露天开采安全标准化手册

1、安全标准化手册/qb/m前 言第a版 第0次修改实施日期：目录1.前言21.1公司概况21.2手册编制说明31.3目的与适用范围51.4引用标准62.术语和定义72.1员工代表72.2任务观察72.3关键任务72.4事件72.5危险源72.6危险源辨识72.7风险评价72.8可承受的风险72.9相关方82.10资源与能力82.11绩效测量82.12供应商82.13承包商83公司安全生产方针94.安全标准化系统核心元素115.一般要求135.1安全生产方针与目标135.2法律法规与其他要求145.3安全生产组织保障145.4风险管理265.5安全教育与培训275.6生产工艺系统安全管理285.7

2、设备设施安全管理305.8作业现场安全管理315.9职业卫生管理315.10安全投入、安全生产环保科技与工伤保险325.11检查325.12应急管理335.13事故、事件报告、调查与分析335.14绩效测量与评价341.前言1.1公司概况1）矿石概况2）公司发展情况3）矿床地质4）现有生产系统简况5）采矿方法矿山生产工艺流程： 生产方式矿山主要生产设备（设施）安全管理机构及人员地址：公司邮编：联系电话：1.2手册编制说明1.2.1 安全标准化手册在公司管理者代表授权下由标准化创建组负责编写和修订工作。1.2.2 本公司的安全标准化手册依据金属非金属矿山安全标准化规范导则（aq2007.1-20

3、06）、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（aq2007.3-2006）、（10）国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管【2011】104号），并结合公司的实际情况编制。1.2.3 安全标准化手册是本公司安全标准化系统的总体概述和要求，对内是安全生产管理的纲领性文件，对外是证实安全标准化系统符合标准要求的客观证据。1.2.4 本公司的安全标准化系统文件结构划分为三个层次，如图所示。即手册为第一层，实施规范为第二层，作业文件为第三层。1.2.5 本手册需修订换版时，应由安全标准化管理者代表评审，经最高管理者批准后发布新的版本，同时更改版本发布的版

4、本号和年份。矿山安全标准化体系示图 1.3目的与适用范围1.3.1目的企业编制安全标准化手册以期达到以下目的：阐明企业的安全生产方针、目标、承诺，规定企业实施安全标准化管理的组织机构、程序过程和资源；对安全标准化系统实施有效控制，确保其有效运行；规定安全标准化系统的改进控制方法，满足不断发展的安全管理要求；为安全标准化系统评价提供依据；当条件发生准化系统 1.3目的与适用范围1.3.1目的企业编制安全标准化手册以期达到以下目的：阐明企业的安全生产方针、目标、承诺，规定企业实施安全标准化管理的组织机构、程序过程和资源；对安全标准化系统实施有效控制，确保其有效运行；规定安全标准化系统的改进控制方法

5、，满足不断发展的安全管理要求；为安全标准化系统评价提供依据；当条件发生文件结构层次作业文件表述本矿标准化系统标准化系统各要素的要求和各部门安全管理活动规定及要求整个系统的支持性文件手册实施规范规章制度、作业指导书、相关记录1.3目的与适用范围1.3.1 目的公司编制安全标准化手册以期达到以下目的：阐明公司的安全生产方针、目标、承诺，规定公司实施安全标准化管理的组织机构、程序过程和资源；对安全标准化系统实施有效控制，确保其有效运行；规定安全标准化系统的改进控制方法，满足不断发展的安全管理要求；为安全标准化系统评价提供依据；当条件发生变化时，保持安全标准化系统的连续性；按安全标准化手册的要求和相应

