三年经营计划

1、 地产公司三年经营计划地产公司三年经营计划 目目 录录 第一部分 三年发展战略与实施策略.3 第二部分 策略目标、量度指标与行动计划.4 1. 财务维度：.4 2. 客户维度：.6 3. 内部流程维度：.8 4. 学习与发展维度：.13 第三部分 策略目标及各量度指标因果关系链.16 第 2 页 共 8 页 第一部分第一部分 三年发展战略与三年发展战略与实施策略实施策略 1.1. 年公司发展战略： 2.2. 公司发展策略目标： 财务 维度 客户 维度 内部 维度 学习 维度 第 3 页 共 8 页 第二部分第二部分 策略目标、量度指标与策略目标、量度指标与行动计划行动计划 说明:各维度量度指标

2、项中前带“*”号及加粗的指标为集团年度考核指标。 1.1.财务维度： 策略策略 目标目标 1 指标项指标项20042004 年年20052005 年年20062006 年年 *f-1.*f-1.净利润（亿元）净利润（亿元） *f-2.*f-2.总部资金回报率总部资金回报率 f-3.销售面积（万平米） *f-4.*f-4.销售收入（亿元）销售收入（亿元） *f-5.*f-5.销售毛利率（集团口径）销售毛利率（集团口径） *f-6.*f-6.净利润增长率净利润增长率 f-7.土地储备面积增量（万平米） *f-8.*f-8.土地储备面积总量（万平米）土地储备面积总量（万平米） f-12.车位销售个数

3、 f-17.公司可控管理费总额（万元） f-21.年末现房资源（万平米） 量度量度 指标指标 f-22.单笔销售成交平均回款周期(一次 性/按揭)（天） 成效衡量成效衡量 项项 次次计划计划 销售销售 面积面积 mm2 2 销售销售 金额金额 万元万元 结算结算 面积面积 mm2 2 结算结算 金额金额 万元万元 项目项目 利润利润 万元万元 开工开工 时间时间 年月年月 开盘开盘 时间时间 年月年月 竣工竣工 时间时间 年月年月 年结算项目年结算项目 1.1. 年结算项目年结算项目 行动行动 计划计划 2.2. 第 4 页 共 8 页 年结算项目年结算项目 3.3. 项次项次计划计划负责人负

4、责人成效衡量成效衡量 4. 5. 6. 说明： 土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。 表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见销售目标与计划 20 。 表中开工时间指主体开工时间。 表中深圳公司和物业公司人数为全年平均概念，其余地区公司为年终人数。 各项目开发进度大节点计划见各项目项目开发控制计划 。 土地储备相关详细要求、分析、定量规划见土地储备指导书 20 。 返回目录 第 5 页 共 8 页 2. 客户维度： 策略策略 目标目标 1 指标项指标项 200420042005200520062006 f-20.推荐成交（含多次销售）额（亿） *c-2.*c-2.客户忠诚度（集团

5、客户忠诚度（集团表现标准分表现标准分） c-4.客户满意度（集团） *c-7.*c-7.（深圳）市场占有率（深圳）市场占有率 c-8.（所有）服务接待投诉次数 c-7.新入伙项目客户满意度 量度量度 指标指标 i-2.有效投诉关闭率 项次项次计划计划负责人负责人成效衡量成效衡量 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 行动行动 计划计划 9. 返回目录 第 6 页 共 8 页 3. 内部流程维度： 策略策略 目标目标 1 指标项指标项 200420042005200520062006 f-10.目标成本变动率 c-5.产品综合缺陷率（毛坯/精装修） i-5.纠正预防措施关闭率 i-6.

6、公司级会议决议关闭率 i-8.内部验收整改率 *i-9.*i-9.项目开发计划延误指数项目开发计划延误指数 i-10. 图纸、方案审核率 i-11.项目主体实施工程量清单招标率 i-12.二次设计减少种类 量度量度 指标指标 i-13.供方满意度(工程及设计) 项次项次计划计划负责人负责人成效衡量成效衡量 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 行动行动 计划计划 9. 返回目录 第 7 页 共 8 页 4 4.学习与发展维度： 策略策略 目标目标 1 指标项指标项 200420042005200520062006 *l-2.*l-2.员工综合满意度员工综合满意度 *l-3.*l-3.

7、人力投入产出人力投入产出 *l-5.*l-5.员工晋升率员工晋升率 l-6.骨干人员价值流失率 l-11.岗位测试合格率 l-12.业务部门与职能部门配合满意度 l-13.(地产公司)区域内人均交流天数 l-14.培训合格率 l-15.入职引导人工作完成率 量度量度 指标指标 l-16.员工职业发展明确率 项次项次计划计划负责人负责人成效衡量成效衡量 1、 2、 3、 4、 5、 6、 行动行动 计划计划 7、 返回目录 第 8 页 共 8 页 第三部分第三部分 策略目标及各量度指标因果关系链策略目标及各量度指标因果关系链 公司三年经营计划指标因果关系链 客户内部流程学习与发展财务 员工综合满

8、意度 骨干人员价 值流失率 员工晋 升率 岗位测试合格率 业务部门与职能 部门配合满意度 (地产公司)区域 内人均交流天数 培训合格率 入职引导人 工作完成率 员工职业发 展明确率 传承万科文化员工能力保证 团队稳定 人均效能 目标成本 变动率 产品综合缺陷率 （毛坯/精装修） 纠正预防措 施关闭率 公司级会议 决议关闭率 内部验收 整改率 项目开发计 划延误指数 图纸、方 案审核率 项目主体实施工 程量清单招标率 二次设计 减少种类 供方满意 度(工程 及设计) 成本控制 提供性价比产高的产品与服务 （深圳）市 场占有率 客户满意度 （集团） （所有）服务 接待投诉次数 客户忠诚度 （集团） 推荐成交（含多次销售）额 新入伙项目 客户满意度 有效投诉 关闭率 销售量增加 净利润 销售收入 土地储备面积 增量 年末现房 资源 车位销售个数 公司可控管 理费总额 土地储备 面积总量 销售面积 总部资金回报率 销售毛利率（ 集团口径） 净利润 增长率 单笔销售成交回款周 期（一次性/按揭） 总资产周转率 提高效率进度控制 人力投入产出 说明： 1.因果关系链建立的目的:因果关系链把各种指标结合起来描述公司的关键目标,勾勒出 取得战略