质量管理体系[最终版]

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质量管理体系最终版 一、质量保证体系 1、认真贯彻iso9001系列质量标准，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现质量创优目标，建立以总经理为核心，部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以研发结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理活动，保证质量创优目标实现。 2、认真贯彻iso9001系列质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，所有过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。 3、建立健全质检机构，设质量安全部，设置专业质检工

2、程师岗位5个，每个岗位配备富有施工经验的工程师12名，各工区、作业队均配备专职质检员2名；在工作过程中，自上而下按照“跟踪检查复检抽检”和“自检互检交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。我公司已按照iso9001标准建立了企业内部质量管理体系，并已制定了质量手册。本工程项目将根据公司质量体系要素的要求和建设单位的外部质量保证要求，建立本工程项目的质量保证体系。质量方针、目标及规划质量方针：履行质量责任创建优质工程树立企业形象质量目

3、标：强化质量意识狠抓措施落实争创省级优质工程 二、质量保证措施 1、健全质量自检制度，加强质量监督检查 建立项目质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。 2、完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态 （1）、总结以往施工的经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料

4、文件档案管理制。 （2）、依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：岗位责任制度；施工复测制度；技术交底制度；开竣工报告制度；材料检验制度；试验室抽样制度；隐蔽工程检查制度； 工程负责人质量评定奖惩制度；工程自检、互检及旁站制度；工程质量事故处理制度。 （3）、对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工

5、序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。 （4）、开展质量“三检制”和“联检制”。 施工过程坚持施工队班组自检、工区质检员复检、项目部质量安全部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量安全部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。（5）、建立隐蔽工程“专业联检制” 对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。 3、实行工程质量岗位责任制和质量终

6、身制，严格执行质量奖惩制度 按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。 4、施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制 （1）、严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。 （2）、严把测量关，由测量队对整个工程的设计控制数据进行复核，工程技术部施工测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行

7、抽检复核，厂队测量组负责施工测量放线。 （3）、严把材料质量及试验关，由试验室提供混凝土的配合比报监理工程师审批，对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，并按iso9001质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。 （4）、严把过程工序质量关，监督和指导施工。严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经联合签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经监理 工程

8、师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。（5）、对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。 5、开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平（1）、开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工程进行技术业务培训再培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。 （

9、2）、由项目总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。 6、开展全面质量管理活动 按照程序文件中文件和资料控制程序、质量记录控制程序和内部质量审核程序的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。 三、质量保证技术措施 根据以往施工经验和技术成果，在本合同施工将采取以下技术保证措施： 1、中标后，立即组织技术人员研究施工详图，及时向监理工程师提交详细的施工组织设计、进度

10、网络图。在工程实施过程中，如有质量缺陷，及时提交整改措施经监理工程师审批后实施。上述内容将按iso9001质量体系文件要求，以工程项目质量计划的形式编写。质量计划主要包括以下内容：需达到的质量目标； 组织实际运行的各过程的步骤； 项目实施的不同阶段，职责、权限和资源的具体分配；采用形成文件的程序和作业指导书；不同阶段适用的检验、试验和审核计划； 随工程项目的进展，改变和完善质量计划形成文件的程序；新开工的或发生显著变化的项目，必须编制工程项目质量计划； 达到质量目标的评定方法； 为达到质量目标必须采取的其它措施。 2、对施工全过程的原材料检测试验工作是保证质量不可缺少的重要手段，产品质量的优劣

11、是通过试验检测确定，因此，必须完善检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。 3、积极推广运用新技术、新工艺、新材料和新设备，促进技术进步，提高施工工艺水平，保证质量创优目标的实现。 4、竣工文件资料准备及工程移交 文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据， 是项目施工过程重要的真实的记录，因此在施工中及竣工前设专人对整个施工过程中发生的资料进行积累、收集、整理成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。工程移交前，所有工程项目需全部完成并符合由项目负责人组织

12、的自检要求标准。所有的文件资料完整、齐全符合规定要求。最后按照业主验收程序申请移交。 5、质量回访及保修 移交工程时，项目部要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，按质量回访及服务程序执行，确保用户100%满意。 第二篇：2021版质量管理体系2021版质量管理体系（qms）审核员基础知识： iso9000族标准概论； 八项质量管理原则； 质量管理体系的基础和基本术语；iso9001标准的理解； 质量管理专业基础和与质量有关的法律、法规； 个人素质和其他要求。 审核知识： qms审核概论； qms审核过程、内容、方法；质量体系审

