仓库管理制度采购品和成品入库、储存、发放、借用控制

1、仓库管理制度1、目的为了使采购品和成品的入库、储存、发放和借用得到有效控制，特制定其管理制度。2、范围 适用于本司所有采购品和成品的入库、储存、发放和借用的管理以及车间的辅料库和销售中心仓库的管理。3、职责3.1仓库保管员负责采购品和成品的验收入库、储存和发放和借用管理；3.2质检员负责采购品和成品的检验；并负责完工或缺件信息的通知；3.3 采购部人员负责不合格物料的处理；期并通知商务部发货日期；负责车间辅料库的管理，同时协助仓库做好车间成品的防护和出货。4、程序4.1验收入库作业保管员要亲自同交货人一起办理交接手续，首先检查外包装是否完好；若有异样或破损及时通知采购人员现场处理；同时核对清点

2、实物，名称、数量、规格型号、产地，是否与采购入库单一致，核对以上一致，应及时办理入库，并做好实际到货时间的记。4.1.1.2 电气元件，由仓库验证产品外观质量、合格证或质量证明文件（材质单）其它材料和柜体外壳由保管员通知质管部检验员到现场进行检验，检验合格后，由保管员在入库单上签字并在E商上审核；验证不合格，保管员填写不合格品报告单，一式三份，一份仓库自留，一份随货交采购部进行处理，另一份交质管部。4.1.1.3其它材料和柜体外壳由保管员通知质管部质检员到现场进行检验，检验合格后，由质检员和保管员在入库单上签字，并由保管员在E商上审核；验证不合格，检验员填写不合格品报告单，一式三份，一份交仓库

3、，一份随货交采购部进行处理，另一份检验员交回质管部。4.1.1.4对于急需产品如验证或检验不合格，退换货可能会影响生产和销售，仓库管理员应立即通知采购人员和主管经理到现场，当场定出应急方法，确保能够及时供货。4.1.1.5采购品入库核对无误后，保管员要及时通知有关人员到货情况，确保能够及时发货，同时应及时将产品上货架、入货位，帖标识，保证方便领取、清晰可查。4.1.2成品验收入库4.1.2.1成品入库时，保管员要亲自同车间交货人一起办理交接手续，首先检查外观、铭牌、项目编号、装箱单、合格证、原理图（必要时）、随机物品（有要求时）等，是否符合要求，经验证合格，方可办理入库手续；指定车间交货人将产

4、品放至规定位置。对于急于发货的成品，来不急入库时，可与车间、业务员或商务部有关人员一起同时办理入库、出库手续，要求同，经验证合格，在E商上录入入库单并审核，同时录入出库，保证E商统计的产成品数量与车间统计的产成品数量一致 。产品储存保管，应根据仓库的条件划分区域；根据仓库管理要求，在方便位置应设置待检区、不合格品区；货架排放应有规划，按产品类别划分区域，货架之间间隔合理，保证人员、小车进出自如，出、入库货物方便。吞吐量大、周转快或产品体积较大，可暂时落地堆放；堆放的原则是：成行成列、分类隔离、标识清楚、安全可靠，文明整齐、检点方便、出入库道路畅通。上货架存放产品，按规格型号、产品类别排放整齐，

5、标识清楚，保证先入先出。仓库库存产品要日清月结，保证帐帐相符、帐物相符；仓库保管员对库存、代保管产品，负有经济责任和法律责任；不得私自收货和发货，确保库存产品数量、规格准确，质量合格。仓库管理员应熟悉和掌握库存产品属性、特点及保管常识，按产品特点进行管理，比如元器件应有防潮、防尘措施等。每月底保管员应及时结清当月入库、出库、结存账目，及时与商务进行核对，并出具报表报财务和主管经理。常用产品应按照采购周期，制定库存限量，为保证不影响生产和销售，少于最低库存量时，仓库保管员应及时通知商务部经理。保管人员调整或离职，要在财务监督下办理交接手续，交接双方要对库存各种产品进行盘对，主要产品一一查对，低值

6、易耗品可抽样核对，接手方确认无误，双方在账页上写明交接日期，并和财务监督人员一起签名确认，至此责任随之转移。移交中的未尽事宜、有关凭证及未完工作，要列清单，一式四份，写明情况，双方和财务监督人三方签字，报主管经理审批，清单四方各执一份。4.2.9每半年（6月底、12月底）仓库管理员应进行一次库存盘点，认真做好盘点表，对库存产品规格、数量、盈、亏等情况及时上报财务、主管经理和总经理；对报废、损失、 盈、亏等要分析原因，采取相应措施。对于存放车间的成品，只要是办理过入库手续，责任属仓库，管理也要按以上要求执行。成品办理入库后仍存放车间。车间有义务对已完工的产品进行防护和管理，任何人不得随意拆卸产品

