数量指标质量指标时效指标成本指标

1、附件1 项目支出绩效目标申报表 2016 项目名称石嘴山旅游局智慧旅游服务平台建设项目 主管部门及代码石嘴山旅游局实施单位石嘴山旅游局 项目属性整体项目期3年 项目资金 （万元） 中期资金总额：3000 年度资金总额：3000 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 总 体 目 标 中期目标（20年20+n年）年度目标 目标1：满足国家要求，对接顶层规划 目标2：有效应对旅游信息不对称问题，提升旅游服务品质 目标3：提升旅游城市形象，创新企业可持续发展模式 目标4：创新管理模式，预防和减少旅游应急事件的发生 目标5：助力智慧城市的发展，让更多的人享受智慧成果 目标6：搭建权威性，实

2、用性，安全性的一体化智慧旅游体系 目标7：提升游客服务品质，保障游客在游玩过程中的安全保障及消费 体验 目标1：满足国家要求，对接顶层规划 目标2：有效应对旅游信息不对称问题，提升旅游服务品质 目标3：提升旅游城市形象，创新企业可持续发展模式 目标4：创新管理模式，预防和减少旅游应急事件的发生 目标5：助力智慧城市的发展，让更多的人享受智慧成果 目标6：搭建权威性，实用性，安全性的一体化智慧旅游体系 目标7：提升游客服务品质，保障游客在游玩过程中的安全保障 及消费体验 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标指标内容指标值二级指标指标内容指标值 产 出 指 标 数量指标 反映社会经济现象发展总 规

3、模、总水平或工作总量 的统计指标，用绝对数表 示 国标数量指标 反映社会经济现象发展总规 模、总水平或工作总量的统 计指标，用绝对数表示 国标 质量指标 在计划和统计工作中,反映 生产效果或工作质量的各 种指标,如劳动生产率、单 位面积产量、单位产品成 本、设备利用率等 国标质量指标 在计划和统计工作中,反映 生产效果或工作质量的各种 指标,如劳动生产率、单位 面积产量、单位产品成本、 设备利用率等 国标 时效指标 反映项目的存续期和执行 效率,持续渐进。 国标时效指标 反映项目的存续期和执行效 率,持续渐进。 国标 成本指标 成的变动情况，研究影响 成本升降的各种因素及其 变动原因，寻找降低

4、成本 的途径的分析方法。成本 分析是成本管理的重要组 成部分，其作用是正确评 价企业成本计划的执行结 果，揭示成本升降变动的 原因，为编制成本计划和 制定经营决策提供重要依 据。 国标成本指标 成的变动情况，研究影响成 本升降的各种因素及其变动 原因，寻找降低成本的途径 的分析方法。成本分析是成 本管理的重要组成部分，其 作用是正确评价企业成本计 划的执行结果，揭示成本升 降变动的原因，为编制成本 计划和制定经营决策提供重 要依据。 国标 效 益 指 标 经济效益 指标 创办文化节后,吸引更多的 游客,可以带动本地及周边 地区的经济增长,带动本地 的GDP；可以吸引外地商人 到此投资,如果有人

5、投资的 话,那么带来的经济效益就 更大了,因为他所需要的劳 动力、资金、人才等等的 需求量就会增大. 国标 经济效益 指标 创办文化节后,吸引更多的 游客,可以带动本地及周边 地区的经济增长,带动本地 的GDP；可以吸引外地商人 到此投资,如果有人投资的 话,那么带来的经济效益就 更大了,因为他所需要的劳 动力、资金、人才等等的需 求量就会增大. 国标 社会效益 指标 提升本地的知名度,以增加 更多的游客量；提升本地 的文化素养,因为创办文化 节需要一定的文化素养要 求,否则很难创办好；提高 本地居民对本地文化、旅 游的热情度等等 国标 社会效益 指标 提升本地的知名度,以增加 更多的游客量；