13、核程序方法和技巧；质量认证概述； 审核员个人素质和行为规范；认证认可制度； 审核员注册管理要求。 第三篇：2021版质量管理体系管理体系培训总结三合一管理体系培训总结 2021年9月，质量管理体系（iso9001）、环境管理体系（iso14001）相继更新为2021版本，本次变更后标准内容有了较大变动。经过培训，针对公司实际情况，总结如下： 一、文件化的管理体系 虽然新版管理体系取消了对于管理手册、程序文件的显性要求，但强调了文件化信息的控制要求，且质量管理的基本原则中第6条更改为“基于证据的决策方法”。证据的第一表现形式为文件和记录，由此可见，新版管理体系并非弱化了对文件的要求，事实上对于文

14、件的控制更细化，更灵活。 基于公司的现状，公司目前有两套行之有效的文件，分别是管理手册、程序文件和内控手册。以公司的角度而言，应以内控手册为主。为避免体系两张皮现象，管理要求应统一整合。2021年工作目标之一即是文件化的管理体系的整合，将管理体系的要求结合内控手册要求，融入至公司各个业务过程中。 二、领导力 新版管理体系加强了领导力的要求。领导力也可以理解为领导作用，具体可理解为公司的管理层在管理体系中的作用。 质量管理体系的推行，行业内又称为“一把手工程”，即公司的最高管理者应参与体系运行的策划、实施、检查及评审的全过程（pdca）。最高管理者或高层管理层对于体系推进的重要性不言而喻，新版管

15、理体系的推行更注重过程方法，具体操作即是将管理体系要求渗透至公司各个过程。届时，体系管理人员需介入每个过程之中，必要时需针对过程中发现的不合适之处提出改善要求，若无高层管理者的支持，改善要求或措施将很难落实，体系运行的效果很难保证。 另，新版标准中未提出设立管理者代表的要求，但可根据具体要求选择是否设立。根据公司现况，公司还是应该保留管理者代表来统筹推进体系运行的各项安排，管理者代表的直接汇报者为公司总经理。 三、能力、意识与知识 新版标准中，通篇隐含了对于公司运行各环节中，人员的能力及知识的要求，且在标准第7.2条进行明确提出。能力与知识主要关注点为人，虽然可通过外聘人才解决，但公司主体为广

16、大基层人员。基层人员为公司各项举措的最终实施者，人员的能力与知识，需通过持续的培训或实践获得。目前公司在培训，特别是专项技能培训方面投入还不够，随着公司规模的扩大，新进人员较多，新进人员的能力鉴定及技能培训，公司应关注并有计划的开展培训。 四、过程方法 公司主要的过程为。管理过程、设计过程、采购过程、生产过程、销售和售后服务过程。针对主要过程，均应引入pdca方法进行控制。首先是策划，标准里要求每个过程均应先策划，然后根据策划的要求实施、检查和改进。标准隐含的关注点是策划的重要性，先谋而后动。任何过程的策划，均需关注公司当下所处的环境（包括内部环境和外部环境），然后确定各个过程的目的、各部门的

17、职责、流程、方法、检查要求、评审时机等等。 五、风险管控 新版标准明确引入以风险为基础的管理，新版标准对风险的定义为：对预期结果不确定性的影响。实际上，新版标准风险的概念即旧版标准里的预防措施。新标准取消了预防措施的概念，转换为风险，且新标准通篇隐含了对风险管控的要求，旨在提醒企业，企业运行时时刻刻存在风险，风险管控并非外界的强加要求，而是与企业日常运营息息相关，应加以关注。 公司所面临的风险主要为：组织风险：在组织总体层面上； 战略风险：组织战略错误会导致经营计划出现问题；符合性风险：包括与法律/规不符合； 经验风险。管理体系风险、客户满意风险、供应链风险、影响效益的税收确认风险、信息安全风

18、险、自然灾害风险等。 规范企业管理，遵纪守法、提高产品质量、增强顾客满意度等等一系列举措，均是为了降低企业运营过程中的风险，以基于风险的思维对过程进行管控才能发现伴随风险而来的机遇。 六、关系管理 新版标准质量管理原则由8条变更为7条，将原“与供方互利的关系”改为“关系管理”，将关系管理从供方扩大到所有与企业有利益关系的相关方。随着社会的发展，企业在社会上扮演的角色在不断的变化，每个企业都是某一产业的一个环节，我们所面对的，不仅仅是供方，还包含客户、政府、监管机构等所有利益相关方。维护与各方的稳定关系，是企业稳定发展的前提。关系管理中重点关注的依然是与供方的关系，隐含了与供方互利的理念，可以引

