危险源辨识风险评价和控制措施的确定管理程序B1版

1、重庆红宇精密工业有限责任公司文件编号：Q/DJS n OHSP4311危险源辨识、风险评价和控制 措施的确定管理程序版本/修订号 B1共19页生效日期2012年2月20日1. 目的2. 范围3. 术语4. 职责5. 工作程序6. 相关文件7. 相关记录8附件修订次数版本生效日期页次更改通知单号更改人编制：日期：审核：日期：批准：日期：1. 目的为了指导各单位、各层级人员充分辨识工作场所及作业活动中的危险源，制定科学合理的风险控制措施，持续开展风险预控管理工作，有效降低安全风险，以取得良 好的职业健康安全管理绩效，特制定本程序。2. 范围适用于各单位、各层级人员针对本单位作业场所或岗位开展风险预

2、控管理。适用于对相关方进行风险预控管理。公司辖权范围内所有的人、所有的设施、 所有的各作业场所 （含活动）及所有的作业 条件变更（如：工艺、材料、设备、人员等变更）均应纳入危险源辨识范围。3. 术语3.1 可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可容许程度 的风险。3.2 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.3 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.4 健康损害：可确认的，由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精 神的不良状态。3.5 事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度） ，或者 死

3、亡的情况3.6 风险：发生危害事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的 严重性的组合3.7 风险评估：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以 及对风险是否可接受予以确认的过程。3.8 工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理区域。4. 职责4.1 管理者代表4.1.1 负责组织开展全公司危险源辨识和风险评价活动， 必要时组织有关人员对危险源辨识的全面性、风险控制措施的有效性进行评审；4.1.2 组织、建立公司级危险源辨识技术指导小组， 指导各单位开展危险源辨识工作。4.2 安全管理部门4.2.1 是本程序的归口管理部门； 负责协助管理者代表实施

4、危险源辨识、 风险评价， 确 定风险控制措施；4.2.2 在全公司范围内，组织开展风险预控管理活动；4.2.3 协助教育培训部门， 对各级人员进行危险源辨识、 风险评价和控制措施确定的相 关知识进行培训，提高全员危险源辨识和风险控制策划能力；4.2.4 建立公司级 危险源辨识、 风险评价和风险控制措施一览表 或公司级风险管理 手册 ；4.2.5 必要时组织有关人员对各二级单位危险源辨识的全面性和风险控制措施的有效 性进行评审。4.3 各单位4.3.1 负责组织开展本单位辖区范围内的危险源辨识、风险评价，并制定风险控制措 施，建立本单位危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表或车间级风险管理 手

5、册，并及时更新；4.3.2 组织、指导各班组及各岗位开展危险源辨识、风险评价工作，督促各班组建立 危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表或班组级风险管理手册。必要时对 各班组危险源辨识的全面性、风险控制措施的有效性进行评审；4.3.3 督促各岗位及时、有效开展危险源辨识活动，建立危险源辨识、风险评价和风 险控制措施一览表或岗位级风险管理手册；必要时对各岗位危险源辨识的全面性进 行评审；4.3.4 当本单位危险源发生变化时应及时报安全管理部门备案。4.4 各班组4.4.1 组织本班组开展危险源辨识活动，在接受新任务或作业条件发生变化时，督促 各岗位员工进行危险源辨识；4.4.2 建立保持本班组

6、危险源辨识、 风险评价和风险控制措施一览表 ，并及时更新；4.4.3 及时向本单位报告危险源的变化情况。4.5 各岗位4.5.1 针对本岗位开展经常性危险源辨识活动， 建立并及时更新本岗位 危险源辨识、 风险评价和风险控制措施一览表 ；4.5.2 在接受新任务或作业条件发生变化时，应针对本岗位进行危险源补充辨识，并 向班组报告危险源的变化情况。4.6 其他职责划分4.6.1 相关方的危险源辨识工作由项目单位牵头负责；4.6.2 公用工程设施进入各单位管辖部分（如工房、围墙等） ，由使用单位负责，其余 部分由主机责任单位负责；4.6.3 多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责。5.