7、包装和器件。需要时，由需求部门申报商务部，由商务部根据发货时间协调办理。发放管理器件、单机发货（包括车间领料）发货要凭领料单、销售出库单、发货确认单、调拨单等公司明确规定的有效凭证，任何人不得私自出货或无凭证出货。单机（器件）销售产品发货标识如下：1）对于物流发货的要求包装完整，包装内需放清单，以便客户确认。包装箱外需加贴收货人和收货地址，以及总件数。2）对于公司派车送货的，小元件装箱的要求在箱子外面以不干胶标签显示箱内物品，以便业务与客户方核对货物。3）对于一个地区好几家发货走一车的情况，目前涉及人员、工作量、工作效率问题，还以以前发货方式实行。方法为：各单位的货物上注明顾客单位及箱内产品名

8、称、规格型号、数量。发货时保管员要认真核对不同出库凭证上的规定内容：领料单应核对产品名称、规格型号、数量、用途，项目名称、领料人签名等；销售出库单应核对收货单位、收货人、产品名称、规格型号、机器号、数量、金额、发货人、付款方式、财务签章、批准人签字等；调拨单应核对调出库名称、调入库名称、产品名称、规格型号、单价、数量、金额、制单人、审核人等；发货清单应核对项目名称、项目编号、配件名称、型号、数量、金额、收货单位、收货人、发货人、付款方式、财务签章、批准人签字等。以上凭证核对无误，按凭证查对实物发货，在E商上审核确认。成品发货成品柜完工车间通知质检员，质检员负责通知工程技术人员进行出厂试验，并负

9、责进行成品检验，合格后挂“合格证”。并将完工信息反馈商务部，由商务部通知业务人员发货。同时通知工程部出发货清单。对于成品已基本完工，但个别器件未到，而客户（或业务人员）要求发货时，由质检部出具项目缺件情况通知单，详细填写缺件产品名称、规格、数量、缺件部位、对产品影响程度等信息。项目缺件情况通知单交商务部进行确认，并签署是否发货意见，同时记录所缺器件的后续跟踪和处理措施。由客户（或业务员）进行签字确认。缺件发货经商务、业务、工程、车间等各方签字同意后，方可发货。任何一方不得私自同意发货。如出现违规发货造成客户投诉或不满，视情况对责任部门处以300500元罚款。工程部将发货清单以电子版的形式发给商

10、务部，发货清单内容应包括：工程编号、合同编号、产品名称、规格型号、柜体数量、随机资料、生产厂家、包装要求、随机配件、发货人、发货时间、收货单位、收货人等。工程部发放发货清单的人员对发货清单内容的准确性负责。仓库成品管理人员依据发货清单进行验货入库，原则上进入成品库货位存放。入库即进行包装和标识，同时对备品备件、随机资料进行核查，如齐全即可进行包装。如因库房问题，造成成品实物未入库而在车间存放时，车间有义务对已完工而未包装的产品进行防护和管理。.对于成品货物从车间发出的情况，商务部和车间应双重负责装车货物的工程项目编号、合同编号、规格、附件及技术文件、包装等的准确性，双方核对无误后，由质检员进行

11、二次验（检）货，确认质量、数量（是否有拆件）均无误后，车间及仓库管理员负责进行成品包装和标识。仓库、车间、质检各方共同在发货清单上的发货人栏签字确认，并注明日期，方可放行产品。.成品包装依据顾客要求或根据路途情况，采取相应的包装材料和包装方法。商务部可视发货批量的大小及数量、个体的大小，对发货清单上的发货产品进行分装或组装。每一包装单位应有装箱单一份，明确产品名称、工程编号、合同编号、柜体数量、随机资料、配件等。同时包装箱外要有与装箱单一致的标识。以便发货时核查，到货时验收。各分装箱的产品数量、随机资料、配件等应与发货清单一致。商务部对装箱单和外包装标识的准确性负责。标识规定：1）成套（工程项

12、目）销售产品发货标识包装要求为公司塑料薄膜包装的或无包装的，以不干胶大标签黑色记号笔填写的形式将标识贴于柜体包装外面（无包装的贴于柜体上面），标识内容与发货清单的内容对应一致。2）.客户要求为木箱包装的，在木箱外面以装箱清单的形式注明箱内柜体数量、柜体编号。3）.如果木箱数量较多以数字形式在木箱上做标识，要求与发货清单上柜体数量，随机附件做对应一致的数字标识。业务人员与客户确定发货时间后，要提前一天通知商务，给商务8小时的准备时间。商务部负责在接到发货要求的信息后，联系货车、通知仓库（车间）、到装车发货全过程的时间协调和质量控制。对于从成品库发出的货物，由商务部对其发货的准确性负责，在发货清单

