服装程序文件汇编

1、安 徽 松 源 纺 织 服 装 有 限 公 司ANHUISONGYUANFANGZHI GARMENT CO,LTD程序文件汇编第A版组 编：批 准：实施日期：受控状态：持 有 者：发放编号：地址：安徽省长丰县206国道徐庙北1公里 ：231100 徽松源纺织服装 质量手册目次：0.0页码：0.0-2-1版本/修改状态：A/00.0索 引批准日期：2008-05-28程序文件目录序号文件编号程序文件名称版本修改次批准日期1TY/QS-4.2.3-2002A文件和资料控制程序A2TY/QS-4.2.4-2002A质量记录控制程序A3TY/Q

2、S-5.4-2002A质量策划控制程序A4TY/QS-5.6-2002A管理评审程序A5TY/QS-6.2.2-2002A培训控制程序A6TY/QS-6.3-2002A设备管理程序A7TY/QS-7.2.2-2002A合同评审控制程序A8TY/QS-7.3-2002A设计和开发的控制程序A9TY/QS-7.4.1-2002A合格供方评定控制程序A10TY/QS-7.4.2-2002A采购控制程序A11TY/Q-7.5.1S-2002A过程控制程序A12TY/QS-7.5.3(1)-2002A产品标识和可追溯性控制程序A13TY/QS-7.5.3(2)-2002A产品的监视和测量状态控制程序A1

3、4TY/QS-7.5.4-2002A顾客提供产品的控制程序A15TY/QS-7.5.5-2002A产品防护控制程序A16TY/QS-7.6-2002A监视和测量装置控制程序A17TY/QS-8.2.2-2002A内部质量体系审核程序A18TY/QS-8.2.4-2002A产品的监视和测量控制程序A19TY/QS-8.3-2002A不合格的控制程序A20TY/QS-8.4-2002A统计技术控制程序A21TY/QS-8.5.2-2002A纠正和预防措施控制程序A1目的 对文件和资料进行控制，确保质量体系运行的各个场所都能使用有效文件和资料，防止使用失效和作废的文件。2 范围 适用于本公司与质量体

4、系运行有关的所有文件和资料，包括质量方针、质量目标、记录和一定范围的外来文件。3 职责3.1 企管部负责组织质量手册、程序文件和其他管理文件的编制、审核、更改、发放、回收保管、归档、换版的管理。3.2 技术质检部负责技术文件和资料（包括外来文件）的编制、审核、更改、发放、回收、保管、归档的管理。3.3 总经理负责质量手册的批准和发布。3.4管理者代表负责质量体系程序文件的批准和发布。3.5各职能部门负责各自部门适用文件和资料的保管。4 工作程序4.1 文件和资料的分类和编号：4.1.1 文件和资料的分类如下： a）质量手册和程序文件； b) 技术性文件和资料（包括外来文件）；c)其他管理文件。

5、4.1.2 文件和资料的编号方法由企管部组织编制质量体系文件编号规定，经管理者代表审批后执行。（见附页）4.1.3 文件和资料分为受控文件和非受控文件两类，受控文件一律加盖“受控”印章并注分发号，非受控文件一律加盖“非受控”印章并编号、记录。4.2文件的编写4.2.1 质量手册和程序文件由企管部组织有管部门或人员，结合本公司生产经营的实际，依照选定的质量管理体系（标准）进行编制，管理者代表负责程序文件的审批。4.2.2 技术质检部负责组织相关部门或人员编写技术文件，包括工艺规程、产品标准、原材料标准或要求、检验规范、操作规程、设备维护保养制度等。4.2.3 企管部负责公司其他管理文件的编写。4

6、.3 文件不审批4.3.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准，程序文件由各个相关职能部门负责会签，由职能部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.2 技术文件由技术质检部负责审核，总经理批准。4.3.3 其他管理文件由管理者代表审批。4.4 文件的发放4.4.1 文件发放前，根据文件的使用范围，确定文件的发放部门、人员及分数，由企管部或技术质检部填写受控文件和资料领用、回收登记表TY/QR.2.3-02经管理者代表审批后发放。4.42 文件领用人在受控文件和资料领用、回收登记表TY/QR-4.2.3-02上签名及日期，领取盖“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分发号便于追溯; 发放的技术文