6、的方法培训有关人员；证实安全标准化系统的有效性；1.3.2 适用范围本手册规定了公司安全标准化系统的基本要求，适用于公司的标准化安全管理。1.3.3 手册管理1.3.3.1 安全标准化手册由安全标准化创建组负责编制或修订，经安全标准化管理者代表评审，最高管理者批准后发布执行。1.3.3.2 安全标准化手册由矿山安全生产环保科按照文件和资料控制管理制度要求，负责发放、保管、回收和登记。登记表应有手册持有者的签名和收到日期。1.3.3.3 安全标准化手册格式，正文的每一页都必须注明版本号、修订号。1.3.3.4 安全标准化手册持有者对手册应妥善保管，不得擅自涂改，不得翻印。手册遗失应及时向矿山安全

7、生产环保科报告，经安全标准化管理者代表批准后补发。手册持有人调离本公司或本岗位时应将手册交回安全生产环保科。1.3.3.5 安全生产环保科在安全标准化系统运行过程中，负责收集各部门运行中关于手册的信息，分析手册存在的不足，提出修改意见，供手册修改时参考。依据安全标准化系统内部评价和评审结果，可对安全标准化手册的某一章节条款做局部修订或修改。修改后的手册经安全标准化管理者代表评审、最高管理者批准后发布执行。为保持手册的适宜性，手册一般在安全标准化系统内部评价、管理评审或外部考评之后进行修改。1.3.3.6 手册遇下列情况时，应及时进行修订：国家法律、法规标准及其它要求有变化时；公司安全标准化职能

8、机构发生变化时；系统要素和相关活动有增减时；在内、外部评审后发现有不适合时。当手册经过多次修改或修订后应换版，由安全生产环保科提出，经安全标准化管理者代表评审、最高管理者批准后实施。若公司安全标准化系统发生较大变化或有其他需要时，由管理者代表视情况组织进行换版。1.3.3.7 本手册版本号从大写英文字母“a”开始，修改次数从阿拉伯数字“0”开始，以后依次按顺序递增，手册编号/qb/m，代表公司，qb代表公司标准，m代表手册。若部分内容修改、修订，只改变修改次数和实施时间，版本号不变；若换版时，版本号相应变更，修改标识重新从“0”开始。手册修改、换版发布后，由安全生产环保科负责按规定的发放范围进

9、行登记发放，同时收回作废版本，统一销毁。1.3.3.8 安全标准化系统文件的最终解释权归本矿山安全生产环保科。1.4引用标准金属非金属矿山安全标准化规范 导则（aq2007.1-2006）；金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（aq2007.3-2006）。36安全标准化手册/qb/m术语和定义第a版 第0次修改实施日期：2.术语和定义2.1员工代表在公司员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。2.2任务观察对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。2.3关键任务属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失

10、、环境破坏或其他损失。2.4事件导致或可能导致事故的情况。2.5危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。2.6危险源辨识识别危险源的存在并确定其性质的过程。2.7风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。2.8可承受的风险根据公司的法律义务和安全生产方针，已降至公司可接受程度的风险。2.9相关方关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.10资源与能力包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识、技能和经验。2.11绩效测量指公司根据安全生产方针和目标，在控制和消除安全风险方面取得的可测量结果。2.12

11、供应商为公司提供材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。2.13承包商在公司的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。安全标准化手册/qb/m矿安全生产方针第a版 第0次修改实施日期：3公司安全生产方针安全第一，预防为主，综合治理，全员参与，持续改进，安全生产方针内涵“安全第一” ：是指在生产过程中把安全放在第一重要的位置上，切实保护劳动者的生命安全和身体健康.在新的历史条件下坚持安全第一，我们公司贯彻落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。以人为本，就必须珍爱人的生命；科学发展，就必须安全发展；构建和谐社会，就必须构建安全社会。坚持安全的一的方针，

12、对于捍卫人的生命尊严、构建安全社会、促进社会和谐、实现安全发展具有十分重要的意义。因此，在安全生产工作中贯彻落实科学发展观，就必须始终坚持安全第一。“预防为主” ：是指把安全生产工作的关口前移，超前防范，建立预教、预测、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。预防为主体现了现代安全管理的思想。现代安全管理的理念就是事先预防时期，预防为主的方针又有了新的内涵，即通过建设安全文化、健全安全法制、提高安全科技水平、落实安全责任、加大安全投入，构筑巩固的安全防线。“综合治理” ：是指适应我国安全生产形势的要求，自觉遵循安全生产规律，正视安全生产工作的长期性、艰巨性

