第三课时-过程管理乌龟图

1、准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图： 顾客导向过程顾客导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C01新业务拓展及市场分析新业务拓展及市场分析 过程负责人:市场部 输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及维修 记录； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、供方信息。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技 术) 1、市场分析程序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、新品开发成功数(样件合格为成功)

2、； 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3采 购课； 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建 议书； 3、合同/订单/协议草案。 支持过程支持过程/关联过程关联过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录管理； 3、人力资源管理及员工满意度 分析； 4、基础设施及环境管理； 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图

3、：乌龟图： 顾客导向过程顾客导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C02投标投标/报价报价 过程负责人：市场部 输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客询价要求/招 标书； 2、顾客图纸/标准/技 术协议； 3、市场分析报告，竟 争对手情况； 4、法律/法规要求； 5、试制研发费用； 6、类同产品成本； 7、包装/物流/运输/方 案； 8、原材料供应能力。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/ 技术) 1、与顾客有关的过程 控制程序。 2、市场分析程序 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。 使用什

4、么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、财务部； 6、总经理 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1 1、成本报价表； 2、投标书； 3、产品利润及降价计划； 供供支持过程支持过程/关联过程关联过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和计划管理； 3、基础设施及环境管理； 4、采购管理； 5、监视和测量。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出

5、 乌龟图：乌龟图： 顾客导向过程顾客导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C03合同评审合同评审 过程负责人：市场部 输输 入入 (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术 协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能 力； 8、原材料供应能力。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/ 技术) 1、与顾客有关的过程 控制程序。 2、市场分析程序 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、合同履约率； 2、顾客满意率。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备

6、设备/装置装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课； 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、正式合同/订单/协议； 2、合同登记表； 3、产品要求评审表； 4、订单确认表； 5、合同变更通知单。 支持过程支持过程/相关过程相关过程 经营计划和目标管理； 数据分析； 采购管理； 基础设施及环境管理； 1.监视和测量。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图： 顾客导向过程顾客

7、导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C04过程设计和开发及确认过程设计和开发及确认 过程负责人：技术部 输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术 协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清 单； 5、生产率，如标准工时； 6、过程能力，如PPK、 CPK值； 7、产品制造成本目标； 8、过程设计开发任务书。 9、顾客/对供方PPAP 提交要求 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、过程设计控制程序； 2、工厂、设施及设备策划 管理程序； 3、 APQP/FMEA/PPAP/MSA/S PC参考手册； 4、公司保密规定。

8、 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发计划节点按时完成率； 2、技术改造项目进度计划按时完成率； 3、PPAP一次通过率。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、制造部； 3、品质部； 4、市场部； 5、APQP小组。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图； 2、过程流程图、车间平面图； 3、PFMEA； 4、控制计划及作业指导书； 5、包装规范及检验规范； 6、防错措施

9、及反应计划； 7、有关数据。 8、顾客/供方PPAP确认报告 支持过程支持过程/相关过程相关过程 文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度 分析 3、基础设施及环境管理； 4、计量及实验室管理； 5、采购管理； 6、物资管理与追溯性控制； 7、测量和监视。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图： 顾客导向过程顾客导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C05产品生产产品生产 过程责任人：制造部 输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、生产计划； 3、生产能力； 4、产品库存标准； 5、顾客的安全

10、库存要求。 6、生产计划/计划调整通 知； 7、劳动力短缺信息； 8、供应中断/市场退货信 息。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、生产过程控制程序； 2、基础设施控制程序 3、人员安全及工作环境管理程序； 4、监视和测量装置控制程序 5、生产计划管理程序； 6、制造过程审核程序； 7、控制计划、作业指导书等。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、万圆产值总制造费用； 2、工废比例； 3、成品一次交验合格率月度上升率； 4、生产计划按时完成率； 5、重大安全事故次数； 6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材