7、件必须逐张加盖“受控”章，表明文件的有效受控状态和文件使用或保管部门及人员。4.4.3 因经营活动需要，对外提供文件时，企管部填写非受控文件和资料领用登记证TY/QR-4.2.3-03 经管理者代表审批后方可提供，对所提供的文件加盖“非受控”章并记录、编号。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改时，应由文件更改提出部门或人员负责填写文件更改申请审批表TY/QR-4.2.3-04 说明更改原因，由文件起草部门或人员进行修订。4.5.2 文件更改的审核、批准有原文件审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其他岗位的人员审批。4.5.3 文件更改批准后，按本程序3.1和3.2的职责，分别由企管部或

8、技术质检部实施更改。文件更改是要在文件（或相应附件上）注明更改标识“a”和更改生效时间，记录并按受控文件和资料领用、回收登记表TY/QR-4.2.3-02的名单发放更改后的文件，收回未更改的文件。4.6 文件的换版和作废4.6.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废并回收，换发新版本。4.6.2 作废文件按受控文件和资料领用回收登记表TY/QR-4.2.3-02的名单收回并记录，由企管部或技术质检部填写文件销毁登记表TY/QR4.2.3-07报管理者代表批准后，统一销毁。4.6.3需作废资料保留的文件，由企管部统一加盖“作废留用”章填写作废文件留用清单TY/QR-

9、4.2.3-06并加以保管。4.7文件的管理4.7.1文件经编制审核批准后，由企管部或技术质检部负责文件的分类、整理、装订、编目，并列入文件有效版本控制清单TY/QR-4.2.3-01中，文件有效版本控制清单TY/QR4.2.3-01由企管部负责编制，经管理者代表审批后生效，反映全公司文件的现行修订状态及发放范围。4.7.2需临时借阅文件的人员，填写文件借阅登记表TY/QS-4.2.3-05经部门负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定的日期归还文件。4.7.3各部门应使用相应文件的有效版本，不得擅自复制，并有专人保管，对持有或保管的文件的清洁和完整性负责。4.7.4当使用的文件破坏严重影响使

10、用时，应向企管部或技术质检部办理更换手续，交回破坏文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分件的发号。4.7.5当文件使用人将文件丢失后，应向部门负责人说明原因，经部门负责人批准后向企管部或技术质检部重新领用，填写受控文件和资料领用回收登记表TY/QR-4.2.3-02,补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知有关部门防止误用。使用人丢失的文件若找到后，应及时交回企管部。4.8外部文件控制直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门负责人批准后方可使用，并列入文件有效版本控制清单TY/QR-4.2.3-01。文件的发放管理参照程序4.4和4.7执行

11、。4.9 文件的审批4.9.1企管部每年年底负责对质量手册、程序文件和其他管理性文件进行评审，评审文件的适宜性、有效性若需更新，按4.3的规定，再批准并更换原文件。4.9.2技术质检部每年年底负责对技术性文件和资料（包括外来文件）进行评审，评审的文件的适宜性、有效性、若需更新，按4.3的规定，再次批准并由企管部及更换原文件。5相关文件质量体系文件编号规定6质量记录 文件和资料的控制记录由企管部负责建立和管理，并按质量记录控制程序TY/QS-4.2.4-2002A执行。主要记录有：1）文件有效版本控制清单 TY/QR-4.2.3-012)受控文件和资料领用、回收登记表 TY/QS-4.2.3-0

12、23)非受控文件和资料领用登记表 TY/QS-4.2.3-034)文件更改申请审批表 TY/QR-4.2.3-045)文件借阅登记表 TY/QR-4.2.3-056)作废文件留用清单 TY/QR-4.2.3-067)文件销毁登记表 TY/QR-4.2.3-078)文件、资料归档登记表 TY/QR-4.2.3-08附加说明：本程序由企管部负责起草并负责解释本程序主要起草人：、本程序审核人：本程序批准人： 质量体系文件编号规定附页：a) 质量手册编号TY/QM2002A 版本号 年份号 质量手册代号 企业代号b)程序文件编号TY/QS-4.2.2-2002A 版本号 年份号 过程号 程序文件号 企