13、和复杂性，抓住安全生产工作中的主要矛盾和关键环节，综合运用经济、法律、行政手段，人管、法管、技防多管齐下，充分发挥社会、员工、舆论的监督作用，有效解决安全生产领域的问题。“全员参与” ：就是以最大限度地实现各类事故为零的目标，建立贯穿于安全生产全过程，从公司标准化建设的计划、执行、检查、改进全过程的工作，要求最高管理者到第一线作业者全员参与，经团队活动推动平安矿山，它试图通过以标准化为导向的安全管理，充分调动全体员工积极参与，发挥主观能动性，认真落实，形成“个人保班组、班组包车间、车间保矿部”，实现既定的目标。 “持续改进” ：持续改进是推动公司安全标准化建设工作上水平上台阶的灵魂，是与时俱进

14、，改进、提高的必由之路。是进一步提高员工职业健康安全意识，实现持续发展的切入点和突破口。通过计划、执行、检查、改进训话实现了第一个目标后，再通过第二个循环实现第二个目标，完成一个循环实现一个目标，实现一个目标上一个台阶。安全标准化手册/qb/m一般要求第a版 第0次修改实施日期：4.安全标准化系统核心元素本公司的安全标准化系统共有十四个核心元素，如图所示。图中所示十四个元素之间紧密相关，相互渗透，在系统的运行中，将诸要素联系起来，共同发挥作用，以满足标准和公司安全标准化管理要求，确保安全标准化系统性、统一性和规范性。公司是安全标准化系统管理实施的主体，总经理是安全标准化系统的最高管理者，为保证

15、安全标准化系统的正常、有效运行任命管理者代表。依据本系统要求结合公司自身特点，在开展风险评价或现状调查分析的基础上，制定简捷、明确、易于操作的安全标准化系统管理文件，经最高管理者或管理者代表批准后严格组织实施。最高管理者任命安全标准化管理者代表，组建安全生产委员会，设立安全管理组织机构，明确各职能部门和各岗位职责。公司在进行现状调查分析的基础上，对照安全标准化系统元素，确定公司安全生产程序，建立并保持相应的管理制度。按照安全标准化系统的管理理念，立足危险源辨识和风险评价，完善安全标准化管理制度，重点制定安全目标、职责、安全标准化业绩及表现考核制度，把公司的安全风险降低到可承受的程度，并体现持续

16、改进的承诺。开展安全标准化系统宣贯和培训，使每位员工都意识到做好安全工作是自身的责任和义务。定期进行安全标准化系统管理评审和内部评价，按照持续改进的原则不断提高公司的标准化安全管理水平。5.一般要求5.1安全生产方针与目标5.1.1 安全生产方针安全生产方针是对公司安全标准化系统构架的核心描述，方针确定了安全生产工作总的指导方向和行动原则，方针体现了最高管理者的承诺，为公司制定相关职责和目标、指标提供了依据，对安全管理提出了最基本的要求，充分体现了公司自身定位和价值观，将直接推动安全管理工作的开展，通过宣传可以向外界展示公司的良好形象，同时也是公司实现良好的安全管理绩效的保证。安全生产方针的制

17、定，充分考虑了下列原则：“安全生产、预防为主、综合治理”；符合有关法律法规和其他要求；体现以人为本、风险控制、持续改进；与公司其他方针保持一致并具有同等重要性，体现公司有关危害的性质、规模；与员工及其代表协商，鼓励他们积极参与安全管理；形成文件并保持，向全体员工传达并付诸实施；考虑相关方的要求；定期进行评审，确保其适宜性。1）最高管理者负责组织制定安全生产方针；管理者代表负责组织贯彻公司的安全生产方针；安全生产环保科负责具体组织对全体员工进行安全生产方针的宣传和培训，保证员工对方针的理解，确保方针得到贯彻实施；安全生产环保科采用适当方式将公司方针传达给相关方。2）公司安全生产方针确立后，由最高

