物流分发中心盘点程序盘点过程控制与盘点结果处理

1、招商局物流集团有限公司仓管部规章制度程序文件文件标题分发中心盘点程序文件编号CG-GD11发放编号生效日期版本修 改 摘 要编 制审 核批 准A首次发布蒋旭德朱义高李雅生10 目的确保分发中心系统的库存记录与实际库存相符。2.0 适用范围招商物流集团有限公司各分发中心 3.0 引用文件4.0 职责4.1 仓库经理负责与客户协商，制定盘点计划和处理盘点差异。4.2 仓库主管按盘点计划要求，组织盘点工作，及时处理盘点中的问题。4.3 单证主管负责盘点差异的分析和调整。4.4 单证员负责对各项数据、单证的审核，并做好报表的整理归档工作。4.5 仓管员应按要求做好实物盘点工作，发现问题及时上报。5.0

2、 工作程序5.1 盘点准备工作5.1.1 每个分发中心必须按照每季度一次的频率进行盘点，如因特殊原因不能按规定的步骤进行盘点，分发中心需书面向仓管部请示，由公司分管领导批准。5.1.2 仓库经理与客户进行协商，制定盘点计划（附表7.1盘点计划表），确定盘点人员及工作安排（附表7.2盘点人员安排），在盘点前举行盘点会议，明确任务，并宣布盘点计划安排。5.1.3 分发中心组织盘点人员进行有关培训。5.1.4 盘点实施前，单证员和仓库主管负责确实以下工作已经完成： 上架确实 拣货确实 补货确实 货位转移确实 报回/报销 其他系统中未记录的货物，如做完系统确实后的进仓货及待发货等，须放在指定区域并加以

3、标识，盘点时不必盘此部分货物，盘点汇总时，应注明情况。5.1.5 盘点期间应停止一切作业，仓库经理做好与客户的协商沟通工作。5.2 盘点工作5.2.1 单证员及时打出三份空白盘点表及一份系统库存清单，交仓库主管。5.2.2 仓库主管将盘点人员分成两组，将盘点区域分成两个区域，A组人员盘点A区域，B组人员盘点B区域，开始第一次盘点，在盘点控制表记录相应盘点人员/组与盘点开始时间，并按盘点计划做好盘点期间的人员、设备的分配和协调。5.2.3 盘点人员/组持空白盘点表依次逐位进行盘点。按实际情况记录每个货位产品的代码、批号、数量、货物交易记录卡数据和货物状态等。每盘点人员/组，盘完一个通道/区域后，

4、签名交给仓库主管，并在盘点控制表注明第一次盘点及登记交表时间。5.2.4 仓库主管分派其他区域的空白盘点表，盘点人员按5.2.2及5.2.3步骤执行，直到所有区域盘点完毕。5.2.5 第一份盘点表盘点完毕，仓库主管在盘点表上签字并把盘点表交给单证员。5.2.6 仓库主管组织第二份空白盘点表的盘点，为保证结果准确，两个区域第一次盘点人员需交换，A组人员盘点B区域，B组人员盘点A区域，程序同上。盘点完毕，在盘点表上签字并把盘点表交给单证员。5.2.7 单证员核对第一、二份盘点表中每一货位的产品代码、数量、批号和状态等数据是否一致，如果一致，则视为盘点结果；如出现差异，用荧光笔在第三份空白盘点表上相

5、应货位做标记，并对盘点中发现的单证方面、实物方面、混批、残损等人为责任事故做好记录，交仓库经理。5.2.8 仓库经理分析和汇总第三份盘点表并分派给各仓库主管亲自盘点。5.2.9 仓库主管根据仓库经理分派的第三份盘点表，亲自对用荧光笔标识的货位逐一进行盘点，记录每一标识货位的产品代码、批号、数量和货物状态等，如果发现点数困难，可要求作业人员重新堆跺，确保盘点数据正确无误。5.2.10 盘点完毕，仓库主管在盘点表上签字并把盘点表交给单证员。5.2.11单证员及时将第三份盘点表盘点结果与第一、二份盘点表的盘点结果进行核对。如其中有两次数据一致，相同数据则默认为实际库存数据。如三份盘点数据都不一致，单

6、证员须及时制作重盘表交仓库经理，由仓库经理亲自进行再次盘点。5.2.11 仓库经理根据重盘表逐一盘点，记录重盘货位的产品代码、批号、数量和货物的状态，必要时可进行翻堆等操作，以获得可靠数据。盘点完毕，签字交单证主管。5.2.12 仓库经理盘点结果作为实物盘点最终结果。5.3 结果处理5.3.1 单证主管组织人员对最终盘点结果与系统库存清单进行核对，将核对结果制作货物盘点差异表，并根据货物盘点差异表进行调整。a) 产品实际仓位与系统仓位不符，对可做系统调整的数据在仓储系统做仓位调整，对可做实物调整的数据交现场做实物仓位调整，并根据相应的库存交易记录和原始单据，查找原因，交仓库经理处理。b) 产品

7、实物数量与系统数量不符，应查找收发货操作记录和系统的库存交易记录，进行核实。如未能查找原因，应查找相关的收发货操作记录和原始单证，查找原因，交仓库经理处理。c) 批号混乱的，仓库主管安排装卸工重新分拣，将分拣后的批号及每个批号的数量，填写库位调整表报与单证员。批号错误的，直接填写库位调整表，报与单证员。由单证员联系客户，并在仓储系统中进行批号调整。d) 外箱破损货物，应送往换箱区，由换箱人员进行状态鉴别，进行换箱操作；对于残损货物，应送至残损区域存放，等待报废处理。所有的操作，均需填写调整表给单证员，由其在仓储系统中进行调整。5.3.2 单证员主管统计盘点结果，制作盘点报告交仓库经理。5.3.3 仓库经理分析盘点报告，盘点误差额如果超过1000元则通知仓管部，仓管部报分管总经理，转入安技部事故处理流程，如果误差额低于1000元，应通报项目经理或所在经营单位的分管领导负责与客户协商解决。5.3.4 仓库经理负责对