13、上的发货人栏签字确认，并注明日期。货物交付顾客后经验收合格无误，由顾客或驻顾客方业务员，在发货清单上的验货人栏签字确认，并注明日期。经确认的发货清单，由业务员带回交商务部保存。业务员借用器件管理细则E商借用原因：1）客户开票名称未确定。2）客户名称已确定，与客户价格未谈妥，先借用后办手续。3）做为样件，先借出与客户沟通看是否可以用。4）原先供货的备件出现质量问题，售后需求。借出方法：1）已销售或确定借出后归还不回来的，由负责各业务的商务协助借出，主管领导签字后方可带走。原则上由商务人员负责跟踪业务员所借出的产品。如产品借出超过7天由商务跟业务员沟通，要求归还或补办迟期手续。如7天后仍未补办手续

14、，并且还不能原包装归还，由各业务人员承担全部责任。每延期一天扣款20元。按照办理销售出库至该业务员名下，月末从工资中扣除。如果包装损坏按照退换货处理的方法进行处理。2）以元件售后形式需要借出的，由售后（李静）来与业务沟通是否借用库存产品，如有需要，则以销售零出库做销售出库，并且由公司负责人签字，在维修过程中判定了维修责任再做处理，如果产品归还则做销售退货处理将原来成本销除，如果不能归还或在维修过程中产生责任不明确的问题由公司与业务员沟通后，售后（李静）做相应的手续。对于借出时间较短，且确定短时能够归还的，可以打手工借条借用。此项适用于三天以内的借用。由借用人与商务主管沟通，商务主管写手工借条，

15、并负责跟踪所借出的元件。如果超过期限必须在E商做手续。适用范围：工程售后、试验急用； 商务（销售业务）售后或销售急用。技术人员借用器件管理细则公司内使用借用1）借用渠道a向仓库借用工程部人员因工作需要，需要向仓库借用有关元器件时，向商务部办理借用手续，凭借出单到仓库管理人员领取相关器件。b向车间借用工程部人员因工作需要，如需向车间半成品区器件借用，向商务部办理借用手续，凭借出单向车间主任领取借出器件。c实验室借用当借用实验室非展板上的器件时，借出手续直接向实验室管理人员办理；如特殊情况下要借用实验室展板上器件时，必须经工程部经理同意后方可借用，否则按100元/次分别对当事人和实验室管理人员进行

16、处罚。2）借出人责任借出人对所借器件负保管责任，如借用期间，器件出现损坏或丢失，按公司规定进行赔偿。能明确责任人的由责任人承担，不能明确责任人的由借出人承担。3）归还期限不得超过1周，如要延期需办理续借手续。管理细则对现场器件不能准确判定是否存在质量问题时，售后部内勤（魏银）经主管领导批准后，可向商务部提出借出申请，将去现场的技术人员可协助办理借出手续，进行现场服务。借出器件有以下几种处理结果：1）直接现场更换；现场技术人员需将原坏器件带回公司交给售后并应协助办理借出销帐手续。2）现场不用；所带器件由现场技术人员带回公司交给售后应协助办理归还手续。3）赠予客户；现场反映的问题器件价值不高，没有

17、回收价值，售后内勤经业务员同意或公司领导批准后通知现场技术人员将所带器件赠予客户；同时售后内勤办理借出销帐手续。4）其它情况，技术副总拿出处理方案，并由借出人通知现场技术人员按处理方案执行。 归还期限现场服务技术人员回公司后，售后部内勤需在三日内办理借出器件的归还手续。借出人责任借出人对所借器件负保管责任，如借出期间，器件出现损坏或丢失，按公司规定进行赔偿。能明确责任人的由责任人承担，不能明确责任人的由借出人承担。1）售后部借出人（魏银）对该售后借用器件承担保管责任；2）技术人员在现场服务过程（含出差途中）中，技术人员对该器件承担保管责任。3）售后部借出人（魏银）负责对器件整个借用状态进行跟踪

18、。所有借出产品及时退回仓库，但要经检验合格方可办理退回手续工作要求E商录入和审核要认真、准确、及时，手续要齐全；各种出、入库凭证要填写清楚、完整，确保可追溯。仓库管理员每月底要对采购到货正确率进行统计，统计结果报质管部和主管经理。保管员要定期打扫仓库卫生，库内要保持干净整洁、空气清新、明亮、干燥。产品要做好防护，根据公司产品特点，要做好防潮、防水、防尘、防盗等工作。仓库重地，禁止闲杂人员入内，实行一把钥匙管理。严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。保管员要认真仔细做好物料卡，严格按单操作，及时发货并公布信息，每日保证库存准确。妥善保管所有发货、入库凭证及盘库单，每月装订交商务部专人保管，不得丢失。每月核对E商准确度，作好备份。每年底所有凭证和E商备份应移交公司档案室。只要有货入库，仓库保管员就必须按实际物品数量与型号办理入库手续。当入库单与实际物品不一致时，保管员应及时通知商务人员查明原因，据实际物品办理入库单。当入库商品包装已坏或属二次封装情况要视情况予以拒收、验收批准手续证明等，否则视为仓库保管员违规。仓库保管员只能凭手续齐全的出库单或调拨单发货，提货经办人必须在发货单上签名。配送司机只有接到仓库保