南京市放心早餐项目立项申请报告（可编辑）

1、南京市放心早餐项目立项申请报告 目 录1前言 32调研情况 33南京市再就业现状描述 44再就业理论 55早餐工程综述 66实施方案 761 组建迅立达早餐有限公司 7611组织设计 7612内部流程设计 8613模拟运作 97经济可行性分析 971投资来源及总额 972营业预测 1073盈利投资回报敏感性分析 108政府的支持 129关键成功因素分析 1310附录 13前言南京市现有下岗职工近80万人如何解决下岗职工再就业成为政府面临的重大命题也是实践三个代表的紧迫任务同时南京市早餐市场的安全卫生便利等方面与市民要求存在差距与国际都市的形象不相称群众利益无小事早餐工程与实践三个代表找到了结合

2、点在市有关部门的支持下成立了放心早餐可行性研究项目组对此作专题研究为市政府提供决策依据二调研情况1社会调查情况项目组与市社会调查总队组建了联合调查组就再就业分流情况早餐及净菜市场满意度及放心早餐及净菜配送的市场需求进行了调查调查采取了问卷面谈电话等调查方法通过对1520份有效调查记录的科学分析总结如下1关于再就业分流情况流向第一产业的为2流向第二产业的为11流向第三产业的为33有54的下岗职工在6个月内未找到稳定的工作缺少收入来源在下岗职工中4050型占85以上给再就业带来很大压力对下岗职工的抽样调查中有45情绪波动很大怨天尤人有35愿意主动寻找工作有10的因具有一定技能能很快找到工作有10的

3、态度不明确2关于早餐满意度调查随机抽样三个街道十二个社区涉及了各类经济组织人员和自由职业者包括个体户学生工人干部企业主营业员家庭主妇保姆对安全卫生状况满意的占13不满意的68没有表明态度的19对于品种口味满意的占15不满意的72没有表明态度的13对于价格满意的占55不满意的22没有表明态度的23对于对城市形象的影响满意的占5不满意的82没有表明态度的13对于方便性方面满意的占25不满意的58没有表明态度的173关于市场需求在调查人员中有21在家吃早餐经常不吃早餐的19有60在外吃早餐在外吃早餐的人中有82的对卫生便利安全等不满意有73是在路边小摊将就购买对于早餐价格接受2元以内的42接受2-3

4、元的39接受3-5元的13接受5元以上的6在营养卫生实惠排序中卫生第一位的占49营养第一位的占35实惠第一位的占16对推出放心早餐计划有89的持欢迎态度没有持反对态度的2网上及图书馆资料收集通过对网上及图书馆资料收集全国已有65的省市区把早餐工程作为一项德政工程来抓并有全面铺开的趋势各地基本使用放心早餐工程阳光早餐工程来命名如北京是由金三元阳光餐饮有限公司首钢饮食有限责任公司北京成龙华天早餐有限公司北京千喜鹤餐饮连锁有限公司马兰拉面快餐连锁有限责任公司天禾放心早餐出笼统一的红黄两色写有天禾放心早餐字样的遮阳伞统一的不锈钢餐车统一的绿色围裙统一的格子帽统一的挂健康证上岗市区首批30辆放心早餐车网

5、点与市民见面据了解天禾放心早餐有严格的管理措施和手段每天凌晨3时前扬州亲亲集团等6大供货商就必须将货送到配送中心由配送员迅速送往各个网点最早的一个网点5时20分就到位了最迟一辆车也在6点钟拿到货每辆早餐车按照设定的线路间隔几分钟出现在街头上街的早餐车皆为天禾公司免费提供特为解决40岁50岁下岗失业职工的再就业上岗的都是下岗失业职工女性居多所以餐车车身上还印着镇江再就业工程早餐车字样 天禾放心早餐是由京口区大市口街办与苏州一百放心早餐公司联手推出在年内推出60辆放心早餐车到年上半年达到100辆年底达到150辆不断深化对政府促进就业责任的认识 履行政府责任构建全社会促进就业体系确保政府促进就业的责