18、管理者批准发布，公司各部门（单位）依据已确立的方针具体组织实施。3）在系统管理评审时，对安全生产方针的持续适宜性应进行评审，如方针需要更改时，需经最高管理者批准，并形成文件重新发布、宣贯。5.1.2 目标、指标公司应根据各工艺过程的危险源辨识与风险评价得出的不可承受、存在较大风险危害的结果，依据国家和上级有关部门的要求，在满足法律法规和公司技术、财务、经营和运行要求的前提下，在征求员工和相关方意见的基础上，每年由管理者代表组织制定可以量化的和可操作的安全生产目标和指标，并形成文件。目标和指标建立在相关的部门和层次上。1）目标指标制定的依据适用的法律法规要求；公司的安全生产方针；公司的危害和环境

19、因素辨识、评价结果；可选技术方案、财务、运行和经营要求；相关方的观点和要求。2）目标指标的实现进行定期监测，在绩效测量、系统管理评审期间和内部评价时，对完成情况进行评估和监测，并根据系统的发展需要，对目标指标进行了调整或修订。5.2法律法规与其他要求5.2.1 公司建立了获取适用安全标准化法律、法规及其他要求的渠道。5.2.2 及时将其融入到公司标准化系统中。将具体要求传达给全体员工，提高全体员工的安全生产法律法规意识，当国家有关法律法规要求有变化时，及时识别、获取、摘录和更新，确保法律法规的与其他要求的有效性。具体参见安全生产法律法规及其他要求管理办法。5.3安全生产组织保障5.3.1 公司

20、建立各主要岗位安全生产责任制，明确了主要负责人、管理人员岗位人员的安全生产职责。明确公司安全管理的组织机构，设立了安全管理委员会，指定了安全标准化系统主要负责人，为实现安全生产方针、目标和指标提供保证，确保安全标准化系统的建立、实施、保持和持续改进。 定委会是公司安全标准化管理的决策机构，办公室设在安全生产环保科。 办公室主任：办公室副主任：5.3.2 职责5.3.21最高管理者职责最高管理者是公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产负全面责任；负责贯彻执行国家、地方和上级部门的安全生产法律、法规、政策及各项规章制度；负责建立并保持安全标准化系统，组织制订公司安全生产方针、目标；负责授权安全

21、标准化管理者代表，为安全标准化管理提供资源配置保证，主持安全标准化系统的管理评审。5.3.22管理者代表职责代表最高管理者负责公司安全标准化系统的日常组织、管理，并向最高管理者和安委会汇报工作，对安全生产负直接的领导责任；主持公司安全标准化系统内部评审工作，及时主持召开安全生产会议，总结、布置安全生产；组织制定公司年度安全生产目标、指标和年度工作计划，并组织实施。5.3.2.3安委会职责安委会是安全标准化管理的决策机构，负责贯彻执行国家、地方和上级部门的安全标准化法律、法规、政策及各项规章制度；审定安全生产方针目标和指标、年度安全生产计划及资源配置，并监督实施；听取、审议阶段或年度安全生产报告

22、，研究安全生产中的重大疑难问题并作出决策；审议对公司党政领导、各部门的安全管理考核情况。5.3.24安委会办公室职责在公司最高管理者、安全委员会和管理者代表的领导下，负责安全生产的监督管理；组织编制、修订和宣贯安全标准化系统文件，负责安全标准化系统运行的日常管理，协调处理运行中的有关事项；积极贯彻执行安全生产方针目标，并负责指标的分解和落实；负责安全生产的监督、检查、考核和安全生产管理专项检查的组织工作；协助管理者代表组织开展安全标准化系统评审和内部评价。参与事故的调查、分析、处理。5.3.25单位职责技术科安全职责1.编制或修订工艺技术操作规程、工艺技术标准，编制时必须符合安全生产的要求，并

