岗位廉政风险排查套表

1、岗位图表一岗位权力清单登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计所属财务股责任人名称部门姓名1费用审核2资金管理3权4力5事6项?岗位责任主管领人签字导签字注：列出本岗位全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制1岗位图表二与本岗位相关的XX 权力运行流程图（例图）经办人员填写报销单据主任批准.审核单据合法、合规性.风险点、2、 ?.出纳支付费用权力运行终点注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。2. 岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。3. 每个权力运行环节可能存在多个风险点。省委加强廉政风险防控工作领导小组

2、办公室制2岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股名称姓名部门费用审核岗位权资金管理力事项风险类别风险点描述1 、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务的风险。权力行使2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不佳的风险。（岗位职3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会议基础工作下滑的风险。责）风险容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意制度执识不强的风险。行风险岗位风中险等级风险等级高中低中中1、存在政治理论学习主动性不够的风险。中2、存在工作进取精神不足，安于现状的风险。思想道德风险省

3、委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制3岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31日岗位会计所属财务参加民主名称部门测评人数风险类别风险点测评意见票数权力行1、财务管理没实行事前监准确督。 2、公用经费不合理使使风险不准确用。1、可能 按领导意图办制度执准确事。 2、未能根据自身工作行风险实际完善制度。不准确思想道1、工作中不能很好的端准确正态度。 2、工作中不能德风险不准确积极主动。高岗位风中险等级低民主测评结果注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表五4岗位廉政风险排

4、查组织审核表单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计所属财务股名称部门审核项目审核意见权力事项是否齐全权力运行流程图是否清晰、齐全廉政风险点排查是否全面廉政风险点等级评定是否准确岗位风险等级评定是否准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制5岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计所属财务股责任人名称部门姓名风险点岗位廉政风险防控措施1 、思想道德：政治理论学习不1、加强学习，不断提高自身的政治素养和够，思想政治素质不高。放松组理论水平，加强会计职业道德教育，严守织纪律教育，出现有令不行，有会计人员职业规范，自觉接受监督。禁不止等问题。2、加强制度学习，提高执行力，建立工作2、制度机制：制度执行力不够，联动机制，公开办事流程，接受监督。不能充分发挥出应有的作用，对3、严格执行各项财经管理制度，加强学习制度存在的问题不能及时提出合有关法律、法规和国家政策，加强服务意理建议，可能造成工作中出现偏识，自律意识。差。3、岗位职责：预算误差超出可控范围，费用审核把关不严，大额资金管理不严。1. 防控措施是否对