7、工作程序5.1 危险源辨识范围5.1.1 危险源辨识应包括进入工作场所（业务管辖范围）所有的人员、所有的设备设 施和组织开展的所有活动（包括非生产性活动）以及所有的作业条件变化；5.1.2 组织界外的他方设施或活动，将对组织的管理绩效产生重大影响时，应纳入危 险源识别范围；5.1.3 所有非常规活动进行前，应开展危险源辨识，并制定有效的风险控制措施。5.2 危险源辨识时机5.2.1 各单位至少在每年第四季度应开展一次全面（是指：全场、全活动、全岗位、 全员参加）的危险源辨识和风险评价活动，及时补充更新危险源辨识、风险评价和 风险控制措施一览表 ；5.2.2 发生重大安全事故时，应重新开展危险源

8、辨识和风险评价活动；5.2.3 组织开展实施非常规活动前，应开展危险源辨识和风险评价活动，确保风险控 制的主动性；5.2.4 当发现先期危险源辨识有遗漏时，应及时开展危险源补充辨识活动；5.2.5 当作业（或活动）条件发生变化时，应立即开展危险源辨识和风险评价活动。 这些变化应包括以下内容：（1）法律法规和其他要求发生变化时；（2）新技术、新材料、新工艺、新设备投入使用或运行；（3）相关方要求发生变化时；（4）生产工艺条件发生重大变化；（5）作业条件发生变化时，如：设备设施、作业环境、作业人员及人员能力等 发生变化。5.3 危险源辨识基础知识及技巧5.3.1 根据能量意外释放理论，没有能量就不

9、会有能量释放，就没有危险源，没有风 险，也就不会发生事故。这里所指能量包括化学能、生物能和致病菌等。5.3.2 如果能量不意外释放，也就不会发生事故。5.3.3 能量低至不足以对人员造成伤害，也不会引发事故，可以忽略不计。5.3.4 能量物质、能量载体、导致能量意外释放的因素都是危险源。这里所说的因素 是指导致能量意外释放的直接因素，不宜过多查找间接因素。间接因素通常是指引发 物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全条件的因素，宜在制定风险控制措 施时考虑。5.3.5 危险源辨识就是首先要查找能量物质及其载体，再根据能量物质去查找可能导 致能量意外释放的因素。物的不安全状态（现实或潜在的）

10、 人的不安全行为（现实或潜在的） 环境的不安全条件（现实或潜在的） 或上述三类因素的组合。5.3.6 常见有毒有害或具有爆炸性的物品如下（但不局限于此） 爆炸品： 叠氮化钡、叠氮化铅、雷酸汞、三硝基苯甲醚、三硝基甲苯、硝化甘油、硝化纤维素、硝酸铵（含可燃物0.2%）易燃气体：“ 丁二烯、二甲醚、甲烷、天然气、氯乙烯、氢、液化石油气（含丙烷、丁烷及其 混合物）、一甲胺、乙炔、乙烯毒性气体氨、二氟化氧、二氧化氮、二氧化硫、氟、光气、环氧乙烷、甲醛（含量9 0%）、 磷化氢、硫化氢、氯化氢、氯、煤气（CO,CO和H2、CH4的混合物等） 、砷化 三氢（胂）、锑化氢、硒化氢、溴甲烷易燃液体 苯、苯乙烯

11、、丙酮、丙烯腈、二硫化碳、环己烷、环氧丙烷、甲苯、甲醇、汽油、 乙醇、乙醚、乙酸乙酯、正己烷易于自燃的物质黄磷、烷基铝、戊硼烷遇水放出易燃气体的物质电石、钾、钠氧化性物质发烟硫酸、过氧化钾、过氧化钠、氯酸钾、氯酸钠、硝酸（发红烟的）、硝酸（发 红烟的除外，含硝酸70%）、硝酸铵（含可燃物w 0.2 %）、硝酸铵基化肥有机过氧化物过氧乙酸（含量60%）、过氧化甲乙酮（含量60%）毒性物质丙酮合氰化氢、丙烯醛、氟化氢、环氧氯丙烷（3氯1,2环氧丙烷）、环氧溴丙烷（表溴醇）、甲苯二异氰酸酯、氯化硫、氰化氢、三氧化硫、烯丙胺、溴、乙撑亚胺。537各类作业场所或活动中，常见能量物质形式及其意外释放的形式