13、业代号c)质量记录编号TY/QR-4.2.3-00 顺序号 过程号 质量记录代号 企业代号d)技术文件（工艺文件、检验文件）编号 TY/QJ-00-2002 年份号 顺序号 技术文件代号 企业代号 e)外来文件（标准）编号 TY/QW-00 顺序号 外来文件代号 企业代号F）质量体系管理性文件编号TY/QMG-00 顺序号 管理性文件代号 企业代号1 目的 为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供依据。2 范围 使用于本公司产品质量形成和质量体系运行有关的所有记录，包括供方提供的质量记录。3 职责3.1 企管部负责质量记录的标识、收编、收集、归档、贮存、保护、检索、保管 和处置的控制。

14、3.2 各部门主管负责组织编制本部门的质量记录表示，收集部门产生的质量记录。3.3各部门质量记录人员按规定，正确填写本部门的质量记录。4 工作程序4.1质量记录的种类、标识和编目。4.1.1 在质量体系运行中，按质量体系文件规定要求记录的各类质量记录的主要种类及编制，填写和收集部门如下： 1）管理评审记录（企管部） 2）质量策划记录（技术质检部） 3）合同评审记录（业务部） 4）文件和资料控制记录（企管部、技术质检部） 5）设计和开发的控制记录（技术质检部）6）供方的质量记录（业务部）7）采购控制的质量记录（业务部）8）顾客提供产品的控制记录（业务部、技术质检部）9）产品标识和可追溯性的质量记

15、录（生产计划部）10）过程控制记录（生产计划部）11）设备管理记录（企划部）12）产品的监视和测量记录（技术质检部）13) 监视和测量装置记录（企管部）14）产品的监视和测量状态质量记录（技术质检部）15）不合格品控制记录（技术质检部）16）纠正和预防措施记录（企划部）17）产品防护控制记录（生产计划部）18）内部质量体系审核记录（企管部）19) 培训控制记录（生产计划部）20）顾客满意度测量记录（业务部）21）统计技术质量记录（技术质检部）4.1.2质量记录的标识、编目入下： TY/QR-0.0.0-00 顺序号 过程号 质量记录代号 企业代号4.2质量记录表格的编制、审定和更改。4.2.1

16、与产品质量有关的质量记录表格，由使用部门负责编制，报企管部审批，统一登记、编目后方可发放使用。4.2.2与质量体系运行有关的质量记录表格，由使用部门负责编制，登记和编目，经管理者代表审批后发放使用4.2.3质量记录表格更改时，由原编制部门按本程序4.2.1和4.2.2规定执行。质量记录表格更改应进行换版，原版记录表格作废，并由企管部回收，填写文件销毁登记表TY/QR-4.2.3-07报管理者代表批准后统一销毁，换发新版本。4.3 质量记录的管理4.3.1质量记录填写要求 a)质量记录填写应字迹清晰，内容真实，完整，准确，填写及时，记录的签署必须填写人全名和日期，禁止未经许可的更改，若笔误，由填

17、写人换掉并在修改处签名。 b)填写必须用圆珠笔或兰，黑墨水自来水笔书写。4.3.2质量记录的收集，归档。4.3.2.1企管部负责编制质量记录汇总表TY/QR-4.2.4-01A/0内容有：质量记录名称，编号，责任部门，记录人，保存年限。分发相关部门，明确所有质量记录自产生后，各部门按本程序4.1.1的分类，在收集六个月后，交企管部统一整理、归档。4.3.2.2各部门确定专人对所属质量记录进性收集，保管，并按规定期限交管理部办理归档手续。 4.3.2.3企管部负责对归档的质量记录进行分类，编目，贮存和保管。4.3.3 质量记录的检索。4.3.3.1 对已归档的质量记录，检索部门可向企管部办理检索