23、对操作规程、工艺技术标准的执行情况进行检查、监督和考核。2.在制定长远发展规划时，应确保安全和改善劳动条件的措施，不得以任何理由削减安全技术措施。3负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。4.对新建、改建、扩建和技术改造时进行技术监督，要认真执行安全生产“三同时“制度，积极采用先进技术和装备。5负责本部门的安全教育工作。 装备科安全职责1.认真贯彻国家和上级有关部门关于设备设计、制造、检修、维护保管及施工方面的安全规定和标准，做好主管业务内的安全工作。负责制定和修订各类机械设备的操作规程和管理制度。2.定期组织对各类机械设备、电气设备和工业设施的安全检查，对不符合安全规程技术

24、标准的要立即解决。队暂时解决不了的，必须立即采取可靠的预防措施，并制定解决计划上报，限期解决。3.各种机电设备、行车、压力容器的引进、制造、安装、修理、改进和竣工验收等，要严格按国家公布的规程和标准执行。4.新购设备必须有产品合格证，要符合国家质量、安全标准，在使用前要制定出安全、技术操作规程，并分送有关部门审批。5.对设备大、中修安全负责，要组织制订安全协议，落实安全措施，并严格按照规程进行，不得违章、冒险作业，随时接受安全部门的监督检查。6.在新建、改建、扩建项目时，要落实好安全生产措施。对违背“三同时”原则和施工质量不合格发生地的事故负责。7.对外来安装检修和基建工程施工单位的有关人员，

25、应组织做好安全教育工作和施工中的安全管理工作。8.协助安全生产环保科负责对设备事故的调查处理，并对本部门的安全生产和健全有关安全管理制度负责，加强内部人员的安全教育，提高安全素质，保证安全。9.对全公司的高压电器、房屋管理、生活用水等方面的安全工作负责。10.在进行电器作业时，严格按有关安全技术规程，制定出安全措施，认真实施。11.负责制定和修订本部门的安全职责、安全技术操作规范和安全管理制度。12.负责全矿房屋检查、修缮、安全防火，对此发生的事故负责。13.负责本部门事故的调查处理和上报工作，参与全公司电器事故的调查、分析和处理工作。14.要加钱仓库的安全管理，对易燃、易爆等危险品的库房管理

26、人员，定期进行安全教育和考试。人力资源科职责 职责范围：人力资源规划管理，人力资源规章制度管理，员工教育、技能培训管理，制成评定，人事管理，人事档案管理，任免迁调管理，人才招聘，薪酬管理，勤务管理，劳务管理，劳动纪律，劳动争议，法律服务，检查工作，其他本管理范围内的事项。1.负责公司人力资源开发、培养和管理的各项具体工作，制定人力资源规划，制订相关制度，经批准后执行。2.人力资源管理制度的制定、修改、更正和废止。3.负责公司后备中、高层管理人员的培训、后备干部的考察工作。4.拟定公司内部组织建设、对机构人员进行控制和调整的方案，办理员工调配的各项手续。5.负责公司员工的业务培训和职业教育。6.

27、负责员工信息采集、整理、员工档案管理。7.负责公司专业技术人员的管理与培训，负责专业技术人员的职称评定、考核、聘任工作、负责组织特殊工种的技能考试与鉴定。8.负责公司劳动工资年度计划的制订、执行以及日常管理工作。9.负责公司劳动年检工作。10.负责公司本部员工劳动合同的签订、续订、解除、终止及劳动合同管理的各项工作。11.负责公司员工养老、失业、工伤、医疗等各项社会保险的核算、缴纳及与之相关的各项工作。12.负责公司员工薪酬发放、个人收入台账登记等各项工作。13.负责公司员工的档案管理工作.14.负责对所属企业人力资源系统工作进行督查、指导和服务。15.负责员工的招聘计划报批、落户、安置等相关