19、申出供应链管理的思维。换言之，稳定的供应链及其产品质量，是公司降低风险的前提。结合公司现况，供应链的建设，刻不容缓。 小结： 质量管理体系的关注点在管理，质量管理体系提供的是优化管理的方法，在优化管理方法的基础上降低成本、提高效益、降低风险、增强顾客满意等。既然是方法，那就需要先掌握后灵活运用。新版标准采用的是高层结构，内容较抽象，需要较高层次的理解。要对管理体系进行深入理解，莫过于长期的运行实践。 重将来而不重过去，重机会而不只看到困难，风险与机遇同在。 何子俊 2021年12月28日 第四篇：质量管理体系1（最终版）西宁市海湖新区集中供热管网 （一期）四标工程 质量管理体系 甘肃第七建设集

20、团股份公司 二一一年九月十日 一、总 则 1、为加强对工程质量的监督管理，努力提高工程质量和管理水平，增强企业的竞争能力和自我发展能力，贯彻“超越时空，创效经营，贡献社会，强企富工”的宗旨。落实“质量建企，依法治企”的方针，特制定本标准。 2、执行中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、本项目工程的合同要求和有关政策法规，贯彻“百年大计，质量第一”的方针。 3、贯彻gb/t19000族标准，规范企业的质量行为，形成强有力的质量保证能力。坚持预防为主，持续质量改进，争创行业一流的质量目标，实施名牌战略，树立企业良好的社会形象。 4、本标准适用于本项目部及所属各施工单位和外部劳务队伍的工程质量

21、管理工作。 二、质量管理体系 1、本项目工程成立质量管理领导小组，由监理工程师任组长，项目经理、总工程师和项目副经理任副组长，项目部各科室负责人及施工队班组以上管理人员任组员。质量管理领导小组是本项目工程质量管理的最高机构，对本项目工程的质量管理工作行使职权，其主要责任是：研究和审定质量发展规划、企业质量方针、目标、创优规划、重大措施及各项管理制度、审定优质（产品）工程项目和质量管理先进单位、个人。定期或不定期召开会议，掌握质量动态，分析、研究、制定改进措施和对重大质量事故问题做出处理决定等。质量管理的日常工作由项目部质检部承办。 2、项目部设质检部，配备专职质量工程师。工程队各配质检员2名。

22、各级安全质量部门的业务接受上一级安全质量部门的指导。 3、质量管理、检查人员对工程质量有直接监督、检查把关的责任，秉公办事，坚持原则，高标准，严要求，不断提高自身素质，提高管理水平和业务能力，定期对质量管理、检查人员进行培训和考核，做到持证上岗。质量管理队伍要保持相对稳定，充分发挥各级质检人员的积极性，创造性。 4、质量管理体系图 三、工程质量责任制 1、建立质量管理责任制，明确各级领导、职能部门及专业人员的工程质量责任，达到各司其职，各尽其责，狠抓落实。 2、建立领导质量责任制 2.1项目经理质量责任制 a、项目经理是工程项目施工的直接组织者和领导者，对工程项目部所属施工队伍（含外部劳务）的

23、工作质量、工程质量进行全面直接领导。 b、在工程项目管理上，认真落实集团公司管理手册、程序文件、质量目标和管理计划，针对工程项目特点，编制工程项目质量计划及施工组织设计，确定创优目标，制定创优规划，讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施，实施完整的质量记录，建立施工现场质量例会制度，并定期向企业领导和单位质量管理部门汇报工程项目的质量情况。 c、确定使用外部劳务形式，制定录用劳务规则，严格资质审查，对使用的劳务队伍要进行全面考察，确保录用劳务队伍的质量。 d、对职工进行“质量第一”的教育。实行全面质量管理，具体组织，支持帮助开展qc小组攻关活动，积极组织开展优质工程无质量通病，施工现场无质

24、量事故，竣工验交质量回访服务活动；组织施工现场质量互相观摩交流经验，不断进行质量改进活动。 e、监督各施工现场及施工作业点严格按设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的工艺设计进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。 f、定期或不定期地组织有关人员对项目质量进行检查，发现问题及时纠正，行使质量一票否决权。坚持质量与验工计价挂钩，兑现质量奖惩，及时表彰先进。对违反操作规程，质量低劣者责令改正或返工。 g、严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况，积极推广应用“四新”科技成果和工法，组织进行工程质量评定，对存在的质量通病组织