6、任落到实处 五早餐工程综述1模式的选择为推进我市再就业工作我们选择了市场化运作政府扶持的早餐及净菜配送工程我们鼓励有意向的各类经济体参与到该工程中来防止形成垄断经营在目前形势下工程的突破点可放在鼓励有实力的一家或两家企业为主其他社会组织人员参加投资组建公司完全市场化运营政府只给予宏观控制指导和政策扶持为加强管理拟以市政府名义颁布南京市早餐工程管理规定见附件2市场总量预测及安排人员数预测早餐市场总量预测南京市现有人口440万人加流动人口约230万总人口达670万其中按抽样调查约23在外用早餐则用餐规模人数为约446万其中早餐工程市场占有约为10早餐顾客量在446万人按人均消费2元一年360天计算

7、全年营业额为32112万元如加晚点供应而晚点按早餐的30计算有96336万元的营业额总营业额将达到417456万元按人均劳动生产率19万元年工程则可安置下岗职工2197人按114计算实际直接间接安排人员达3075万人3社会经济价值总论早餐问题看似小事却涉及千家万户是群众迫切需要解决的大问题群众的呼声就是我们工作的第一信号我们要从关心群众身体健康推动经济快速发展践行三个代表重要思想的高度来认识早餐工程的重大意义全市上下通力配合着力为企业发展创造良好环境不仅解决群众的早饭问题还安置了大量下岗职工促进了经济发展实践再次告诉我们群众利益无小事凡是涉及群众切身利益和实际困难的事情再小也要竭尽全力去办只有

8、这样才能做到党民同心干群同力获得各项事业的成功创建并与国际接轨的连锁加盟放心早餐的经营理念以市场需求为导向以培育和发展社区早餐市场为方向按照工业化标准化工序化集约化系列化的原则研制开发大众化的营养均衡的系列产品为广大市民提供营养卫生快捷实惠的早餐服务公司精神 奉献创新守信管理方针 严谨规范高效您选择了放心早餐您就选择了健康人生您选择了放心早餐您就选择了美好生活在传统中式早餐品种如包子花卷面条馄饨豆浆豆腐脑中式汉堡等的基础上结合西式早餐如面包西式汉堡果汁牛奶各种特色小吃休闲海产品绿色健康食品营养套餐熟食等系列产品确定了六大系列八十余个品种的产品组合全部产品均考虑到干稀搭配营养均衡的要求同时考虑了

9、少数民族的饮食需求在价格方面坚持面向大众兼顾中高的原则其中三分之二的产品价格在1-15元之间六分之一的产品价格在2-3元之间其余六分之一产品价格在元以上考虑到产品卫生差异化经营的需要大部分产品为便携式独立包装小部分产品为散包装除早餐销售的产品以外晚上以销售主食和熟食为主兼售各种冷热饮啤酒速冻食品另外还可现场销售烤肠煎饼果子等食品逐步开展便民服务活动提升各网点的附加值 为使产品能够符合大众口味和需求拥有广阔的市场把所有产品进行试销为了实现管理过程的标准化和规范化公司专门编制全套的管理手册包括总部管理手册营销管理手册visi手册产品标准手册培训手册物流配送手册商亭运营手册营运督导手册和各类管理合同

10、文本对从事早餐经营的每一个环节的人员从业务操作服务规范品牌荣誉企业文化认同等方面进行岗前及在网培训考核合格后发证上岗 在早餐经营过程中坚持十统一原则即统一标识统一形象统一着装统一生产统一配送统一价格统一质量统一服务统一管理统一文化从而实现管理的标准化程化和科学化 年份项目生产经营期2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年72013年合计1生产成本135629224252634132293413229341322934132293413229341322911外购原材料1152162201628428804052880405288040528804052880405

11、288040512外购燃料动力6913012097617282417282417282417282417282417282413工资福利1350184023002300230023002300230014制造费用65010401300130013001300130013002销售费用33396584448349183491834918349183491834913管理费用50095876661252371252371252371252371252371252374财务费用41746667938349183491834918349183491834915总成本费用1461529263816337

12、0544837054483705448370544837054483705448其中折旧费160160160160160160160160 摊销费2020202020202020利息支出72727272727272727固定成本29184144245956872856872856872856872856872856872852841248可变成本11696882195704313672313672313672313672313672313672284591522011-2012与2006年数据相同早餐公司损益估算表序号 年份项目生产经营期2004年2005年2006年2007年2008年200