11、料材料/设备设备/装置装置) 1、生产设备； 2、交付设备； 3、检验和试验设备； 4、水、电、气； 5、设施、场地、工位器具、 材料等。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、市场部； 3、技术部； 4、品质部； 5、设备管理部。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1生产动态报表 2、生产计划（更改）调整通 知单： 3、应急计划实施纪录； 4、满足合同/定单要求的合格 产品； 5、控制图。 支持过程支持过程/相关过程相关过程 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度 分析 3、基础设施管理； 4、计量及实验室管理； 5、采购管理； 6、物资管理与追溯性控制

12、； 7、监视和测； 8、不合格品控制。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图： 顾客导向过程顾客导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C06交付和收款交付和收款 过程责任人：市场部 输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单； 5、顾客的安全库存要求。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 关键准则是什么？关键

13、准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 6、合同履约率 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、交付设备； 2、场地； 3、工位器具； 4、电话、传真、计算机、办公设 备、邮件等。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、财务部； 3、制造部。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票； 支持过程支持过程

14、/相关过程相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分 析。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图： 顾客导向过程顾客导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C07保证和服务保证和服务 过程责任人：市场部 输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单、服务 协议； 2、顾客反馈问题记录及 处理表； 3、本厂服务承诺； 4、顾客走访记录； 5、顾客财产/知识产权； 4、外部顾客满意度调查 报告； 5、顾客退货记录。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、

15、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、服务工具； 5、交通运输设施。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、品质部； 4、技术部； 5、全质办 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、满足顾客要求的服务； 2、售后服务记录表； 3、信息联络处理单； 4、顾客财产台账清单； 4、顾客退回产品试验和

16、分析 记录表。 支持过程支持过程/相关过程相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分 析。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图： 顾客导向过程顾客导向过程 过过 程程 顾客导向过程(COP) C08顾客抱怨顾客抱怨/反馈及满意度分析反馈及满意度分析 过程责任人：市场部 输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客反馈信息(包括 产品信息、服务信息、 问询、合同/订单)； 2、顾客抱怨； 3、顾客档案； 4、顾客满意度调查表/走 访记录； 5、顾客退回产品。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、

17、与顾客有关的过程控制程序； 2、交付、支付和服务控制程序； 3、数据分析控制程序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、邮件。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、品质部。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、顾客满意度调查报告； 2、顾客满意度评审记录； 3、顾客退回产品分析记录； 4、信息联络处理单

18、； 5、售后服务记录表； 6、纠正/预防措施处理单； 7、持续改进计划。 支持过程支持过程/相关过程相关过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理； 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程 过过 程程 管理过程(MP) M01经营计划和目标管理经营计划和目标管理 过程责任人：总经理 输输 入入 (要求是什么？) 1、管理承诺； 2、内部需要(工厂宗旨、 工厂政策和发展方向、 产品要求、员工需求和 期望、工厂现状等)； 3、外部需要(顾客需

19、求 和期望、竞争对手分析 报告、法律法规要求等)； 4、以往绩效数据。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、质量方针和目标管理程序； 2、经营计划管理程序。 3、质量管理体系策划程序； 4、内部沟通程序； 5、各岗位人员职责权限及任职要 求。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、月度计划销售收入完成率； 2、万圆产值总制造费用； 3、万圆产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、经营计划指标完成率。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、计算机/网络； 2、统计技术； 3、调

20、查分析。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、各部门； 3、顾客代表； 4、总经办。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、质量方针； 2、质量目标(包括部门分目 标)； 3、中长期和年度经营计划。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程 过过 程程 管理过程(MP) M02文件和记录管理文件和记录管理 过程责任人：品质部 输输 入入 (要求是什么？) 1、质量手册/程序文件； 2、管理性作业文件、技术 文件、质量记 录表单、质量计划； 3、顾客提供的图样/工程规 范及其更改文件