12、、可能导致的 事故类型分类统计如下：工作活动或场所能量物质或载体能量意外释放的形式和事故类型产生物体落下、抛出、破 裂、飞散的操作或场所坠落物、抛射物、反 弹物、飞溅物等势能和动能的意外释放，人体受到物 体打击机动车辆驾驶运动的车辆动能的意外释放，人体受到机动车辆 撞击存在机械设备的场所运动的机械部分或人体动能的意外释放，人体受到机械的 刺、害IJ、压、撞等起重、提升作业被吊起重物势能或动能的意外释放，人体受到重 物打击存在电气设备的区域带电体电能的意外释放，人体受到电击伤害存在热源设备、加热设 备、炉、灶、发热体的场 所高温物体、高温物质热能的意外释放，人体受到烫伤或咼 温危害存在可燃物、助

13、燃物的场 所可燃物、助燃物化学能及热能的意外释放，人员受到 火灾的烧伤或中毒人员在高差大的场所开 展作业活动高处的人体势能的意外释放，人体高处坠落受到 伤害土石方、料堆、料仓、建 筑物、构筑物工程施工活 动边坡土（岩）体、物 料、建筑物、构筑物、 载荷势能压力转换为动能意外释放，人体 受到坍塌、压埋井工矿山采掘场所顶板、两帮围岩势能压力转换为动能意外释放，人员 受到冒顶、片帮的压埋存在瓦斯与空气混合物 的场所瓦斯化学能的意外释放，瓦斯爆炸伤害人 员工作活动或场所能量物质或载体能量意外释放的形式和事故类型1存在压力容器的场所内容物压力转换的冲击动能或内容物的化 学能的意外释放，压力容器爆炸导致

14、人员伤害江、河、湖、海、池塘、 洪水、储水容器大量的水动能的意外释放，水导致人员淹溺产生、贮存、聚集有毒有 害物质的场所有毒有害物质化学能的意外释放，造成人员中毒窒 息538常见能量物质及其载体分类提示如下：机械能机床上的旋转体、直线运动体，噪声，振动；（没有动能，物体就没有危险, 就不存在振动和噪声的危险）电能带电导线；（没有电能，导线就没有危险）势能高处摆放的物体；高处站立的人（没有势能，物体或人就没有危险）热能一一高压蒸汽等（没有压力、热能就没有危险）核能一一铀235等（没有核能，就没有辐射危险）危险物质（如含有化学能、生物能）一一汽油、硝酸铵、硫酸、氰化钾、苯、甲苯、硫 化氢、汞、尖锐

15、的刀刃，粉尘，烟尘、看厂门的狼狗等致病动物、致病植物、致病生 物等（没有化学能、生物能就没有危险）539识别出危险源后，应对其特性进行描述，为制定风险控制措施提供依据。危险 源及其特性的描述，就是要表述出：是什么能量？通过什么途径或方式？对谁？造成 什么伤害？5.3.10判断危险源及其特性的描述是否准确的原则：对危险源的准确描述应能回答（或隐含回答）下列三个问题之一：（1）什么能量物质（能量单元）、通过什么方式（途径）、可能造成什么伤害（后 果）?（2）什么状态、导致什么能量意外释放、可能造成什么伤害（后果）？（3）什么行为、导致什么能量意外释放、可能造成什么伤害（后果）？ 5.3.11常见危

16、险源描述及其应用实例：5.3.11.1有的危险源可以用名词直接描述。如： X射线、焊烟尘等。5.3.11.2有的危险源可以用“名词+动词”或“动词+名词”形式描述。如：开动的汽 车、转动的卡盘、移动的刀具等。5.3.11.3危险源也可以用其他语言结构进行描述。如：清扫地面时扬起的尘土，湿手 插拔电源插头，装有铝粉的包装箱破损。5.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作流程541作业单元划分5.4.1.1通常情况下，一个组织有多种作业活动或多种作业场所，它们的工作性质， 业务内容也存在很大差别。因此，划分作业活动的方法也就不同，一般情况，作业单 元的划分有以下几种划分方法：1) 按作业任务