28、工作。16.负责人事、劳资等各项报表的月报、季报和年报工作。17.负责与人力资源相关对口业务部门的联系。18.负责公司各类劳动争议调解。19.负责与公司相关的法律事务，对公司合同进行备案与存档。财务科安全职责1.对不按规定提取拨付安全技术措施经费或对挪用安全技术措施经费不监督、不制止，擅自撤销而发生的安全事故负责。2.按有关规定的标准，保证劳动保护用品、保健、防暑降温、安全措施等费用的开支，同时实行财务监督。3.确保安全教育经费和工伤医疗费用的开支。4.加强内部人员安全教育和管理，对本部门的安全负责。供销科安全职责1.对因采购的器具、备件、材料的质量不合格，品种不符合安全要求，导致发生的伤亡事

29、故负责。2.在编制、审核物质采购计划时，应将职业安全所需的工具、材料等编入计划，及时采购供应。3.对易燃、易爆等危险物品的采购、搬运、存储、发放，应严格执行国家颁发的各项规定，保证安全。4.对本部门的安全负责。工会安全职责1.工会实行安全生产监督检查是国家授予的职责与权力。由于未履行安全监督职能，造成职工人身伤亡事故负有监督责任。2.为了保护员工切身利益和作业环境条件改善，严格执行“三同时”否决权，协助行政搞好安全检查，发现违章指挥，强令员工冒险作业及重大威胁员工生命安全的现象，有向行政部门提出停工和限期整改的建议。如无效可支持和组织职工拒绝操作，撤离现场。3.负责组织有利于员工安全、健康的活

30、动和搞好女工保护工作。4.参加职工伤亡事故的调查，分析和处理。办公室安全职责1.协助领导贯彻上级有关安全生产指标，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。2.加强内部人员安全教育管理，对本部门的安全负责。3.及时把公司的重大安全问题提交总经理办公会研究。4.负责外来人员参观学习的安全管理教育工作。5.按照公司的安全规定，搞好绿化环境和环境卫生工作。安全上产环保科1.负责对全公司的安全生产工作进行督促、检查、汇总、协调，对因监督检查协调不力而导致的死亡事故负责。2.认真贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法令、规程、标准和规章制度，并定期检查执行情况，纳入经济责任考核。3.负责组织制

31、定、修改公司的安全生产管理制度和规定，积极探索现代企业制度的安全管理。4.负责组织安全生产检查，对查出的事故隐患，下达行政指令，限期整改，并督促实施。在生产中遇有重大险情时，有权下令停止并立即汇报。5.组织推广目标管理、安全系统工程、标准化作业等现代化安全管理办法和先进的职业安全卫生技术措施，不断改善劳动条件。6.参加新建、改建、扩建以及设备大、中修工程的初步设计、方案审查和竣工验收。7.负责编制并组织中长期安全生产规划，年度计划的实施，不断改善劳动条件。8.负责组织安全生产宣传教育工作，协助有关部门抓好新员工和特殊作业人员培训教育。9.协助公司领导对全矿员工保健、护品的审批及监督检查。10.

32、负责全公司夏季、冬季“四防”工作，督促有关单位认真搞好“四防”计划，措施落实及隐患整改。11.负责组织重伤、死亡及事故的现场勘察、调查、分析，报告等项工作。保卫科安全职责1.对因防火及易燃、易爆等要害岗位管理不严造成的伤亡事故负责。2.负责全公司消防管理、宣传工作和检查工作，制订消防、易燃、易爆等要害岗位管理制度和考核办法，并监督执行。3.负责充实消防器材，指导消防训练。4.负责全公司交通安全工作。5.参加全公司事故调查分析及处理。6.加强内部人员安全教育，提高安全素质，保证安全。对本部门的安全和建立有关安全制度负责。各生产单位安全职责认真贯彻落实国家安全法律法规，严格执行公司的安全生产规章制