21、、国际/国 家/行业标准、相关的法律 法规； 4、文件编制/更改需求。 5、质量记录清单中的记录， 标识，填写要求； 6、质量记录的贮存/保护/检 索/借阅/复制要求； 7、质量记录的保存期及销 毁要求。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件控制程序。 2、质量记录控制程序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、文件有效率； 2、顾客工程规范评审及时率； 3、记录填写符合率。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、内部网络； 4、资料柜； 5、文件夹； 6、扫描仪。 由谁进行？由谁

22、进行？ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、管理者代表； 3、其他各部门及人员； 4、全质办 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、经审批、标识、发放并妥 善保存的文件； 2、文件发放、更改、领用、 销毁记录； 3、部门受控文件清单； 4、有效文件清单； 5、顾客工程规范评审记录。 6、质量记录的标识、贮存、 保护、检索、保存期限和处 置等得到有效控制。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程 过过 程程 管理过程(MP) M03管理评审管理评审 过程责任人：总经理 输输 入入 (要求是什么？) 1、

23、审核结果； 2、顾客的反馈； 3、过程的业绩和产品符合 性； 4、纠正预防措施状况； 5、以往管理评审的跟踪措 施； 6、可能影响质量管理体系 的变更； 7、改进的建议； 8、质量管理体系的所有要 求及其业绩趋势； 9、质量目标及不良质量成 本的定期报告； 10、产品实现过程和支持过 程； 11、实际的和潜在的外部失 效及其对质量/安全或环境 的影响分析； 12、法律法规状况。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、管理评审控制程序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率； 2、顾客满意率； 3、内部员工满意率； 4、质量成本占销售

24、收入比例。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、会议室。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、管理者代表； 3、各部门负责人； 4、顾客代 表。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录： 2、对质量管理体系及其过程 有效性的改进； 3、对产品的改进； 4、提出资源的需求； 5、质量目标的完成情况和顾 客对产品的满意度。 6、成本分析报告； 7、纠正/预防/持续改进措施 状(包括验证/确认) 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出

25、乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程 过过 程程 管理过程(MP) M04内部审核内部审核 过程责任人：全质办 输输 入入 (要求是什么？) 1、年度内部审核计划； 2、质量内部审核实施计划； 3、体系/过程/产品审核检查 表； 4、本厂体系文件及顾客要 求； 5、图纸、流程图、FMEA、 控制计划、作业指导书； 6场所、生产工艺、供应商 更改 7、重大质量事故及顾客投 诉； 8、本厂组织机构及质量管 理体系的重大变化/顾客投 诉； 9、重大质量事故及连续的 一般质量事故； 10、法律法规要求/以往审 核结果。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、内部质量管理体系审核程序。 关键准

26、则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、体系/过程/产品审核计划实施率； 2、纠正/预防措施关闭率/内部审核； 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、会议室。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、管理者代表； 2、品质部； 3、全质办； 4、内审员； 5、各部门。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核 报告； 2、不符合项报告；纠正/预防 措施处理单； 3、不合格品评审处理单/产品 状态标识。 3、审核首/末次会议记录表。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方

27、法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程 过过 程程 管理过程(MP) M05数据分析管理数据分析管理 过程责任人：财务部 输输 入入 (要求是什么？) 1、各过程绩效指标及实现 情况； 2、质量目标及实现情况； 3、经营计划指标及实现情 况； 4、顾客要求； 5、行业及竞争对手信息。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、数据分析控制程序； 2、持续改进控制程序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、信息化建设计划节点完成率； 2、财务报表/数据提交不及时或不准确 次数； 3、优先减少计划按时完成率 4、各过程

28、绩效指标完成率； 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、计算机； 2、计算软件； 3、统计方法。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、财务部； 3、全质办 4、其他各部门。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、公司级数据和资料分析报 告； 2、数据趋势图； 3、提交给顾客确认的数据报 告资料； 4、不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认)。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程 过过 程程 管理过程(MP) M06纠正和预防措施纠正和预

