遂宁市船山区席吴二洲生态湿地公园管理处2018年度部门决算

1、遂宁市船山区席吴二洲生态湿地公园管理处2018年度部门决算目录第一部分 部门概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置6第二部分 2018年度部门决算情况说明7一、收入支出决算总体情况说明7二、收入决算情况说明7三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10八、政府性基金预算支出决算情况说明11九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11十一、其他重要事项的情况说明15第三部分 名词解释16第四部分 附件19附件119第五部分 附表22一、收入支出决

2、算总表22二、收入决算表22三、支出决算表22四、财政拨款收入支出决算总表22五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22六、一般公共预算财政拨款支出决算表22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22十三、国有资本经营预算支出决算表22第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.遂宁市船山区席吴二洲生态湿地公园管理处是行政单位。公园管理处在

3、区委、区政府的正确领导下和相关部门的大力支持配合下，紧紧围绕 “平安公园、和谐公园、文明公园、健康公园”的发展目标，团结合作、加班加点、务实工作，克服群众工作难和工作经费紧张等重重困难，在工作中不断总结，探索工作新方法，完善管理体制，创造性地开展工作。2.根据遂船编发201241号文件精神，履行编办赋予的职职能职责：负责席吴二洲生态湿地公园卫生保洁、植被、道路桥涵水系及各种设施设备的管理和维护，游览秩序的管理及安全工作等。（二）2018年重点工作完成情况。1、工作开展情况为促进公园管理处安全生产工作有条不紊地开展，管理处严格按照上级各部门的各项工作要求，制订了2018年安全生产工作、防汛应急预

4、案，使安全工作做到制度规范、有章可循、处置得当。同时，开展经常性的安全大排查，全面细致的排除安全隐患。一是对园区内的危旧房屋、低洼地段等易发区域进行隐患排查。二是对道路绿化的枯枝死树、遮挡视线及道路指示牌的绿化树进行安全隐患排查，发现问题及时采用相应的安全整改措。三是对炎热季节容易导致消防安全和下河游泳等各种隐患进行重点排查，确保不发生人员伤亡等安全事故。四是在做好各类设施设备维修维护的同时，加强对园内国有资产的保护，杜绝人为破坏设施设备现象和盗窃等问题发生。五是加强对市民游客文明游园的宣传，防止市民游客出现采摘和误食花果中毒，杜绝一切安全隐患。2、 主要事业成效。(一）围绕公园形象提升及创建

5、文明城市工作，着力塑造有序、文明、和谐的公园窗口形象。公园管理处通过层层召开动员会，压实责任，使全体干部职工明确各自的工作任务，树立创城迎检工作的紧迫感，凝聚力量，团结一致完成攻坚任务。一是更新和增加公园电子宣传屏的文明公益宣传内容。二是悬挂创城标语、粘贴画报宣传社会主义核心价值观。三是用宣传栏、告示牌宣传文明游园倡议、文明旅游规范，增加文明行为温馨提示，引导市民、游客文明游园、文明休闲，营造人人参与创城、人人共塑湿地公园形象的氛围。（二）及时跟进，主动协调，加快席吴二洲建设项目工作。全面推进海绵城市项目建设工作。一是突出问题导向。以解决实际问题为重点，着力抓好内涝整治，把低洼地带内涝整治与公

6、共设施配套等结合起来，同步规划、同步推进、同步利用，发挥综合效应，让老百姓切实感受到建设海绵城市带来的实惠。二是明确建管原则。坚持“条块”结合、以块为主、属地管理的原则，增强实施主体的调控能力，发挥好“条”、块”的各自功能作用。三是强化工作保障。抓紧完善项目实施方案，加强与服务机构等单位的技术合作，加强与有关部门的沟通对接，确保各项工作有力有序有效推进。二、机构设置区席吴二洲下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。第二部分 2018年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计324.58万元。与2017年收入614.33

7、万元相比，减少336.71万元，减少54.81%。与2017年支出571.69万元相比，减少335.61万元，减少58.70%。主要变动原因是厉行节约。二、 收入决算情况说明2018年本年收入合计277.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.91万元，占54.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入127.71万元，占46.00%。三、 支出决算情况说明2018年本年支出合计236.08万元，其中：基本支出171.32万元，占72.57%；项目

8、支出64.77万元，占27.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计190.02万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少115.04万元，下降43.42%。财政拨款支出总计减少89.9万元，下降39.23%。主要变动原因是厉行节约。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出139.27万元，占本年支出合计的58.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少89.9万元，下降39.23%。主要变动

9、原因是厉行节约。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出139.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出118.31万元，占84.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出8.68万元，占6.23%；医疗卫生支出（210）3.63万元，占2.61%；住房保障支出（221)8.66万元，占6.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为139.27万元，完成预算73.29%。其中：1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运

10、行（01）: 支出决算为86.65万元，完成预算75.88%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余。2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.25万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余。3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（10）行政单位医疗（01）:支出决算为2.83万元，完成预算98.26%，决算数小于预算数的主要原因是支出与预算数差额。4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（10）事业单位医疗（02）:支出决算为0万元，完成预算0%。5.医疗卫生与计划生育（210）行政事

11、业单位医疗（10）公务员医疗补助（03）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为30.93万元，完成预算34.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未列支。7.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%.。8.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 事业运行（50）: 支出决算为0.42万元，完成预算1.76%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余。9.