25、攻关加以克服。 h、对本项目施工的工程质量负直接责任，出现质量事故，造成经济损失承担经济责任。 2.28.3.5项目部总工程师质量责任制 a、在项目经理的领导下，对项目质量管理工作，负责具体的组织和领导。 b、主持制定施工队（外部劳务）培训内容和计划，考核施工队（外部劳务）施工能力，对不合格的劳务队伍和人员提出处理意见。 c、组织工程项目图纸会审，主持编制项目施工组织设计和质量计划及质量保证措施，严格执行上级有关规定及企业程序文件、作业指导书、验标和设计要求，编制工艺设计、工艺标准，质量内控标准，技术措施等。并向现场施工单位，班组进行技术交底，在施工中认真检查督促落实情况。严格过程控制，杜绝质

26、量低劣工程。 d、协助经理组织应用“四新”成果和开发工法的具体项目，开展群众性的合理化建议活动，组织开展创优活动和qc小组活动，确保创优目标实现。 e、加强队技术室的组织领导，组织实施质量检查和质量评定工作，落实计试、测量管理办法。对施工测量、定位、放样、试验、计量发生的问题负直接的技术责任。对严重违反程序文件要求和规范施工的工程，有权立即停工、整改、下达问题通知书，并按奖罚规定给予一次性罚款。发生质量事故及时报告，参与研究处理意见并具体组织实施。 f、提倡和采纳对提高工程质量、工艺水平，加快施工进度，保证施工安全的合理化建议。g、加强对隐蔽工程质量的检查和验收工作，严格履行检查签证手续。h、

27、重视施工项目质量记录的完整性，建立质量档案和进行信息管理。 2.28.3.6施工队队长质量责任制 a、对承建的工程施工质量负有直接责任。b、组织学习，落实上级有关质量的文件和指示，对员工进行国家有关法律、法规的教育，提高职工质量意识，针对施工项目特点有计划有步骤地组织培训，不断提高员工技术素质和操作水平。 c、全面落实质量管理的基础工作。严格按设计图纸、施工规范、施工组织设计、施工工艺、技术措施组织施工；坚持按岗位操作规程，施工作业指导书和操作标准施工，实行标准化管理，标准化作业；组织工班开展“三检”（自检、互检、交接检）、“三工序”（检查上 工序，保证本工序，服务下工序）活动，确保对施工全过

28、程进行全面有效的控制；进行分项工程质量评定工作。针对存在的质量通病，认真研究对策，不断进行质量改进。 d、严格按施工程序办事，正确处理质量和进度，质量和效益的关系。组织均衡生产，文明施工，随时掌握施工现场进度与质量动态；组织重点部位、重点工序的管理人员跟班作业，对现场进行具体指挥和组织施工，确保施工质量。 e、建立成品保护制度，对已完分项、分部和单位工程，以及施工中已完部位，进行包、拦、护、盖、封等保护措施，并加强安全保卫措施，防止在交工前发生意外损坏。 f、严格执行质量奖惩制度和质量否决权，及时奖励质量好的班组和个人，对违反操作规程造成质量低劣者必须责令改正或返工。发生质量事故按“三不放过”

29、原则严肃处理，不得隐瞒和袒护。 g、达不到项目部质量目标要求或合同质量规定条款，承担经济责任，粗制滥造酿成质量事故者，承担法律责任。 2.28.3.7施工队技术人员质量责任制a、依据设计文件，施工规范（则），验标和上级的有关规定，编制实施性施工组织设计，关键工序施工工艺和技术措施，书面向班组作技术交底，严格操作规程和监督，按作业指导书操作，实施施工全过程质量监控，对违规的班组或个人，有权制止，并及时上报处理。 b、熟悉和掌握施工图纸，对施工测量、现场试验、计量、结构、构筑物定位放样等有关施工技术性问题，负直接的技术责任。 c、负责隐蔽工程、装饰前主体工程的检查、填记验收记录，并请专职质量检查工