6、提升本地的 文化素养,因为创办文化节 需要一定的文化素养要求, 否则很难创办好；提高本地 居民对本地文化、旅游的热 情度等等 国标 生态效益 指标 在生产中依据生态平衡规 律,使自然界的生物系统对 人类的生产、生活条件和 环境条件产生的有益影响 和有利效果,它关系到人类 生存发展的根本利益和长 远利益. 国标 生态效益 指标 在生产中依据生态平衡规律 ,使自然界的生物系统对人 类的生产、生活条件和环境 条件产生的有益影响和有利 效果,它关系到人类生存发 展的根本利益和长远利益. 国标 可持续影响 指标 一年建设、二年完善、三 年持续深化推广提供全程 智慧化建设服务 国标 可持续影响 指标 一年

7、建设、二年完善、三年 持续深化推广提供全程智慧 化建设服务 国标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 旅游景区游客满意度的概 念、意义、测度模型、影 响因素及提高旅游景区游 客满意度措施 国标 服务对象 满意度指标 旅游景区游客满意度的概念 、意义、测度模型、影响因 素及提高旅游景区游客满意 度措施 国标 附件2 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （ 2016 年度） 部门（单位）名称石嘴山旅游局 年度 主要 任务 任务名称主要内容 预算金额（万元） 总额财政拨款其他资金 任务1 为 游客 打造 “以人为本”的智慧旅游体 验 1000 任务2 为 企业 提供“多维度全方位”的营销矩 阵 1

8、000 任务3 辅助 政府 打造“三级一体”的智慧管理 体系 1000 金额合计3000 年度 总体 目标 目标1：满足国家要求，对接顶层规划 目标2：有效应对旅游信息不对称问题，提升旅游服务品质 目标3：提升旅游城市形象，创新企业可持续发展模式 目标4：创新管理模式，预防和减少旅游应急事件的发生 目标5：助力智慧城市的发展，让更多的人享受智慧成果 目标6：搭建权威性，实用性，安全性的一体化智慧旅游体系 目标7：提升游客服务品质，保障游客在游玩过程中的安全保障及消费体验 年 度 绩 效 指 标 一级指标二级指标指标内容指标值 产出指标 数量指标 反映社会经济现象发展总规模、总水平或工作总量 的

9、统计指标，用绝对数表示 国标 质量指标 在计划和统计工作中,反映生产效果或工作质量的 各种指标,如劳动生产率、单位面积产量、单位产 品成本、设备利用率等 国标 时效指标反映项目的存续期和执行效率,持续渐进。国标 成本指标 利用成本核算及其他有关资料，分析成本水平与构 成的变动情况，研究影响成本升降的各种因素及其 变动原因，寻找降低成本的途径的分析方法。成本 分析是成本管理的重要组成部分，其作用是正确评 价企业成本计划的执行结果，揭示成本升降变动的 原因，为编制成本计划和制定经营决策提供重要依 据。 国标 效益指标 经济效益 指标 创办文化节后,吸引更多的游客,可以带动本地及周 边地区的经济增长

10、,带动本地的GDP；可以吸引外地 商人到此投资,如果有人投资的话,那么带来的经济 效益就更大了,因为他所需要的劳动力、资金、人 才等等的需求量就会增大. 国标 社会效益 指标 提升本地的知名度,以增加更多的游客量；提升本 地的文化素养,因为创办文化节需要一定的文化素 养要求,否则很难创办好；提高本地居民对本地文 化、旅游的热情度等等 国标 生态效益 指标 在生产中依据生态平衡规律,使自然界的生物系统 对人类的生产、生活条件和环境条件产生的有益影 响和有利效果,它关系到人类生存发展的根本利益 和长远利益. 国标 可持续影响 指标 一年建设、二年完善、三年持续深化推广提供全程 智慧化建设服务 国标

11、 满意度 指标 服务对象 满意度指标 旅游景区游客满意度的概念、意义、测度模型、影 响因素及提高旅游景区游客满意度措施 国标 附件3-1 项目支出绩效目标审核表（一般性项目） 审核内容审核要点审核意见 一一、完完整整性性审审核核 规范完整性 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准 确、详实，是否无缺项、错项 优 良 中 差 明确清晰性 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主 要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分 、恰当的描述 优 良 中 差 二二、相相关关性性审审核核 目标相关性 总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社 会发展规划要求，与本部门（单位）职能、发展 规划和工作计