17、划分；如：道路工程、桥梁工程、方涵工程、排水工程、构建预 制工程等。我厂的建设项目工地可以采用。2) 按地理区域划分；如：变电所、化学品仓库、油库、厕所、洗澡间、XX工 房。二工厂、制造部可以采用3) 按生产(工作)流程的阶段划分(即：工艺流程)；如：下料、粗车、检验、 焊接、热处理、精加工、表面处理、喷涂、装配、军检、容积检测、装药等。因涉及 多单位，建议不采用。4) 按装置划分；按设备设施划分。存在设备区域交界划分不清问题，易遗漏危 险源。5) 按工艺集群划分；6) 按行政机构划分；如：作业点、班组、二级单位7) 多方法结合划分；上述每一种划分方法都存在局限性。应多方法结合使用才 能涵盖组

18、织的全部作业场所、所有设备设施、所有的作业、所有的人。5.4.1.2 作业单元划分应把握的原则1) 作业单元划分太细会出现重复辨识，人为增加辨识的工作量，不便于数据的统计分析；划分太粗会造成危险源遗留，一个作业单元的危险源数量太多，增加危 险源的辨识和管理难度。2）为便于危险源辨识工作的组织和风险控制措施的落实及管理，应首先按照 业务管辖范围和行政职能粗分；再向下按班组、作业场所、作业点细分；若班组、作 业场所范围太大；可按作业任务、工艺性质、地理区域再次细分。3）公用设施可按专业类别划分为宜。如：供气管网、供水管网、供电系统、 压缩空气管网、屋面通风设施等。4）每一作业单元辨识出的危险源应在

19、 10至15个左右为宜。542危险源识别5.421 第一步：查找能量物质及能量载体，能量物质及其载体可能单独构成危险源 工作案例见附表1:5.4.2.2 第二步：围绕每一项能量物质，分别查找可能导致的能量意外释放的物的不 安全状态、人的不安全行为和环境的不安全条件，这就是危险源。工作案例见附表2：5.4.2.3 第三步：对每一危险源进行特性描述。危险源及其特性的描述应能回答或隐 含回答一一什么能量？通过什么途径或方式？对谁？造成什么伤害？工作案例见附表3：5.4.2.4 第四步：根据危险源及其特性的描述，确定其可能的导致事故或职业病的类 型。公司内可能发生的事件类型的规范表述如下:物体打击触电

20、高处坠落放炮容器爆炸车辆伤害火药爆炸淹溺其他爆炸灼烫机械伤害中毒和窒息起重伤害火灾锅炉爆炸其他伤害公司内可能发生的职业病类型如下：职业病名称数量职业病名称数量尘肺13种职业性放射疾病11种职业中毒56种物理因素能致职业病5种生物因素能致职业病3种职业皮肤病8种职业性眼病3种职业性耳、鼻、喉、口腔疾病3种职业性肿瘤8种其他职业病5种5.4.3 风险评价常用风险评价方法有风险是非判定法（也称专家直接判定法）和作业条件危险性 评价法（LEC法）。公司内推荐使用这两种方法。5.4.3.1 风险是非判定法根据组织的法律义务、职业健康安全方针及行业特殊要求，对危险源的风险进行直接判定，评估出不可接受风险。

21、凡符合下列条件之一的，可直接判定为“违规”风险，并将其确定为不可接受风险：1）不符合公司应承担的法律义务和安全方针；2）不符合标准或行业规范性文件要求；3）公司已确定不能接受的风险；4）员工或相关方不认可（或不接受）的风险；5）上级主管部门不接受的风险；6）曾经发生事故、至今未采取有效措施的；当被确定为“违规”风险后，可不再用其他方法对风险的大小进行评价。543.2 用作业条件危险性评价法（LEC法）:LEC法:就是根据发生事故的可能性（L）、人员及设施暴露于危险环境的频繁度（E）、事故后果的严重度（C），来评价危险源风险度（D）的大小。D=LX EX C式中：D 风险性值（L、E、C的取值见

22、下表）L、E、C取值准则明细表发生事故的可能性大小（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）分值选择判定准则分值选择判定准则分值选择判定准则10完全可以预料10连续处于危险环境中100大灾难，许多人死亡（10人以上死亡）6相当可能6每天在有危险的环境 中工作40灾难数人死亡（2至9人死亡）3不经常，但可能3每周一次15非常严重，1人死亡1完全意外，可能性 小2每月一次7严重（重伤）0.5可以设想，很不可 能1每年一次3重大（伤残、致残）0.2极不可能0.5几年一次出现在危险 环境中1引人注目，需要救护（轻伤）0.1实际不可能5.4.3.3 风险分级。根据危险源风险度的大小，将