13、9年2010年2013年合计1产品销售收入16698242922192 417456417456417456417456417456417456379884962销售税金及附加10018917533225047425047425047425047425047425047422793133总成本费用14815292638163370544837054483705448370544837054483705448337632764利润总额8810610869721863821863821863821863821863821863819459075所得税360753607536075721517215

14、172151468986税后利润8810610869718256318256318256314648714648714648714769277盈余公积金10881110871825618256182561464914649146491476938可供分配利润7929597827164307164307164307131838131838131838132923381应付利润82未分配利润 早餐公司财务分析投资回收期固定资产净利润 2540132923 2年按动态回收期为25年投资净利润率净利润总投资 1329232540 5233平均销售收入利税率平均利税平均销售收入 1112各项财务指标均高

15、于行业平均水平不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点平均年固定成本bep 100 平均年销售收入-平均年销售税金及附加-平均年变动成本 528412725004 7288即销售规模为设计规模7288时损益平衡八政府的支持 这两项工程特别是早餐工程是一项民心工程德政工程工程的推动需要政府的大力支持政府的作用主要在于宏观引导和政策制定81组成协调组 项目组认为为切实将这项工程落实好应成立工程协调领导小组成员组成由分管副市长任组长市总工会劳动局主管领导任副组长市工商局卫生局商业局等主管领导任组员按工作推进的需要落实周月联席会议制度确保工程有序推进82税收政策 为真正起动鼓励充分就业

16、安排下岗职工对所有参与工程的独立核算企业满足以下条件的给予税收政策的优惠1安排下岗职工人数超过职工总数60的2早餐净菜营业额超过总营业额70的3经工商行政管理局登记成立的有限公司各项手续齐全税收政策给予地方留成部分两免三减半的优惠另也可给予贷款贴息的优惠九关键成功因素项目成功的关键因素我们认为主要有以下几个方面1下岗职工就业观念的改变这需要加大宣传力度新闻媒体增加对下岗再就业成功经验的宣传报道总工会等部门组织一些宣传主题把宣传做到社区2政府的扶持和宏观调控引导政府起有限作用提供优质服务3市场化的运作对项目可召开市民听证会公布方案让广大市民讨论参与不能培养垄断鼓励社会资本的投资鼓励资本多样化4最

17、好有龙头企业参加牵头通过做一两个样板来吸引一切资源促进社会资源的合理配置和流动十分感谢市委市政府有关部门及社会各界的大力支持十附录1项目工作结构分析图3页 2项目推进甘特图1页3公司组织机构图1页4典型流程图38页5南京市早餐工程管理规定4页6数据来源人民网googlecom附件5南京市早餐工程管理规定 第一章总则 第一条为促进我市早餐业的健康有序发展确保早餐产品包括饮品和早点下同的卫生质量维护消费者经营者和生产者的合法权益根据国家有关法律法规结合本市早餐工程实际制定本规定 第二条凡从事我市早餐工程产品生产和销售的单位和个人均应遵守本规定 第三条 市政府主管商贸流通的职能部门以下简称商贸流通管

18、理部门是南京市早餐工程的主管部门负责对早餐工程进行协调管理和监督第四条 市城管部门市工商部门市卫生部门市市政部门和市技术监督部门依法对南京市早餐工程进行日常管理和监督第五条 南京市商业联合会餐饮同业公会下称市餐饮同业公会对本市早餐工程产品的生产和流通企业实行行业自律 第六条 南京市早餐工程销售应从现有的餐车占道经营向退出主干道进入社区和入店经营的方向发展鼓励入店销售 第二章 生产管理 第七条 商贸流通管理部门对早餐工程承办单位数量和餐车数量实行总量控制引导早餐程经营方式的调整避免因早餐市场的过度竞争而导致早餐产品质量下降 第八条 申请餐车占道经营的早餐工程承办企业必须具备下列条件一具有法人资格

19、二取得卫生许可证三具备同时生产早点和饮品的能力能够同时为100部以上餐车提供产品的能力并实行产品统一配送产销一条龙服务四生产场所的布局及条件应符合法律法规的要求五必须制定或采用相应的标准作为组织生产和产品检验的依据早餐产品必须经检验合格后方可销售企业不具备早餐产品的检测能力的应当委托依法成立的有检测能力的检验机构检测产品六有健全的企业生产经营管理制度具备相应的管理力量七早餐工程产品的制作原料必须符合相应标准和要求其中色素防腐剂甜味剂等食品添加剂的使用还必须符合食品添加剂使用卫生标准第九条 申请入店销售的早餐工程承办企业除必须具备第八条的第一二四五六七项外还必须具备以下条件一从事餐饮面点或饮品类