30、程师、监理工程师和现场设计人员进行检查签证。 d、协助队长落实有关质量管理的基础工作，积极采用“四新”成果，改进施工工艺，消除质量通病，组织进行质量改进活动。具体组织、帮助开展qc小组攻关活动和开展群众性合理化建议活动。实现项目部和施工工程质量目标。 e、参加质量检查和质量评定工作，及时、完整的填记各项施工原始记录，记好施工日志。 2.28.3.9专职质量检查人员质量责任制 各级专职质量检查人员应积极主动为改进提高本单位的质量管理、工程质量水平创新意、举新措，对本单位施工质量有直接监督检查控制的责任，其质量责任： a、监督检查各施工单位及人员对贯彻执行国家、行业质量工作的方针、政策、规则、规范

31、、标准，以及上级颁发的规章制度、命令、指示、措施的落实情况。 b、协助本单位领导编制质量发展规划，年度质量计划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施。 c、审查有关保证质量的措施和检查已完工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程的检查、填记和验收，并通知驻工地监理人员进行检查、签证。 d、参加工程质量检验，评定质量等级、竣工预验及验收交接工作。 e、参加工程开工施工准备检查，工程质量定期检查及施工中的经常检查，督促指导现场单位建立各项质量制度、措施、指导兼职质量检查人员的工作。 f、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违犯施

32、工规则的情况提出整改要求，必要时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量的情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反映工程质量情况。 g、总结施工质量及管理工作的经验，按规定报送统计报表及总结分析报告。 h、各级质量检查人员必须秉公办事，坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。如发现以下失职情况者，要追究责任： （1）、发现对损害质量的情况不加制止，因而酿成质量事故者；（2）、未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；（3）、发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；（4）、验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查者。 2.28.3.8质量管理部门质量

33、责任制 a、负责企业工程质量的监督、检查和管理。负责质量管理委员会的日常工作，认真贯彻落实国家、行业和上级有关质量工作的方针、政策、规程、规范、标准和各项规章制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查。 b、树立“质量兴业”的思想，开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理工作会议，推行qc小组活动，组织qc小组成果发表会，及时跟踪国内外质量管理信息，向领导提供企业质量管理及策划依据。 c、负责制定本单位年度质量工作计划、创优规划，评定本级和申报上级优质工程。d、对施工产质量依法监督管理，行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督

34、责任。负责工程质量奖罚事宜。 e、按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。监督检查施工单位做好竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务质量，组织质量事故调查处理结案工作。 f、负责质量管理体系中主管程序的指导检查。组织开展质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检制度，及时下发质量检查通报。 g、负责对申报验工计价工程项目的质量审查签证。 h、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料和设备不合格等影响质量的行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。 2.28.3.10工程管理部门质量责任制 a、负责及时组织对设计图纸的技术会审，掌握或弄清设计意图、结

35、构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度地消灭在图纸上；做好技术交底工作，并办理完善的交底手续、施工准备工作。 b、参加编制和审定重点、难点工程施工组织设计，选择最佳施工方案。 c、参加技术措施和质量计划的审查工作，督促有关单位实施。制定切合实际的施工操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量的技术问题。施工中统筹安排，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化管理。 d、负责提出工程所需各种原材料、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。 e、参加质量检查和质量事故调查处理，对工程质量出现的重大、大质量事故提出加固、补强或其它技术措施。 f、负责对重点、难点工程的测量控制工作

36、，把好测量关，杜绝测量事故。 g、及时提供现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程，并有计划地检查执行和落实情况。 2.28.3.11科技部门质量责任制 a、负责开展技术革新并对“四新”科技成果（新技术、新材料、新工艺、新设备）和工法进行研究，引进、吸收、开发、推广和应用，加强对重点工程项目“四新”技术的指导，充分发挥科技工作在质量上的保证作用。 b、搞好计量监督，提高计量水平，有计划地进行计量器具现场抽查，确保施工计量正确，防止发生质量事故。 c、加强试验工作，组织选择合理的试验方法，凡有疑或超期限使用的原材料，都要执行进场二次试（化）验制度，做到材料有试验，配料有选择，施工有控制，检查有试

37、件，试验有报告，资料有分析。对试验资料、数据的可靠性、准确性负责。 d、参加工程质量检查和工程质量事故的调查分析，对与技术、试验、计量有关的问题提出处理意见。 2.28.3.12经济管理部门质量责任制 a、负责在编制生产计划时，同时下达工程质量计划。 b、经常检查和督促质量计划的执行，在分析、考核施工生产计划完成的同时，应分析、考核质量指标的完成情况，对不合格的产品和没有进行质量评定的工程，不计完成工作量，不报竣工。未经质量检查人员的签证，不得验工计价。 2.28.3.13设备运输物资部门质量责任制 a、负责按设计、施工技术要求供应合格的建筑材料和构配件，提交所供产品合格证和技术资料。 b、保

