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文档简介

1、. 新版标准加入风险的概念，是希望组织在建立和运行管理体系时，考虑内外部环境和相关方需求的变化，从而不断的调整和应对，以实现长久稳健的经营。旧版标准中针对潜在的不合格采取预防措施，事实上就是一种风险的应对。如果一个组织，在建立和运行管理体系时能够有证据证明有类似的风险意识贯穿其中，应该就视为满足了标准这一新增的要求。采用两种模式分别进行风险辨识和应对，见附表：风险和机遇识别、评审、措施表（宏观维度） 风险和机遇所处的环境影响因素可能存在的风险应对的措施可能面临的机遇应对的措施外部环境国际国际社会经济的情况台湾政治路线的不确定性，可能影响开发区对台的招商和其他配套政策的实施调整开发区招商策略及政

2、策向新兴产业、旅游产业方面发展-国内及所处地区：1、法律法规的变化-国家提倡简政放权，有助于提高行政服务效率，提高公众满意率依照上级要求简化、优化服务流程。2、所处区域发展趋势-国家提出的“一带一路”，开发区处于核心区域。 发展港航产业，依托临港工业优势进行产业调整升级。3、竞争对手的情况-目前周边区域内，政企合一，港口型类似开发区没有全面实施现行国家级经济技术开发区的政策。内部环境管委会自身1、人员结构-人员相对稳定，文化素质较高-2、管理水平习惯思维、固定模式导入了国际标准化管理体系、和国际知名咨询机构开展合作管理制度健全、管理水平较高-3、企业文化-具有良好的企业文化，向心力强-4、环境

3、管理受台风等极端天气影响造成环境影响制订应急预案，及时采取预防措施。-污水处理设施故障，处理能力下降制订多级检查制度和预案-风险应对计划（过程方法） 过程风险应对措施执行时间负责人措施效果跟踪文件管理作废文件没有及时从现场撤回，导致误用。1） 文件管理员在新版文件发放时，应对实行以旧换新的原则，及时回收旧版文件。2） 严格按照文件发放的份数进行回收。3） 日常要进行文件有效版本检查。有修订文件发放时XXX有效顾客沟通顾客投诉处理不及时，导致顾客不满意1） 在相关文件中规定：在收到顾客投诉后，业务部移交品管部处理，并在24小时内回复客户处理的初步结果。业务员必须在24小时内跟踪2次客诉处理进度。（第1次是3小时后，第2次是12小时后）2） 在回复客户投诉处理的文件发出前，检查处理回复时间是否在24小时内。客户投诉发生后XXX有效检测仪器管理检测仪器失效，导致测量结果的准确性受到影响1） 制订检测仪器校准计划，至少在有效期前15日进行校准，避免超期。2） 制订仪器管理制度，明确搬运

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