12、划是否密切相关 优 良 中 差 指标科学性 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量 化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最 能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具 体指标值 优 良 中 差 三三、适适当当性性审审核核 绩效合理性 预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效 果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发 展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合 理 优 良 中 差 资金匹配性 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配， 在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低； 或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过 小 优 良 中 差 四四、可可行行性性审审核核 实现可能性 绩

13、效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测 算，实现的可能性是否充分 优 良 中 差 条件充分性 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实 施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管 理制度是否健全 优 良 中 差 综综合合评评定定等等级级优优 良良 中中 差差 审核内容审核要点审核意见 总体意见 附件3-2 项目支出绩效目标审核表（重点项目） 审核内容审核要点 审核意见得分 具体内容分值具体内容分值 一一、完完整整性性审审核核（2 20 0分分） 规范完整性10分 绩效目标填报格式是否规范、符合规定要 求 5分优 良 中 差 绩效目标填报内容是否完整、准确、详实 ，是否无缺项、错项 5分优

14、良 中 差 得分小计 明确清晰性10分 绩效目标是否明确，内容是否具体，层次 是否分明，表述是否准确 5分优 良 中 差 绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的 主要内容，是否对项目预期产出和效果进 行了充分、恰当的描述 5分优 良 中 差 得分小计 二二、相相关关性性审审核核（3 30 0分分） 目标相关性15分 总体目标是否符合国家法律法规、国民经 济和社会发展规划要求 7分优 良 中 差 总体目标与本部门（单位）职能、发展规 划和工作计划是否密切相关 8分优 良 中 差 得分小计 指标科学性15分 绩效指标是否全面、充分，是否选取了最 能体现总体目标实现程度的关键指标并明 确了具体指标值

15、8分优 良 中 差 绩效指标是否细化、量化，便于监控和评 价；难以量化的，定性描述是否充分、具 体 7分优 良 中 差 得分小计 三三、适适当当性性审审核核（3 30 0分分） 绩效合理性15分 预期绩效是否显著，是否能够体现实际产 出和效果的明显改善 8分优 良 中 差 预期绩效是否符合行业正常水平或事业发 展规律；与其他同类项目相比，预期绩效 是否合理 7分优 良 中 差 得分小计 资金匹配性15分 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定 资金规模下，绩效目标是否过高或过低； 或要完成既定绩效目标，资金规模是否过 大或过小 8分优 良 中 差 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向 、效果等是

16、否匹配 7分优 良 中 差 审核内容审核要点 审核意见得分 具体内容分值具体内容分值 得分小计 四四、可可行行性性审审核核（2 20 0分分） 实现可能性10分 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和 合理测算 5分优 良 中 差 绩效目标实现的可能性是否充分，是否考 虑了现实条件和可操作性 5分优 良 中 差 得分小计 条件充分性10分 项目实施方案是否合理，项目实施单位的 组织实施能力和条件是否充分 5分优 良 中 差 内部控制是否规范，预算和财务管理制度 是否健全并得到有效执行 5分优 良 中 差 得分小计 总总 分分 综综合合评评定定等等级级优优 良良 中中 差差 总体意见 资金匹配性1

17、5分 附件4 项目支出绩效自评表 （ 2015 年度） 项目名称石嘴山旅游局智慧旅游服务平台建设项目 主管部门及代码石嘴山旅游局实施单位石嘴山旅游局 项目预算 执行情况 （万元） 预算数：3000万 执行数：3000万 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标目标实际完成情况 石嘴山旅游局“智慧旅游”服务平台致力于打造最全面、最专业的 互联网跨境旅游服务门户，目标定位在为石嘴山旅游提供贴心的的 综合服务电子商务平台，实现旅游资讯浏览、线上选择、预订支付 、入境接待、旅游分享等一站式体验。游客能够在平台上快捷、便 利、安全的查找、预订特