18、手续，并按期归还。4.3.3.2本公司人员因工作需要可向有关部门检索有关质量记录，并按期归还。4.3.3.3 当合同规定时顾客在商定期内需检索的质量记录，由企管部负责按合同要求统一提供。4.3.4 质量记录的贮存4.3.4.1 贮存质量记录应有专人，专门场所，便于检索，防止损坏，变质，丢失等。4.3.4.2 质量记录保存期自归档日起一般为三年，对供货方的质量记录及管理者代表确定认有价值的质量记录则长期保存，按质量记录汇总表TY/QR-4.2.4-01A/0规定执行。4.3.4.2质量记录的处理 对已超过保存期且无参考价值的质量记录，由企管部填写质量记录销毁审批表TY/QR-4.2.4-02经管

19、理者代表批准，在有监督的情况下予以销毁。5 质量记录 本程序的质量记录由企管部负责建立和保管。主要的记录有：1 质量记录汇总表 TY/QR-4.2.4-01/02 质量记录销毁审批表 TY/QR-4.2.5-02附加说明：本程序由企管部负责起草并负责解释本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：1 目的 按特定的产品，项目，合同进行质量策划，必要时制订专门的质量计划，确保该产品，项目，合同满足规定的质量要求。2 范围 对特定的产品，项目，合同所作的策划活动和质量计划的编制，实施和控制。3 职责3.1 技术质检部特定的产品，项目，合同进行质量策划，并编制相应的质量计划。3.2 总经理下达质量

20、计划任务书TY/QE-5.4-01,审核批准质量计划：3.3 质量计划中所渉及的部门负责组织实施，由公司企管部对实施计划的效果进行监督验证。4 工作程序4.1 技术质检部特定的产品，项目，合同组织相关部门进行质量策划，负责编制相应的质量计划。4.1.1技术质检部组织有关部门进行质量策划时，注重确保其实施所需的生产能力，检测能力，验证方法等。4.1.2 根据相关部门进行质量策划的结果，由技术质检部编制质量计划TY/QR-5.4-02 4.1.3 编制质量计划的原则，应符合公司的质量方针，质量目标的要求，以及与公司的质量关系的其他要求相协调，同时应满足特定的产品，项目，合同的质量要求。4.1.4

21、质量计划的内容包括： a）产品的概论，产品质量目标;b) 有关质量活动中各职能部门及人员的职责和权限；c) 特定的产品，项目，合同对管理方面的要求；d）生产组织方案，作业流程，总进度要求，主要技术组织实施，资源要求，有关检验项目，检验方法，技术标准等。 4.2 特定产品，项目，合同质量计划的实施。 4.2.1各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求，安排本部门工作进度并组织实施。 4.2.3 质量计划在实施过程中的修改，由有关部门提出，报技术质检部审定，由管理者代表批准后执行，并由技术质检部对修改方案的实施做好传递和协调工作。 5 质量记录 质量策划的质量记录由技术质检部负责建立和保管，按质

22、量记录控制程序TY/QS-4.2.4-2002A执行。主要记录有： 1）质量计划任务书 TY/QR-5.4-01 2)质量计划 TY/QR-5.4-02 3)质量计划实施情况检查表 TY/QR-5.4-03附加说明： 本程序由技术质检部负责起草并负责解释 本程序主要起草人： 本程序审核人： 本程序批准人：1 目的 总经理定期对公司的质量管理体系现状进行评审，以确保其持续的适宜性，充分性，有效性，满足本公司质量方针和质量的目标的要求，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。2 范围 适用于总经理对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审，评批管理评审计划TY/QR-5.6-

23、01和管理评审报告TY/QR-5.6-05.3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，负责组织协调管理评审的准备工作，审核管理评审计划TY/QR-5.6-01.3.3 企管部负责编制管理评审计划TY/QR-5.6-01,负责管理评审的记录及记录保存，负责拟制管理审批报告TY/QR-5.6-05,并组织检查和验证管理评审所确定的改进措施的有效性。3.4 参加评审和各部门负责本部门的评审准备，提供评审资料，并负责评审中提出的相关纠正和预防措施的实施。4. 工作程序4.1 管理评审的内容可以是以下各项的全部或一部分（但不限于此）a) 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三、方的审核）b