29、防措施 过程责任人：品质部 输输 入入 (要求是什么？) 1、内外部出现的重大质量 或环境事故； 2、管理评审和内外审结果； 3、顾客退货及抱怨； 4、过程监控数据及趋势。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、纠正和预防措施控制程序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、纠正/预防措施关闭率； 2、同类问题重复发生次数。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、SPC统计方法； 4、QC分析工具。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、其他各部门及人员； 3、顾客

30、代表。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、纠正/预防措施处理单； 2、顾客退回产品试验和分析 记录表； 3、纠正和预防措施实施情况 一览表。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：管理过程管理过程 过过 程程 管理过程(MP) M07持续改进持续改进 过程责任人：全质办 输输 入入 (要求是什么？) 1、产品和服务质量信息； 2、过程能力资料； 3、顾客满意或不满意信息； 4、成本(包括不良质量成本) 资料； 5、顾客的期望； 6、竞争对手同类产品的情 况； 7、市场动态； 8、质量改进项目申报表； 9、持续改进计划

31、。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、持续改进管理程序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、持续改进计划实施率； 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、控制图； 4、PPM分析； 5、设备总效率； 6、价值分析； 7、基准确定； 8、防错； 9、动作/人机工程分析。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、其他各部门及人员。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、项目改进方案及实施情况 报告； 2、改进效果验证/评审报告。 准则： 测量 评价 人员： 能力

32、技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程 过过 程程 支持过程(SP) S01人力资源管理及员工满意度分析人力资源管理及员工满意度分析 过程责任人：总经办 输输 入入 (要求是什么？) 1、工厂员工素质现状； 2、工厂经营计划； 3、工厂发展及人才储备规 划； 4、各部门人员需求及培训 需求； 5、培训计划； 6、组织机构及岗位调整； 7、员工信息反馈及员工/部 门间满意度。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、人力资源控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、员工奖惩条例。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评

33、估/绩效/指标) 1、培训合格率； 2、内部员工满意率； 3、各部门基础管理工作推进计划完成 率; 4、员工离职率。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、电话； 2、传真； 3、办公场所/用品； 4、计算机； 5、招聘广告及人才交流会； 6、培训场地和培训教材。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经办； 2、总经理； 3、其他各部门； 4、顾客代 表。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、合格员工； 2、培训记录； 3、员工培训档案卡； 4、岗位证书登记表； 5、员工奖惩决定； 6、内部顾客满意度调查报告； 7、内部顾客满意度趋势分析 图

34、。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程 过过 程程 支持过程(SP) S02基础设施及环境管理基础设施及环境管理 过程责任人：设备管理部 输输 入入 (要求是什么？) 1、设施配置申请单； 2、设备维护保养及使用说 明书； 3、完好设备标准； 4、设施现场使用信息； 5、设备预防和预见性维护/ 修理计划； 6、设备能力CMk计划； 7、工装需求计划； 8、工装保养及使用寿命标 准； 9、工装现场使用信息。如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、人力资源控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序

35、； 3、员工奖惩条例。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、设备利用率； 2、CMk达标率； 3、工装完好率。 4、因基础设施造成生产中断（120分）次数； 5、万圆产值设备管理费用。 6、设备改造计划结点按时完成率 7、当月各部门5S检查不符合项 8、重大安全事故次数。 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、资金； 2、备件； 3、维修设备。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、总经理； 3、品质部； 4、技术部； 5、总经办； 6、设备管理部。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、设施及设施清单；

36、2、设施 验收单； 3、生产设备档案卡；4、设备 维护/修理记录； 5、设备点检表；6、设备日常 保养记录表； 7、设备CMk分析报告； 8、关键设备备件最低库存量标 准及备件； 9、工装图及工装鉴定表； 10、工装上下场鉴定记录表； 11、工装周期保养/维修记录。 12符合要求的工作环境； 13、特殊特性清单；14、产品 安全性标识； 15、员工三级教育卡；16、安 全和工作环境检查记录；17、 安全/环境问题整改通知书。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程 过过 程程 支持过程(SP) S03计量和