20、经营的企业二具有5家以上的连锁企业每个店内有能容纳10人以上的座位实行产品统一配送产销一条龙服务第十条 早餐工程产品实行品种审核制度每一种早餐工程产品上市前均需由承办单位向技术监督部门申报产品标准登记备案同时报卫生部门审核经确认符合相关卫生标准后方可生产并在早餐工程餐车店进行销售受早餐工程承办单位委托的生产加工单位应由卫生部门进行审核必须取得卫生许可证产品属卫生许可证许可范围生产品种数量应与生产场所相适应经确认符合卫生标准及要求方可生产第十一条 早餐工程食品必须密封包装包装材料必须符合卫生要求包装标识必须符合食品标签通用标准要求同时标明南京市早餐工程标识和承办单位名称第十二条 早餐工程承办单位

21、必须保留早餐产品样品并在28的冰箱内保存24小时以上第三章销售管理 第十三条 申请销售早餐工程产品的人员必持持有本人有效居民身份证和健康证作风正派身体健康早餐工程承办单位应按同等优先原则优先安排下岗职工从事销售早餐工程产品第十四条 早餐工程承办单位必须负责对早餐销售人员业务培训和日常管理第十五条 早餐工程销售车应统一款式具有防尘防雨功能并定期进行清洗和消毒处理第十六条 早餐车销售人员必须遵守下列规定一持有健康证占道经营许可证上岗二不得将早餐车转包或雇请他人销售三不得销售无早餐工程标志过期或变质的产品四着装整洁穿戴早餐工程承办单位统一制作的工作服工作帽和配带胸卡做好个人卫生五不准在销售时吸烟六随

22、车附设垃圾回收容器并保持销售点周围环境的卫生七上路早餐工程销售车日常经营时间不得超过上午800节假日不得超过上午830第十七条 早餐工程承办店销售人员必须遵守下列规定一持有健康证二不得销售无早餐工程标志过期或变质的产品 三着装整洁穿戴早餐工程承办单位统一制作的工作服工作帽和配带胸卡四不准在销售时吸烟五保持销售店周围环境的卫生第四章商标管理 第十八条 南京市早餐工程图形商标使用期限为一年被许可人在使用时应遵守本规定中关于早餐工程产品生产销售的相关规定许可使用期限届满仍需继续使用的被许可人应提前一个半月向商贸流通管理部门提出申请经同意后与商标所有者签订使用许可合同第十九条 被许可人应当在商标使用许

23、可合同签订之日起三个月内将商标使用许可合同报商标局备案并把许可合同副本送交工商部门存查第二十条 被许可人不得任意改变南京市早餐工程图形商标文字或其组合印制被许可使用的南京市早餐工程图形商标文字及其组合时应严格按照商标许可人所提供图样的色彩结构比例印制第二十一条 被许可人不得超越早餐工程许可使用范围使用南京市早餐工程图形商标文字及其组合并不得提供给第三方使用第二十二条凡南京市早餐工程商标使用方无法按本规定和许可合同履行其职责商标所有人可提前终止许可合同第五章监督检查 第二十三条 商贸流通管理部门负责全市早餐工程重大事项的协调管理和监督第二十四条 城管部门依据有关规定在自身职责范围内协调有关部门对早餐工程依法进行管理第二十五条 工商部门依据有关法律法规规定对损害消费者合法权益侵犯南京市早餐工程图形商标专用权不正当竞争等违法违章行为进行查处第二十六条 市政部门负责早餐工程销售车占道经营的核发布局取缔超时经营无占道证经营的早餐销售车负责对早餐工程销售车卫生状况及早餐车周围环境卫生的检查和查处第二十七条 卫生部门依据食品卫生法对生产和销售早餐产品的卫生生产和销售人员的健康状况进行监督检查审核承办单位及其上市早餐品种的卫生要求对产品进行卫生监测查处不符合卫生要求的早餐食品第二十八条 技术监督部门依法对早餐食品质量早餐食品的标识食品标签进行监督管理查处早餐食品无标生产现象第二十九条 市