24、） 顾客满意程度的信息反馈，包括对顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及其他反馈的重要信息。c)产品实物质量情况及相关过程的业绩。d)纠正措施和预防措施的实施和验证情况。e)以往管理评审所确定的改进措施的实施和验证情况。f)内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系变更的因素。g)任何有利于提高质量管理体系有效性的改进建议。4.2管理评审手频次及追加评审的条件。4.2.1公司每年由总经理主持的质量管理体系进行至少一次的管理评审（时间间隔不超过十二个月）。首次管理评审是在内部质量体系审核后，外部审核之前进行。4.2.2在下列情况下，由总经理决定增加管理评审：a)质量体系结构有重大改变时：b)外部环

25、境变化直接影响到公司的产品经营和生产时：c）发生重大质量问题时；d)顾客重大投诉时；e）总经理认为有必要时：4.3 管理评审的准备：4.3.1 企管部负责编制管理评审计划TY/QR-5.6-01包括评审会议，时间，地点，参加会议的部门和人员，评审的内容及所需准备的有关资料等，经管理者代表审核，总经理批准，在管理评审会议之前至少提前一周将管理评审计划通知参加评审的各部门或人员。4.3.2 参加评审的部门或人员按管理评审计划TY/QR-5.6-01的要求，准备相应的质量记录和资料。4.3.3 企管部负责内部质量体系审核报告TY/QR-8.2.2-03,纠正措施跟踪验证报告，预防措施有关信息及收集并

26、整理评审所需要的其他文件和资料料。 4.3.4 管理者代表分析，汇总，并负责装备质量体系运行情况报告和在管理评审中提出的主要问题。 4.4 管理评审的实施 4.4.1总经理主持管理评审会议，详细介绍评审的内容，参考评审的人员按评审的计划的要求分别汇报有关分管工作和活动情况，针对评审内容进行研讨。 4.4.2 根据会议评审情况，最后由总经理作出总结，对公司质量体系状况作出评价，并确定质量体系的改进意见。 4.4.3 企管部负责管理评审会议记录TY/QR-5.6-04,编制管理评审报告TY/QR-5.6-05,由总经理批准后，分发给有关部门和人员。 4.4.4 有关部门负责人根据管理评审报告中的要

27、求或决策，制订具体措施，经管理者代表审批实施，由企管部负责检查并对实施的效果组织验证，及时填写管理评审措施验证记录TY/QR-5.6-07. 5 相关文件1）内部质量体系审核程序TY/QS-8.2.2-2002A2)纠正和预防措施控制程序TY/QS-8.5.2-2002A3)文件和资料控制程序TY/QS-4.2.3-2002A6 质量记录 本程序的质量由企管部负责建立和保管，按质量记录控制程序 TY/QS-4.2.4-2002A 执行，主要记录者：1） 管理评审计划 TY/QR-5.6-012） 管理评审计划分发记录TY/QR-5.6-02 3) 管理评审会议签到表TY/QR-5.6-034)

28、 管理评审会议记录TY/QR-5.6-045) 管理审核报告TY/QR-5.6-056) 管理评审报告分发记录TY/QR-5.6-067) 管理评审措施验证记录TY/QR-5.6-07附加说明： 本程序由技术质检部负责起草并负责解释 本程序主要起草人： 本程序审核人： 本程序批准人：1 目的 提高质量意思，掌握提高产品质量的有关管理水平和操作技能，确保质量体系有效运行。 2 范围 适用于公司与质量活动有关的所有管理，执行和验证人员的培训。 3 职责 3.1 生产计划部负责年度员工培训计划TY/QR-6.2.2-03编制，调整和组实施，负责培训人员的考核和培训记录（档案）的建立及原始资料的保存。

29、 3.2总经理负责审批年度员工培训计划TY/QR-6.2.2-03 3.3各有关职能部门根据年度员工培训计划TY/QR-6.2.2-03的要求，配合生产计划部开展培训工作。 4 工作程序 4.1.1生产计划部应根据公司的发展和确保公司质量方针，目标实现的需要编制公司各岗位能力需求表TY/QR-6.2.2-01和员工能力识别名册TY/QR-6.2.2-02,依据岗位能力需求和员工实际能力情况，及各部门提出的培训申请，编制年度员工培训计划TY/QR-6.2.2-03。 4.2 培训对象，内容及方式4.2.1 对公司管理人员培训：主要进行质量意识，质量体系理论的深化教育，掌握本部门职能工作的基本要求