23、风险分为1至5个等级。按是否可接受分为不可接受风险和可接受风险两大类。危险源风险分级明细表D值危险程度风险等级风险分类管控要求320极其危险，不能继续作业5不可接受 风险应制定风险控制 措施，尽可能将风 险降至2级或以 下水平。160 320高度危险，要立即整改470 160显著危险，需要整改320 70一般危险，需要注意2不可接受 风险可保持，条件允许 应尽量降低风险 度20稍有危险，可以接受1可接受风 险可不管控543.4 所有被判定为“违规”的风险，不再判定风险等级，都是不可接受风险5.5风险控制措施的制定5.5.1 可接受风险（1级）应保持现行管理习惯或做法，不再实行新的控制措施，原

24、则上不再进行管控。5.5.2 对2级风险危险源，可保持风险水平，在条件允许的情况下，应尽可能地降低 风险度。5.5.3 对3级或以上风险的危险源，应制定风险控制措施，尽可能将风险降至2级或以下水平。5.5.4 对不可接受风险，应仔细考虑现行风险控制措施，明确控制标准。若现行措施 不足以控制风险，应明确或增加新的控制措施。5.5.5 对3级及以上风险，应制定新的控制措施，必要时，应制定管理方案，以有效 降低风险，并评估新措施实施后的风险。5.5.6 可能的现行措施有：a. 有目标和方案；b. 有运行控制程序；c. 有教育和培训；d. 有监视和测量；e. 有应急预案（或现场处置方案）。5.5.7

25、可以米取或拟米取的措施有：A. 制定或修订目标和方案；B. 制定或修订运行控制程序；C. 实施或再教育和培训；D. 新建或改进监测；E. 制定或修订应急预案或现场处置方案。工作案例见附表 4：5.6 危险源风险控制措施的制定5.6.1 遵循“消除、替代、工程控制措施、标志警告和（或）管理措施、个体防护” 先后顺序原则。5.6.2 危险源风险控制实施“谁主管、谁负责”的原则，由责任单位负责控制措施的 落实。5.6.3 危险源风险控制技术措施有5.6.3.1 技术措施A. 防止事件发生的技术措施消除危险源限制能量或危险物质隔离B. 减少事件发生的技术措施增加安全系数提高安全可靠性增加安全监控C.

26、避免或减少事件损失的技术措施隔离、远离、封闭、缓冲个体防护设置薄弱环节应急救援5.6.3.2 教育措施A. 安全态度教育B. 安全知识教育管理、技术教育C. 技能教育D .各级管理人员的安全教育E. 生产岗位员工教育入厂三级教育特种作业教育 经常性安全教育“四新”教育 复工、调岗教育等5.6.3.3 管理措施A. 安全检查查思想、查管理、查隐患、查整改B. 安全审查 结合项目建设的阶段（项目建议书、可行性报告、初步设计、施工设计）进行安全审查；可行性研究审查、初步设计审查、竣工验收审查C. 安全评价 识别辨识危害、评价风险，提出风险控制对策，实施系统安全。D. 安全目标管理 全员参与制定目标，

27、实施自我控制，努力完成工作目标。5.7 危险源辨识、风险控制措施的评审5.7.1 评审内容5.7.1.1 评审危险源辨识的全面性，危险源辨识不能遗漏作业单元内存在的能量物质 及可能导致能量意外释放的因素。5.7.1.2 控制措施是否使风险降低到可容许的范围。5.7.1.3 新制定的措施是否产生新的危险源。5.7.1.4 是否已选择投资效果最佳的解决方案。5.7.1.5 受影响的人员能否接受控制措施的必要性和可行性。5.7.1.6 控制措施是否会被应用于实际工作中。5.7.2 评审方式 对危险源辨识、风险控制措施的评审可采用会议、会签、审核、批准的方式进行， 若采用会议方式评审，应形成评审会议纪