38、证按施工计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料和构配件，避免混装、混供。因供应不合格的原材料，半成品和成品造成的质量事故负直接责任。 c、凡发生材料代用或新材料订购，必须经试验鉴定合格后，方可采购、供应。 d、妥善储存保管各种原材料、构配件和化工材料，对需超期使用的水泥、化工材料等应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。 2.28.4工程质量检查制度 2.28.4.1项目部、队在工程开工前要要进行检查。其检查内容：a、坚持基本建设程序，承发包合同的签订。b、设计文件，施工图纸要经过审核（要做记录），并满足开工需要。c、施工前的工地调查及复测工作进行情况。 d、各级技术交底及现场施工测量，计

39、算复核已完成，桩橛已按规定执行交接。e、采用的新技术、新工艺、新设备已进行上岗培训并能掌握运用。f、施工准备充分，已具备开工条件。g、创优目标明确，措施有力。h、开工报告已批复。 2.28.4.2施工中经常性检查 项目部、队在管区内，应经常进行施工质量检查，集团公司、子（分）公司应对重点工程经常进行施工质量检查。其检查内容： a、是否严格按施工图纸和施工规范要求组织施工；b、施工测量、放样是否经过复核无误。项目部应换手反复复核，确认轴线标高的可靠性，应定期（一般不超过一个季度）复测轴线标高，保证工程中轴线、标高在施工中的准确性。子（分）公司还应对重点工程（工点）加强复测，防止发生测量事故； c

40、、施工现场标准化管理和标准化作业，以及施工质量是否符合规范和验标规定。抽查评定表格与实际是否相符； d、原始记录是否完善，记载是否详实； e、是否按规定进行材料试验及化验，结果是否合格，证件是否齐全；f、是否按工艺设计及要求操作；g、计量是否准确； h、全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常； i、对违反规定的施工操作方法，要求施工单位及时采取措施直至纠正后才准继续施工；j、质量体系运行是否正常。 2.28.4.3隐蔽工程检查制度 a、凡施工过程中需要隐蔽的工程，如路基基底处理，挡墙、房屋等各类地基基础工程，衬砌回填和塌方处理，各类砼工程的钢筋布置和防水层、砼预埋件、各种地下管线等工程

41、在隐蔽前，工地（队）技术主管，质检人员应核对设计图与地质情况是否相符，其结构尺寸，标高经测量复核符合要求，检查合格后，填写检查证，备齐有关附件，提前通知监理单位检查，监理单位检查后认可后方可隐蔽，进行下道工序施工，如检查结果不合格，或检查与实际不符，不予签证，并将意见记入工程日志薄内，待改进后，重新检查签证，直到合格符合规定要求为止。 b、对需进行隐蔽的工程，未经专职质量检查人员、监理工程师检查验收签认，自行覆盖者，应揭盖补验，由此产生的经济损失由施工单位负责。 c、地基经检查签证后应立即施工，如发生地质变坏，应处理后，重新检查。隐蔽工程检查后，如经长期停工，在复工前，应重新按规定进行检查签证

42、，以防意外。 d、检查中发现地质与设计不符，本单位不能处理者，应及时报监理及设计单位处理。 2.28.4.4工程队质量“三检”、“三工序”制 a、自检。施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照谁生产谁负责质量的原则，施工班组要对反映该工序质量控制点进行自我检查。由工班长组织会同质量检验员进行并作好记录。 b、互检。同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。 c、交接检。同一工种的多班制上下班之间或多工种的上下工序之间的交接检查。由队（跨队由项目部）组织交接检查。各工班组应做到“用户满

43、意”，不合格的活不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工，发生质量问题和处理情况，及时记入施工日志。 d、“三工序”。保证本工序质量，检查上工序质量，服务于下工序。这些是搞好工序控制，搞好现场施工质量控制的基础，必须认真执行。 2.28.4.5定期质量检查。其内容包括。 a、集团公司、子公司每半年，项目部每月组织一次质量检查； b、质量检查，由各单位主管领导，总工程师（主管工程师）主持，有关部门，专职质检人员参加，可采取分组检查，也可采取共同检查的方法； c、质量检查采用灵活多样的方式，可以逐个单位的进行检查，也可组织多个单位互检。可按单位工程、逐点、逐段全面检查，也可按重点进行检查；