30、和业务技术能力。4.2.2对专业人员培训：掌握本专业基本知识和工作技能的专业知识进行培训。4.2.3 对检验，验证（内审员，计量等）人员的培训：掌握质量体系文件的运业用要求，掌握质量检验，验证的基本要求，方法，手段及按有关规定进行专业的技术知识和操作技能的培训。4.2.4 对操作人员的培训：掌握本岗位相关的操作规程。岗位职责，操作技能和程序文件的培训。4.2.5 生产计划部根据培训的要求，通过外聘专家，内部培训或外委培训方式，完成培训项目。4.3 培训计划的实施4.3.1 生产计划部按培训计划的要求实施，各职能部门，车间按生产计划部的部署执行，培训员在员工培训签到表TY/QR-6.2.2-04

31、 上签名，参加培训。4.3.2 对新增，转岗员工，按其岗位，工作要求，由生产计划部负责组织培训，合格方可上岗。4.4 资格认可下列岗位人员需经资格认可：1）检验，计量，内审人员及特殊岗位的操作人员按专业要求和有关规定，经过公司或外部专业部门组织业务培训，合格上岗。2）特殊工种人员（电工，电焊工，铲车，驾驶员，锅炉工）应按国家或行业规定，经专业培训并或合格证书。5 质量记录 本程序的质量记录由生产计划部负责建立和保管，按质量记录控制程序TY/QS-4.2.4-2002A。主要记录有：1）公司各岗位能力需求表TY/QR-6.2.2-012)员工能力识别名册TY/QR-6.2.2-023)年度员工培

32、训计划TY/QR-6.2.2-034)员工培训签到表TY/QR-6.2.2-045员工培训记录表YU/QR-6.2.2-056特殊岗位资格认可表TY/QR-6.2.2-06 附加说明：本程序由企管部负责起草并负责解释本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：1、 目的规定设备管理，明确管理职责，对生产设备进行有效控制，确保生产设备持续满足使用要求。2、 范围适用于公司生产过程中使用的生产设备的控制和管理。3、 职责3.1 企管部负责生产设备的管理，编制年度生产设备检修计划TY/QR-6.3-03,管理生产设备的检修，确保设备的完好程度。3.2 总经理负责批准设备配备。3.3 企管部负责设备

33、和设备备件的采购。3.4 车间负责设备的正确，安全使用，实施日常维护，保养，定期检查，确保设备的完好状态4 工作程序4.1 设备的配备4.1.1 企管部根据生产车间提出的设备配备需求，填写生产设备配备审批表TY/QR-6.3-02,提交总经理批准。4.1.2 企管部批准的生产设备配备审批表TY/QR-6.3-02进行采购，根据要求选择适宜型号的设备，技术质检部予以配合，财务部负责资金到位。4.2 设备的安装，调试和验收4.2.1 设备到公司后，由企管部和车间有关人员根据设备使用说明书，合格证，装箱单对设备进行安装，调试与验收，并做好验收记录。4.2.2 设备验收合格后，由企管部编入生产设备台帐

34、TY-QR-6.3-01,并及时办理财务报账手续，设备验收不合格，则由企管部负责退货或调换。4.2.3 设备验收合格后，由使用部门接收并负责日常维护，保养和管理。4.2.4 设备验收合格后，由企管部整理全部技术资料，如说明书，图纸，合格证，安装调试记录，订购合同等，编目，归档，保存。其中使用说明书和图纸复印一份供使用部门日常工作之用。4.3 设备的使用，维护和保养4.3.1 企管部负责对生产设备进行定期检查，贯彻设备维护保养制度，保持设备的完好。4.3.2 车间对设备的使用负全责，有使用好，管理好的责任，操作工在生产中严格遵守操作规程，做到“三好”“四会”， 三好”：保管，用好，维护好：“四会