37、实验室管理计量和实验室管理 过程责任人：品质部 输输 入入 (要求是什么？) 1、监视和测量装置需求计 划/一览表/校准计划； 2、 计量法规/检定规程； 3、监视和测量装置使用说 明书和操作规程； 4、经 认可的外部实验室清单。 5、控制计划；6、MSA计 划；7、顾客要求；8、监视 和测量装置失准/维修信息； 9、测量系统变更信息；10、 实验室方针；11、生产或设 计开发要求；12、实验室人 员环境要求；13、实验室范 围；14、产品标准； 15、 试验样品和试验委托单。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、监视和测量装置控制程序； 2、测量系统分析程序；3、实验室 管理

38、程序；4、检定规程；5、MSA 参考手册；产品标准；实验方法标 准；实验设备操作规程； 2、检定规程。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、校准计划实施率； 2、试验结果错误次数； 3、试验设备及软件受检率； 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、合格证； 2、检定规程； 3、搬运工具； 4、计算机； 5、检验和实验设备； 6、适宜的使用和贮存环境。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、品质部； 2、制造部； 3、各使用部门。 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、合格的监视和测量装置； 2、监视和测量装置状态标识；

39、 3、校准记录； 4、偏离校准状态处置记录。 5、MSA分析报告；6、测量系 统更新措施；7、试验原始记录； 8、试验报告； 9、样品接收记录；10、经标识 保存的样品记录。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程 过过 程程 支持过程(SP) S04采购管理采购管理 过程责任人：采购课 输输 入入 (要求是什么？) 1、生产计划/采购计划； 2、供方业绩评定准/年度考 核表； 3、供方现场评价表/体系认 证证书； 4、供方年度开发计划； 5、采购产品库存标准及库 存量； 6、材料定额； 7、采购分类标准；

40、 8、供方质量保证协议； 9、采购计划/合同； 10、采购产品检验规范； 11、潜在供方名单； 12、临时采购产品申请表。 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、供方评定程序； 2、采购控制程序； 3、过程和产品的监视和测量控制程 序。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、采购产品批次合格率月度上升率； 2、采购计划按时完成率； 3、料废比例； 4、供方产品导致的顾客停产/退货/ 投诉次数。 5、供方PPAP一次通过率； 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、电话、传真； 2、邮件； 3、计算机； 4、检验和实验设

41、备； 5、库房； 6、运输工具。 由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、汽配总经理； 3、品质部； 4、采购课 输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、供方评定结论表； 2、合格供方名录 3、供方质量体系开发记录及整 顿秩序改报告； 4、符合要求的供方 。 5、合格的采购产品； 6、进货检验报告； 7、供方供货业绩监测记录。 准则： 测量 评价 人员： 能力 技能 培训 方法 程序 技术 材料 设备 工具 输入 输出 乌龟图：乌龟图：支持过程支持过程 过过 程程 支持过程(SP) S05物资管理与追溯性控制物资管理与追溯性控制 过程责任人：物资课 输输 入入 (要求是什

42、么？) 1、产品标识要求； 2、搬运要求(控制计划)； 3、包装箱图及包装标准； 4、产品贮存要求；5、产品 库存标准； 6、生产计划/采购计划； 7、顾客对产品标识及可追 溯性要求； 8、本公司对产品标识及可 追溯性要求； 9、采购产品/半成品/成品/ 产品检验和实验记录 10、产品保护要求 如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品防护控制程序； 2、产品包装规范； 3、库房管理办法。 关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、库存周转次数； 2、抽查和盘点发现物资帐物不相符 项 3、标识管理及先进先出检查发现的 不符合项 使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料材料/设备设备/装置装置) 1、标牌、标签； 2、库房； 3、工位器具； 4、搬运工具；