44、 d、检查中发现的问题，要认真分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期纠正。处理结果要逐级上报； e、质量检查按东方建设集团有限公司检查评分表进行。 其内容以检查实物工程质量为主，同时检查施工方法、现场文明施工、质量记录、文件资料以及质量管理的情况； f、检查中，对质量管理和工程质量先进单位、个人及开展活动较好的质量管理小组，给予表彰、奖励。反之，给予通报批评和处罚； g、集团公司结合质量大检查，同时对各单位申报的局优质工程进行评审检查； 2.28.4.6质量检验评定制度 a、工程质量检验评定工作是实行施工质量控制，考核施工单位在施工质量方面的成绩，发现差距，促进工程质量不断改进

45、提高，也是推行全面质量管理，开展质量管理小组活动的依据，又是质量检查，竣工验交内容之一。 b、各级主管工程领导，施工技术人员和质量检查人员，均应熟悉掌握工程质量验收标准、以验标为依据进行施工控制和进行“三检”活动，以及对各项工程的施工质量进行检查和监督，评定质量等级。 c、凡经检验合格的工程，必须按规定及时填记分项，分部和单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，检验不合格的工程，作未完工程处理。有下列情况者不得验工签证计价： （1）、工程质量不合格，须返工待处理者；砼、砂浆及填土密实度未按规定施工和进行试验，无试验报告不能判定其质量状态者； （2）、因质量问题而造成返

46、工后，未按规定填报质量事故报告；（3）、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；（4）、缺少应具备的隐蔽工程检查签证及未检查签证者； （5）、成品、半成品、设备缺少应有的试验鉴定并不能确认合格者；（6）、未按变更设计规定手续，擅自变更设计者。 d、检验评定工作的具体分工。分项工程一般由工程队，分部和单位工程一般由项目部，多个单位参加施工的单位工程由子公司（工程指挥部）组织检验评定。 e、单位工程评定表列入竣工文件移交。在施工中变更施工单位（含人员），交接工地的同时，交接检验评定表等资料。 f、检验评定工作是一项严肃认真的工作，对各项技术指标要求，必须认真执行实测、实 量、数据真实、及时填表，

47、做到不降低标准又不超出验标的规定。集团公司、子（分）公司在质量大检查时，应抽查评定表与实际工程是否相符。如抽查与原评定相差超过20时，应提出重新评定。以劣充优，情况严重者，应追究责任，给予必要的经济处罚或行政处分。 2.28.4.7竣工检查。 a、一个单位工程完成之后，施工队检查完后由项目部进行复查，一个区段工程完工后，项目部检查之后，由子公司（工程指挥部）进行复查。 b、按设计进行竣工测量，核对各部位几何尺寸，标高以及完成数量等是否符合设计和验标要求。 c、各种施工记录、资料收集整理情况。 d、复查评定记录、核定质量等级，如发现漏项、缺项或其它质量问题，应列项处理，限期完成。 2.28.4.

48、8国家规定每年九月份为“全国质量月”活动，各单位要结合自己的情况，有计划、有目的地抓好宣传教育，抓好落实，注重实效。 2.28.5优质工程评选 2.28.5.1为不断提高工程质量，在全集团范围内深入持久地开展创优活动，集团公司优质工程评选依照集团公司优质工程评审标准执行；总公司优质工程、部优、省优、国优及鲁班奖评选依据其相应评选办法执行。 2.28.5.2集团公司质量管理先进单位、先进个人和优质工程每年年终评选一次，并给予表彰、奖励。 2.28.6工程质量事故 2.28.6.1凡因设计错误，测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备

49、而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到验标标准，一般需作返工、加固处理的均视为构成工程质量事故。 2.28.6.2、建筑工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故。a、具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：（1）、直接经济损失1000万元以上；（2）、一次死亡10人及以上； （3）、导致建筑物发生安全特别重大事故或对建筑物的使用安全产生重大影响。b、具有下列情形之一者，属于工程质量重大事故：（1）、直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；（2）、一次死亡3人以上，10人以下； （3）、导致建筑物的使用产生很大影响或建筑物的使用功

