涉及的相关技术资料(三)变更内容(四)健康安全环境的影响(五)涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程。(六)对人员培

4、训和沟通的要求(七)变更的限制条件(八)强制性批准和授权要求 第十四条 实施变更(一)变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。(二)变更实施若涉及作业许可，应办理作业许可。(三)变更实施启动前安全检查。(四)确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新，按照工艺安全信息管理相关要求执行。(五)完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。变更涉及的人员包括： 1.变更所在区域的人员，如维修人员、操

5、作人员； 2.变更管理涉及人员，如设备管理人员、工艺管理人员； 3.承包商； 4.外来人员；5.其他相关人员。(六)变更所在分厂（采区）应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更结项报告等。(七)变更结束变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，并完成以下工作：1.所有与变更相关的工艺技术信息都已明确；2.试验结果已记录在案；3.确认变更结果；4.变更实施过程的相关文件归档。第十五条 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与维修程序，

6、操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书等，必须在生产现场和所属单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。第十六条 所属单位变更验收部门对变更的实施结果进行验收（见附表2）。第六章 检查与考核第十七条 公司安全监察部和技术管理部监督检查本制度的执行情况。第十八条 公司所属单位要对变更管理工作进行检查、考核。考核结果要纳入绩效考核管理。 第七章 附 则第十九条 公司所属单位可参照本办法，结合本单位实际情况，制定相应的变更管理办法。第二十条 本办法与国家、行业的规定相抵触之处，以国家、行业的规定为准。第二十一条 本办法由中煤龙化公司负责解释。 第二十二条 本办法自印发之日起执行。 附表1： 安全生产变更申请表变更名称申请人所在单位申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据风险评价情况分厂（采区）领导意见审批部门意见主管领导签字附表2： 安全生产变更验收