33、度规定。严格履行公司“安全标准化系统文件”规定的职责，把安全生产及环境保护纳入本单位经济责任制考核，确保安全目标实现。做好员工的各项安全教育和培训工作。严格执行各岗位安全操作规程。特殊条件下严格履行相应的安全措施。及时处理好安全工作中存在的问题和不足。在相关职能科室的协调下努力完成公司下达的各项生产任务及其他各项指标。负责本单位所在设备、设施的日常维护、保养和设备安全运行的各项管理工作，保证安全防护装置齐全、灵敏、可靠。现场管理达到标准化，杜绝一切违章行为，及时消除隐患，确保生产安全。加强对危险源点、安全重点部位及重要环境因素进行有效防控。搞好文明生产，做好跑、冒、滴、漏、飞的治理工作。做好节

34、能降耗工作，风、水、电能源控制在指标范围以下。搞好事故分析，落实责任追究办法，做好各项安全统计工作。负责本单位的防洪、防汛、消防工作，并做好应急演练及评估。配合公司及其他所有部门搞好应急响应和应急救援工作。发生事故，应及时参加抢救，保护现场，立即报告有关部门，并采取预防措施。完成上级组织交给的各项安全工作。5.3.3员工代表职责负责与员工在职业健康安全方面进行沟通，及时把员工的建议整理分类并认真负责地反馈给公司有关部门； 协助落实职业安全健康法规，负责对员工劳动保护措施落实的监督协调，督促有关部门及时发放劳保用品做好职业病的防治工作；维护员工知情权。督促和协助班组开展安全教育工作。制止“三违”

35、。督促解决检查中发现的隐患。引导职工紧急避险。积极进行事故抢救和现场急救。监督公司提供符合国家规定的劳动条件，提出建议。5.3.4 员工参与严格遵守安全标准化管理规定，对本岗位的安全生产负责；发现事故苗头要及时向上级报告，把事故消灭在萌芽状态。有权参与公司安全标准化的管理工作，并提出合理化建议；有权拒绝接受不符合安全标准化管理规定的作业任务；有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业有权加以劝阻和制止；5.3.5 公司建立了文件和资料控制管理办法，确保各项安全生产规章制度能在受控范围内，各部门能得到现行有效的版本。（1）文件控制要求：文件和资料易于查询、检索；确保在对安全标准化系统运行起重要作用

36、的各个部门、场所都能得到和使用管理文件、资料的有效版本；安全标准化系统文件在封面注明受控状态和文件编号作为标识；定期进行评审，必要时予以修订并由授权人确认其适宜性；对所有作废或失效的文件和资料，进行收回或以其它方式保存或销毁，防止误用；因法律或其它原因有必要保留的失效或作废的文件和资料，均进行标识；（2）文件、资料控制的范围安全法律、法规、标准；公司安全标准化系统文件；施工技术文件（施工组织设计、施工技术方案、安全技术交底等）；项目安全策划管理文件；事故处理、隐患治理材料；安全管理的绩效测量、审核、评审资料；安全管理工作台帐和相关管理资料；安全管理工作报告、记录、报表等。各类证照；各种安全专题

37、会议记录（纪要）；各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、整改通知等；重大灾害事故(泄漏、火灾、爆炸、中毒、洪涝、地震等)的应急预案；（3）文件、资料管理的分工安全生产环保科负责识别文件和资料现行修订状态，确定公司受控文件，对在安全标准化系统运行中起重要作用的各个场所的文件和资料实施控制管理，并负责安全文件的发放、归档；技术科、机电科负责项目安全策划管理文件和施工技术文件的发放、归档；总经理办公室负责上级、外部有关部门和公司内部相关文件、资料的收发、处理，负责上述文件的年度归档；秘密级文件使用后按要求交回公司机要室；其他部门在各自的职责范围内对文件、资料进行管理、归档。5.3.6 建立并保持