35、”：会使用，会保养，会检查，会排除一般性故障。4.3.3 车间对主要生产设备的使用，要定人，定机，经公司内培训，考核合格持证上岗。4.3.4 设备发生故障时，企管部应及时组织维修并做好记录生产设备检修记录单TY/QR-6.3-04。4.3.5 特殊生产设备，当工艺改变，设备拆卸，设备检修后，投入使用前由企管部及车间人员通过产品加工进行检验验收。4.4 设备的计划检修4.4.1 企管部负责在12月份依据设备当年运行技术状况和产品加工质量状况的检查结果，编制下年度年度生产设备检修计划TY/QR-6.3-03,由总经理批准后实施。4.4.2 企管部负责技术准备，主要有设备检修任务书TY/QR-6.3

36、-05检修工艺方案，另件更换计划，备品、备件采购清单及有关设备技术资料。4.4.3 企管部负责更换件的采购，备品、备件的供应，并办理入库建账手续。4.4.4 企管部组织车间对设备进行检修，操作工予以配合，设备检修结束后，由企管部负责验收，合格后，填好生产设备检修记录单TY.QR-6.3-04移交车间继续使用。4.5 设备的封存、报废与转让4.5.1 设备的封存 封存设备的条件是：单台生产设备连续停用三个月以上，因各种原因而更换下来的尚有使用价值的设备。先由使用部门提出书面申请，填写生产设备停用、封存、报废审批表TY/QR-6.3-06 报企管部审核后，交总经理批准。封存设备由企管部负责实施并负

37、责每月检查一次确保完好，封存半年以上由企管部通知财务科停止折旧。4.5.2 设备的报废：设备报废，由使用部门填写生产设备停用、封存、报废审批表TY/QR-6.3-06,经企管部审核后，报总经理批准，由财务部负责销账，企管部撤销，并负责处理。报废设备须符合以下条件之一： a)已超过规定使用年限，其主要部件严重受损，致使精度、性能无法满足生产工艺要求求者。 b)使用年限虽未到期，但因原制造质量差，经维修理仍达不到使用要求者。 c)严重影响安全生产，继续使用可能引起事故或危险者。d)技术落后，能源浪费、污染严重者。e)修理或改装费用接近新购价值者。f）因以外灾害或重大事故造成设备严重损坏，无法继续使

38、用者。4.5.3 设备的转让：转让设备由企管部签署意见，财务部核价，经总经理批准后进行，转让设备须符合以下条件之一： 1）对长期闲置不用，无经济效益的设备。 2）因产品结构调整，导致技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备。4.6 设备的完好标准：a)设备精度、性能均能满足生产工艺要求;b)个传动系统运转正常，无异响，无严重震动；c)各操纵系统动作灵敏、可靠；d)润滑系统装置齐全，油路畅通，油位正常；e)电气系统装置齐全、清洁、接地良好，管线完整；f)滑动导轨运动正常，间隙合适；g)设备内外无黄锈，外部无油污、油质合格；h)无点滴状漏油、漏水、漏气现象；i)另部件完整，无损坏，附件，保

39、管好；j）安全防护装置齐全、可靠。4.7 设备的状态标识企管部负责在设备经答签订、验收或修理完毕后，应及时对设备状态进行标识，标识可分为“完好”“修理”“封存”“报废”等。5 先关文件 过程控制程序 TY/QS-7.5.1-2002A6 质量记录本程序的质量记录由企管部负责建立和保管，按质量记录控制程序TY/QS4.2.4-2002A执行主要记录有：1）生产设备台帐 TY/QR-6.3-012)生产设备配备审批表 TY/QR-6.3-023)年度生产设备检修计划 TY/QR-6.3-034）设备检修记录单 TY/QR-6.3-045)设备检修任务书 TY/QR-6.3-056)生产设备停用、封

40、存、报废审批表 TY/QR-6.3-06附加说明：本程序由企管部负责起草并负责解释本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：1 目的 对销售合同或订单在签订前进行评审，充分理解顾客的要求，确保本公司有能力满足顾客合同的要求。2 范围 适用于本公司所有销售合同或订单的评审控制。3 职责3.1 业务部负责合同评审的组织、协调和归口管理、负责与顾客的沟通联络。3.2 技术质检部负责评审特殊合同的技术能力和检验能力。3.3 生产计划部负责评审特殊合同的生产能力。3.4 业务部负责评审特殊合同的物质供应能力。4 工作程序4.1合同的分类4.1.1 常规合同 1）本公司现有产品性能制表可有满足顾客要求