12、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为8.66万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.35万元，其中：人员经费92.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费16.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修

13、（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未发生公务接待费用、单位无公务用车。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元

14、。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元。外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出0万元。9、 国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、 预算绩效情况说明（1） 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对湿地公园项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况

15、来看严格落实了预算法及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升了部门责任意识，提高了资金使用效益，促进了湿地公园运行维护的发展。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看在支付中能按照批复预算的科目、项目、金额执行，提高了财政资金的使用效率（简要说明项目绩效情况）。（2） 项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“湿地公园运行维修维护费”“席吴二洲湿地公园管理处”等2个项目绩效目标实际完成情况。1. 湿地公园运行维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.40万元，执行数为58.25万元，完成预算的75.34%。通

16、过项目实施，提升了公园整体形象，全力推进席吴二洲海绵城市项目建设和日常管理工作运行。发现的主要问题：预算数较实际有偏差。下一步改进措施：加强费用测算，提高预算编织准确度。2. 席吴二洲湿地公园管理处项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.60万元，执行数为6.37万元，完成预算的83.81%。通过项目实施，促进公园管理处安全生产工作有条不紊地开展，发现的主要问题：预算数较实际有偏差。下一步改进措施：加强费用测算，提高预算编织准确度。项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)项目名称湿地公园运行维修维护费预算单位区席吴二洲预算执行情况(万元)预算数:32.40执行数:58.25其中-财政拨款

17、:32.40其中-财政拨款:24.41其它资金:0其它资金:33.84年度目标完成情况预期目标实际完成目标预计2018年12月底完成基本完成绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标开展宣传活动等开展宣传活动4次、开展专项活动2次。开展宣传活动4次、开展专项活动2次。项目完成指标质量指标改造后设施验收合格率验收合格率100%验收合格率100%效益指标生态效益环境保护改善公园环境，达到考核标准，促进生态文明建设。改善公园环境，达到考核标准。满意度指标满意度指标服务对象满意率 受益群众满意率95%95%项目支出绩

18、效目标完成情况表(2018年度)项目名称席吴二洲湿地公园管理处预算单位区席吴二洲预算执行情况(万元)预算数:7.60执行数:6.37其中-财政拨款:7.60其中-财政拨款:6.37其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标预计2018年12月底完成基本完成绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标时效指标任务完成及时率任务按时完成大于95%项目完成指标质量指标改造后设施验收合格率改造设施验收合格大于99%效益指标生态效益环境保护维持生态环境保护大于等于99%满意度指标满意度指标服务对象满意率 受益群

19、众满意率95%95%（3） 部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，席吴二洲部门2018年部门整体支出绩效评价报告见附件。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年，区席吴二洲机关运行经费支出16.31万元，比2017年减少86.12万元，下降84.08%。主要原因是厉行节约。（二）政府采购支出情况2018年，区席吴二洲政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政

20、府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，区席吴二洲共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。第3部分 名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使

21、用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支

22、出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（10）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（10）事业单位医疗（02）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（10）公务员医疗补助（03）：

23、指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。14.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 指反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

24、经营活动发生的支出。19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

25、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1席吴二洲2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。船山区席吴二洲为一级预算单位，下属二级单位0个，是行政单位。（2） 机构职能。遂宁市船山区席吴二洲生态湿地公园管理处是行政单位。公园管理处在区委、区政府的正确领导下和相关部门的大力支持配合下，紧紧围绕 “平安公园、和谐公园、文明公园、健康公园”的发展目标，团结合作、加班加点、务实工作，克服群众工作难和工作经费紧张等重重困难，在工作中不断总结，探索工作新方法，完善管理体制，创造性地开展工作。（3） 人员概况。船山区席吴二洲编

26、制共7名，行政编制7名，其中公务员3名，4名行政工勤。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2018年收入决算总额为277.62万元，其中：当年财政拨款收入149.91万元，其他收入127.71万元。收入决算总额比2017年度收入决算总额614.33万元减少336.71万元，减少54.81%，主要原因是人员经费减少和厉行节约。（2） 部门财政资金支出情况。 2018年支出决算总额为236.08万元，其中财政拨款支出139.27万元，其他资金支出96.81万元。支出决算总额比2017年度支出决算总额571.69万元减少335.61万元，减少58.70%，主要原因是厉行节约。三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）部门预算管理。1、预算编制质量。我单位严格按照预算编制口径编制本单位的各项经费，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时调整报送部门预算编制，编制高