18、色美食、景区、宾馆、农家乐、土特产等 资源，并提供吃、住、行、游、购、娱等旅游环节的服务，了解宁 夏回族文化、伊斯兰文化、风土人情等讯息。同时通过打通线上线 下通道，进行宁夏本土、丝路沿线乃至全国范围的旅游资源展示、 旅游入境宣传及智慧旅游落地。 石嘴山旅游局“智慧旅游”服务平台致力于打造最全面、 最专业的互联网跨境旅游服务门户，目标定位在为石嘴山 旅游提供贴心的的综合服务电子商务平台，实现旅游资讯 浏览、线上选择、预订支付、入境接待、旅游分享等一站 式体验。游客能够在平台上快捷、便利、安全的查找、预 订特色美食、景区、宾馆、农家乐、土特产等资源，并提 供吃、住、行、游、购、娱等旅游环节的服务

19、，了解宁夏 回族文化、伊斯兰文化、风土人情等讯息。同时通过打通 线上线下通道，进行宁夏本土、丝路沿线乃至全国范围的 旅游资源展示、旅游入境宣传及智慧旅游落地。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标二级指标指标内容预期指标值实际完成指标值 产 出 指 标 数量指标 反映社会经济现象发展总规模、总 水平或工作总量的统计指标，用绝 对数表示 国标国标 质量指标 在计划和统计工作中,反映生产效果 或工作质量的各种指标,如劳动生产 率、单位面积产量、单位产品成本 、设备利用率等 国标国标 时效指标 反映项目的存续期和执行效率,持续 渐进。 国标国标 成本指标 利用成本核算及其他有关资料，分

20、析成本水平与构成的变动情况，研 究影响成本升降的各种因素及其变 动原因，寻找降低成本的途径的分 析方法。成本分析是成本管理的重 要组成部分，其作用是正确评价企 业成本计划的执行结果，揭示成本 升降变动的原因，为编制成本计划 和制定经营决策提供重要依据。 国标国标 效 益 指 标 经济效益 指标 创办文化节后,吸引更多的游客,可 以带动本地及周边地区的经济增长, 带动本地的GDP；可以吸引外地商人 到此投资,如果有人投资的话,那么 带来的经济效益就更大了,因为他所 需要的劳动力、资金、人才等等的 需求量就会增大. 国标国标 社会效益 指标 提升本地的知名度,以增加更多的游 客量；提升本地的文化素

21、养,因为创 办文化节需要一定的文化素养要求, 否则很难创办好；提高本地居民对 本地文化、旅游的热情度等等 国标国标 生态效益 指标 在生产中依据生态平衡规律,使自然 界的生物系统对人类的生产、生活 条件和环境条件产生的有益影响和 有利效果,它关系到人类生存发展的 根本利益和长远利益. 国标国标 可持续影响 指标 一年建设、二年完善、三年持续深 化推广提供全程智慧化建设服务国标国标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 旅游景区游客满意度的概念、意义 、测度模型、影响因素及提高旅游 景区游客满意度措施 国标国标 附件5 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2015 年度） 部门（单位）名称石嘴山市

22、旅游局 年度 主要 任务 完成 情况 任务名称完成情况 预算数 （万元） 3000 执行数 （万元） 3000 其中：财政拨款其中：财政拨款 任务1 为 游客 打造 “以人为本”的智慧旅游体 验 1000 任务2 为 企业 提供“多维度全方位”的营销矩阵 1000 任务3 辅助 政府 打造“三级一体”的智慧管理体 系 1000 金额合计 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标目标实际完成情况 目标1：满足国家要求，对接顶层规划 目标2：有效应对旅游信息不对称问题，提升旅游服务品质 目标3：提升旅游城市形象，创新企业可持续发展模式 目标4：创新管理模式，预防和减少旅游应急事件的发生 目标5：助力智慧城市的发展，让更多的人享受智慧成果 目标6：搭建权威性，实用性，安全性的一体化智慧旅游体 系 目标7：提升游客服务品质，保障游客在游玩过程中的安全 保障及消费体验 目标1：满足国家要求，对接顶层规划 目标2：有效应对旅游信息不对称问题，提升旅游服务品质 目标3：提升旅游城市形象，创新企业可持续发展模式 目标4：创新管理模式，预防和减少旅游应急事件的发生 目标5：助力智慧城市的发展，让更多的人享受智慧成果 目标6：搭建权威性，实用性，安全性的一体化智慧旅游体系 目标7：提升游客服务品质，保障游客在游玩过程中的安全保障及消 费体验 年 度 绩 效