41、。 2）现有生产能力按常规可以满足合同规定的交货期限。4.1.2 特殊合同 1）未投入市场的产品，技术要求超过现有生产产品之规定。 2）根据现有条件，按常规无法按合同要求期限交货。4.2 合同评审的要求 本公司规定每份销售合同在签订前都应进行评审，评审满足以下要求：1）顾客的要求都已明确规定并形成文件，在以口头方式控制订单时，也应以适当的方式确保其要求在接受前已得到同意。2）顾客与本公司的不一致意见都得到解决。3）本公司具有满足合同或接受订单要求的能力。4.3 合同评审的方法4.3.1 常规合同（包括口头或 订单，并已整理成书面的形式销售合同 记录表TY/QR-7.2.2-03）由业务部直接评

42、审，经营副总经理在合同订单（或传真件），销售合同 记录表TY/QR-7.2.2-03上签字确认。4.3.2 特殊合同，由业务部根据合同中的特殊要求，填写合同评审表TY/QR-7.2.2-02,组织相关部门评审，或用合同评审表TY/QR-7.2.2-02传递评审，评审的主要内容有：合同的技术质量要求，生产能力，交货期，包装要求，交货方式及价格等，评审后由总经理复审签字批准。4.4 合同的修订4.4.1 合同执行过程中若顾客提出修订时, 则由该合同原评审、审批人进行评审，填写合同修订记录TY/QR-7.2.2-04.4.4.2 合同执行过程中,若公司提出修订时,其修定内容由业务部以 、 或书面形式

43、传递给顾客，并得到其确认，填写合同修订记录TY/QR-7.2.2-04渉及较大的修订，应组织相应的相关部门人员参加评审，签署个部门意见。4.5 合同的管理4.5.1 业务部长负责合同的整理、编号、建立合同台帐TY/QR-7.2.2-01,存档保管，负责合同专用章的保管。4.5.2 业务部负责合同执行期间与顾客的联络、协调。5 相关文件 1）质量策划控制程序TY/QS-5.4-2002A 2）过程控制程序TY/QS-7.5.1-2002A6 质量记录 合同评审的质量记录由业务部负责建立和保管，按质量记录控制程序TY/QS-4.2.4-2002A执行，主要记录有： 1）合同台帐 TY/QR-7.2

44、.2-01 2)合同评审表 TY/QR-7.2.2-02 3)销售合同 记录表 TY/QR-7.2.2-03 4)合同修订记录 TY/QR-7.2.2-04 附加说明：本程序由企管部负责起草并负责解释本程序主要起草人：本程序审核人：本程序批准人：1 目的 对设计和开发进行控制，确保设计和开发满足规定的要求。2 范围 适用于本公司工装类、夹克衫类等服装产品的设计和开发的控制。3 职责3.1技术质检部负责产品设计和开发的控制管理。3.2总经理负责批准安徽松源纺织服装产品设计任务书TY/QR-7.3-01,批准设计和开发输出和批准设计和开发更改。3.3顾客负责设计和开发的确认及设计和开发更改的确认。

45、3.4各相关职能部门配合实施设计和开发工作。4 工作程序4.1 设计和开发策划4.1.1技术质检部对顾客提供的样衣进行产品设计和开发过程的策划和控制，对顾客提供的图纸不再做设计和开发策划。4.1.2技术质检部进行产品的设计和开发策划后，编制安徽松源纺织服装有限公司产品设计任务书TY/QR-7.3-01。包括以下方面的内容：a）产品结构设计、制样二个阶段的进度要求和完成期限。b）产品结构设计、制样二个阶段进行的评审、验证和确认活动及内容。c）明确产品结构设计、制样和评审、验证、确认过程中，各相关部门人员的职责和权限。d）规定参与结构设计、制样和评审、验证、确认活动的不同小组的职责和分工，明确他们之间接口的沟通方式，并进行管理，以确保有效的沟通。e）安徽松源纺织服装产品设计任务书TY/QR-7.3-01,要随设计和开发的进展情况，适当时予以调整或更新。4.2 设计和开发输入4.2.1 设计和