50、能严重不全。c、具有下列情形之一者，属工程质量大事故： （1）、直接经济损失30万元及以上者，300万元以下；（2）、死亡1人及以上者，3人以下； （3）、导致建筑物的使用功能存在很大问题。 d、具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：（1）、直接经济损失30万元以下； （2）、导致建筑物的使用功能存在缺陷。 2.28.6. 3、工程虽未完全达到设计要求，但经验算能满足使用条件；质量不良，整修经济损失在1千元以下者，不列质量事故，但应将发生的原因，处理措施及工程缺点记入工程日志薄内及有关竣工资料内，引以为戒。 2.28.7、事故报告 2.28.7.1集团公司建立工程质量事故报告制度。各子公司、

51、工程指挥部（分公司）按月填报“工程质量报表”中的质量事故栏（含一般工程质量事故）。及时上报集团公司安全质量管理部。 2.28.7.2发生重大工程质量事故，事故单位必须采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。 2.28.7.3发生重大工程质量事故后，事故发生单位必须在8小时内用电话或电传、电报，报告集团公司安全质量管理部和建设单位。三天内写出书面报告逐级上报。报告内容包括： a、工程项目、时间、地点及建设相关单位；b、简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；c、原因初步分析； d、采取的应急措施及事故控制情况；e、处理方案及工作计划；f、事故报告单位。 2.28.8、事故处理 2.2

52、8.8.1、重大质量事故由总公司会同集团公司组织调查处理，一般质量事故由集团公司调查处理，处理事故要按“四不放过”（即原因不清不放过、责任者没受处理不放过、群众没有受到教育不放过、没有有制定防范措施不放过）的原则，提出书面报告。对事故责任者根据情节给予处理。对因失职渎职而造成严重的重大质量事故者，要追究责任人的法律责任。凡是发生建筑物安全的质量事故和因质量问题被新闻媒体曝光的子（分）公司，子（分）公司领导要带队到集团公司汇报。 2.28.8.2、重大和一般工程质量事故调查：a、查明事故发生的过程、损失情况和原因；b、组织技术鉴定； c、查明事故责任单位、主要责任者；d、提出工程处理的方案； e

53、、提出防止类似事故再次发生的措施；f、对事故责任单位提出处理意见；g、提出事故调查报告。 2.28.8.3对工程质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任单位和领导要加重处罚。有下列情况之一者，按隐瞒事故论处。 a、发生了事故，不按规定时间上报；或上报的未按“四不放过”原则处理者。b、事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段不如实上报者。c、有意缩小事故返工损失降低事故等级者； d、混凝土、砂浆检查试件强度不合格未上报及不按规定进行试验者。 2.28.9工程质量奖罚制度 2.28.9.1、根据国家有关规定，结合（单位特点），建立企业内部奖优罚劣机制。 2.28.9.2、集团公司（公司）建立

54、质量管理基金。项目部可按建安投资额的13预留质量保证金。按施工过程和竣工质量情况进行验工计价，实施奖罚。 2.28.9.3、获集团公司优质工程项目的子（分）公司，集团公司奖励20210元。获省、部、（市）优质工程项目的单位，集团公司给予表彰奖励5万元。获鲁班奖、国优工程的单位，集团公司给予表彰奖励30万元。获总公司优质工程的单位，集团公司给予表彰奖励50000元。获地市级优质工程的单位，、集团公司给予表彰，对获奖的每个单项工程奖励40000元。同时表彰和奖励有突出贡献的个人。 2.28.9.4、对于获得集团公司优质qc小组称号的，集团公司给予10000元奖励，获得总公司、建设厅优秀qc小组称号

55、，集团公司给予50000元奖励。 2.28.9.5、发生质量事故的单位和个人，按事故类别和改正效果给予处罚。发生重大质量事故一起，对责任单位给予直接经济损失1020的罚款，对责任单位主管领导、技术主管各处以直接经济损失0.5的罚款。发生一级质量 事故对责任单位处以直接经济损失1530的罚款，对责任单位的主管领导、技术主管各处以直接经济损失1的罚款。对当事人均应追究行政或纪律处分。如发现隐瞒事故，要追 究单位主管领导的责任，从重处理。 2.28.9.6、对施工过程中受到业主投诉，产生不合格工程，集团公司每受理一次，罚该项目2021元。 2.28.9.7、对质量检查人员工作设置障碍或对检查人员进行打击报复的，追究责任人的责任。对玩忽职守，粗制滥造，偷工减料，造成重大质量事故的主要责任人，要追究行政责任，对特别严重者追究法律责任。上级抽查检验评定，优良率指标低于20者，或弄虚作假情节严重者，酌情给予处罚，并追究领导