地产公司零星采购管理补充规定

1、编号：YH-P2-LX01零星采购管理补充规定版号：A/0页码：第1页共7页零星采购官理补充规定编制集团知识管理部日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人零星采购管理补充规定编号 版号 页码YH-P2-LX01A/0第2页共7页1 总则 31.1目的 31.2适用范围 32.零星采购的操作程序 32.1零星采购申请 42.2零星采购合约管理4零星采购合同审批4零星采购合同计量与合同结算 52.3零星采购支付管理5零星采购类出款联签的权责规定5零星采购类出款联签的操作程序 6零星采购管理补充规定编号 版号 页码YH-P2-LX01A/0第3页共7页1 .总则1.1目的在

2、2010版采购管理制度中，新增加了“零星采购方式（订单式）”，不纳 入常规合约管理范畴，但目前对于“零星采购类合同如何管理”缺乏相配套的管理规定，地区仍在按照常规合约管理流程来执行。为帮助地区正确理解集团对于 “零星采购”这种采购方式的立法本意和管理 流程，简化操作、提高效率，特制定本补充规定。1.2适用范围本补充规定仅适用于零星采购。 根据工程/设计/营销采购管理流程的规 定，满足以下条件的采购项目，可以采用订单式采购（即零星采购）：设计类5万以下；工程类2万以下；营销及其他类1万以下。2.零星采购的操作程序零星采购管理补充规定编号 版号 页码YH-P2-LX01A/0第4页共7页2.1零星

3、采购申请根据集团采购管理流程的规定“采用零星采购方式，必须事前提交申请”，由地区相关业务部门在BPM系统提交“零星采购申请（审批流程）”，获批后方 能开展相关的采购工作。根据集团权责系统的规定，零星采购申请须履行以下审批程序（ BPM系统中已固化流转路径）：业务类型上报单位审核岗位审批岗位设计类地区设计部地区成本部负责人地区设计部负责人工程类地区工程部地区成本部负责人地区工程部负责人营销类地区营销部地区成本部负责人地区营销部负责人其他类地区业务部门地区成本部负责人地区主办部门负责人2.2零星采购合约管理以下针对“需要签订合同”的情况；至于零星采购，是否需要签订合同，由地区所在业务部门根据实际情

4、况决定， 或总部相关端口出具管理细则。221零星采购合同审批零星采购类合同的审批过程，与常规合约审批相比，进行了简化处理（由合 同主办部门负责人审批），以提高一线工作效率。由合同主办人在BPM系统中提交“合同审批（审批权在地区）”流程，在填 写表单时，“合同类型”应选择“零星采购”类型，履行以下审批程序（ BPM系 统中已固化流转路径）：业务类型上报单位专业意见审批岗位设计类地区设计部地区成本部负责人地区财务部负责人地区设计部负责人工程类地区工程部地区工程部负责人营销类地区营销部地区营销部负责人其他类地区业务部门地区主办部门负责人编号：YH-P2-LX01零星采购管理补充规定版号：A/0页码：

5、第5页共7页零星采购管理补充规定编号 版号 页码YH-P2-LX01A/0第5页共7页合同主办人在BPM流程审批通过后，完成合同双方的签字/盖章手续。其他操作，详见合同审批 BPM流程操作指引。但对于零星采购类合同在 生效后，无需录入NC系统，由合同主办部门手工登记台帐，自行管理。零星采购合同计量与合同结算零星采购类合同，无需进行计量和结算，以简化操作、提高效率。2.3零星采购支付管理无论是以合同形式还是无合同形式发生的零星采购，在对方完成施工或提交 相关产品、服务后，无需计量和结算，可直接进行付款申请。零星采购类出款联签的权责规定零星采购类合同/无合同的出款审批过程，与常规出款审批相比，进行

6、了简 化处理（在地区审批），以提高一线工作效率。零星出款的定义为：零星采购业务的出款（即设计类 5万以下、工程类2万 以下、营销类及其他1万以下的采购所对应的出款）。零星出款在地区公司内部 审批，无需到总部审核，遵循以下审批权责：申请单位审核岗位审批岗位地区相关业务部门地区主办部门负责人 地区成本部负责人 地区财务部负责人地区分管财务副总零星采购管理补充规定编号 版号 页码YH-P2-LX01A/0第6页共7页232零星采购类出款联签的操作程序对于成本NC系统尚处于试运行期间的地区公司，BPM系统中的支付流程 和NC系统中的支付流程需同步进行， 合同主办人/费用申请人需同步在 两个系统中发起审

7、批流程，在两个系统都完成审批的情况下，地区财务 才能出款。在成本NC系统进入正常运营后，地区公司原来在 BPM系统中的出款联 签流程废止操作，对应的支付业务均只在 NC系统中操作。在成本NC系统中，需根据相对应的项目成本范围或年度费用范围，选 择相应的“无合同费用单”，进行在线审批。（1）BPM支付流程规定由主办人在BPMS统发起“出款联签流程”，在填写表单时需注意以下方面：1）正确选择“出款类型”一栏，应为“零星采购”；2）对于签订合同的，须在“合同审批流程”一栏输入本次出款对应的合同审批BPM流程编号，关联相对应的“零星采购合同审批流程”；3）对于未签订合同的，须在“零星采购申请流程”一栏输入本次出款对应的零星采购申请BPM流程编号，须关联相对应的“零星采购申请（审批 流程）”。详见出款联签流程操作指引。（2）NC支付流程规定对于项目成本范围内的支付业务，由主办人在 NC系统中登录“法人公司”， 填写“无合同费用单”，进行在线审批（相关审批程序已遵照集团权责系统- “ 11.7地区专项费用出款”的规定在系统中进行了固化）。对于年度费用范围内的支付业务，由主办人在NC系统中登录“地区公司”进行相关操作。其中：营销费的支付，由主办