28、要。5.8 非常规作业的风险预控管理5.8.1 所有非常规作业活动实施前，应先识别危险源、制定风险控制措施，并对参与 作业的人员进行培训，有效落实风险控制措施后才实施作业活动，以确保风险控制的 主动性。5.8.2 紧急情况下（如：紧急抢修、应急救援），不能在作业活动实施前开展风险识 别活动，应组织有风险识别能力的人员到作业场所，现场识别风险，现场制定风险控 制措施，以确保风险得到控制。5.8.3 在进行非常规活动危险源辨识时，同样应按照能量意外释放理论的机理，全面 识别能量物质及其载体，查找能量意外释放的因素。5.8.4 非常规作业危险源辨识，应针对可能导致事件的因素（危险源）制定管控措施,

29、单位安全员、领导及安全部门对危险源辨识的全面性和风险控制措施的合理性，有效 性进行评审，见表5。6. 相关文件Q/DJSU OHSP4451IB文件和资料控制程序Q/DJSU OHSP4541B职业健康安全记录控制程序7. 相关纪录OHSN010作业单元划分及能量清单OHSN011能量意外释放因素、危险源及特性描述一览表OHSN012危险源风险评价一览表OHSN013危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表OHSN014非常规活动危险源辨识和风险控制措施一览表8. 附件（无）附加说明本标准由安全环保部提出并归口管理本标准起草人：周世杰本标准审核人：彭智明本标准批准人：邓跃明14作业单元划分及能

30、量清单序 号冈位或地点作业活动名称/ 工艺过程名称/ 服务过程名称状态输入能量物质或能量载体设备/工具原材料/辅料工艺条件或其 他条件（如： 温度、湿度等）原材料准备常规行车/吊绳无无行车吊起的零件/行走的人/1车工1组车加工常规车床/车刀/行 车/吊绳圆钢帮/乳化液/清 洗油/无电/旋转的机床部件（如：卡盘、皮带轮、丝杠等 /直线移动的机 床部件（如托板等）/机床上放置的物件/行走的人/乳化液/清洗 油/零件装卸常规卡盘扳手/仃 车/吊绳无无行车吊起的零件/行走的人/设备及工作场地清扫常规车床/扫帚/铁钩压缩空气/棉纱无压缩空气/油棉纱/清洗油/行车吊起的零件/行走的人/单位:时间： 年 月

31、曰表号：OHSN010保存期限1年）24编制:审核:表2:能量意外释放因素、危险源及特性描述一览表单位：时间：年 月曰表号：OHSN011保存期限1年）序 号冈位或 地点作业活动名称/ 工艺过程名称/ 服务过程名称能量物质 或能量载体可能意 外释放 的能量能量意外释放的条件危险源描述危险源特性事件 类型物的不安全状态人的不安全行为环境的不 安全条件车工11组原材料准备行车吊起的零件势能吊钩无防滑卡吊钩无防滑卡起吊时吊绳滑出，起吊物 下落起重伤害吊车无制动或制动不良吊车无制动或制动不良起吊后不能制动，物件下 坠起重伤害吊绳承重不足或 存在破损等缺陷吊绳承重不足或存在破 损等缺陷吊绳断裂，物件下坠

32、起重伤害零件捆绑不牢零件捆绑不牢物件滑出，坠落起重伤害行走的人动能在吊物下或吊物边行走在吊物下或吊物边行走车加工电电能电线绝缘层破损、老化电线绝缘层破损、老化绝缘性能不足，人员触碰 触电触电绝缘不良，短路发生电器火灾火灾电器兀件绝缘性能不良电器元件绝缘性能不良绝缘不良，短路发生电器火灾火灾电控柜门未关闭电控柜门未关闭人员肢体意外进入发生触 电触电短路火灾电源线与铁屑接触电源线与铁屑接触铁屑割破绝缘层，造成短 路或人员触电火灾触电旋转的机床部件机械能皮带轮无防护罩皮带轮无防护罩人员意外接触皮带轮机械伤害审核:编制:表3:危险源风险评价一览表序 号冈位或 地点作业活动名称/ 工艺过程名称/ 服务过程名称危险源描述危险源特性事件类型风险 是非 判定风险评估（LEC法）风险 等级是否可 接受风 险可能性L频繁度E严重度C风险 度D车工11组原材料准备吊钩无防滑卡起吊时吊绳滑出，起吊物下落起重伤害违规/否吊车无制动或制动不良起吊后不能制动，物件下坠起重伤害/333272否吊绳承重不足或存在破损 等缺陷吊绳断裂，物件下坠起重伤害/166362否零件捆绑不牢物件滑出