38、有效的外部联系和内部沟通机制和畅通的信息交流渠道，以便于公司进行安全管理的沟通，保障安全生产信息交流和信息资源的共享。5.3.6.1 信息沟通的主要内容外部安全管理信息，向外界披露重大安全事项；各级职能部门间产生的安全信息；员工及其代表关心的安全问题；公司内部安全标准化系统的建立、保持和修改信息。员工和相关方的意见和建议；公司主要负责人与员工定期就安全问题的沟通；5.3.6.2 信息交流网络公司建立安全信息交流网络，总经理办公室负责收集、整理、传递来自各个渠道的相关信息，其他部门负责安全信息的处理和交流。5.3.6.3 交流与沟通方式交流可以根据实际情况，采用口头、电话、会议、书面、电子邮件等

39、方式进行，交流的内容应形成文件，根据情况需要，传达、通报相关方。5.3.7 公司建立并保持系统管理评审制度，对安全标准化管理体系统进行评审，以确保安全标准化系统的适宜性、充分性和有效性。5.3.7.1 公司一般每年进行一次管理评审，特殊情况下及时组织管理评审。1）系统管理评审是建立在真实的公司安全管理状态基础之上的，根据安全标准化系统运行的结果和持续改进的承诺，对以下几个方面进行评审：2）以前评审的跟踪结果；3）影响标准化系统的变化；4）纠正与预防措施制定及实施有效性；5）事故统计分析；6）员工和相关方抱怨；7）目标和指标完成情况；8）标准化系统覆盖范围的充分性；9）标准化系统评价报告；10）

40、实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；11）现场人员职责的合理性。12）监测与检测记录；5.3.7.2 根据审核和管理评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善安全标准化管理体系，实现pdca动态循环，提高公司安全管理水平。持续改进的过程应能够：1）确定造成不符合或问题的根本原因；2）针对不符合或存在问题的原因，制定并实施纠正和预防措施的计划；3）验证纠正和预防措施的有效性；4）对照目标和指标进行比较；5）确定表现(绩效)改进的方面；5.3.8 供应商与承包商5.3.8.1 大型建设项目由公司组织选择合格的承包商，公司自主职权范围内的建设（施工）项目按照要求由公司选择合格的承

41、包商。明确承包商在安全管理事务中的责任，对承包商实施必要的安全检查、监督管理，评价其表现，确保其行为符合本公司安全标准化管理的要求和规定。5.3.8.2大型建设项目在选择承包商前，由公司对承包商实施资格预审，内容主要包括：承包商的资质、过去的表现资料、承包商的安全管理机构和管理人员有关信息等。资格预审后，确定预审合格的承包商名册，并在合格的承包商名册中优选承包商。5.3.8.3开工前，公司有关部门及生产技术科、装备科、安全生产环保科等部门将作业场所存在的危害以及注意事项以书面的形式告知承包商。承包商应制定与所从事的工作类型风险等级相称的书面安全措施实施程序，并按公司的安全标准化管理要求配置安全

42、管理所需人力及物力资源，对其员工实施进入现场前的安全培训，以确保其员工有足够的安全生产知识和能力顺利地进行工作。5.3.8.4施工过程中，公司根据工作需要对承包商进行安全协调、监督、检查，对查出的问题要求承包商及时组织整改。承包商必须保证安全信息渠道的畅通，参加被通知的有关安全生产事项的会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实本公司的安全管理要求。5.3.9供应商管理5.3.9.1公司供销科是公司物资供应的主要归口供应部门，负责对供应商的资格预审、选用、合同签订及材料采购和供应，对供应商的产品和售后服务进行管理，确保供应商的产品、服务符合公司安全生产使用要求和规定。公司物资供应部门供应的物资

43、、设备设施等应按照验收规定组织验收、标识、发放、贮存、保管，对不符合安全规定的产品，应采取标识、评审和纠正措施，对最终验证不合格的物资、设备应与供应商协商退货或要求重新供应合格产品。5.3.9.2公司物资、设备主管部门应经常性地与产品供应、使用单位保持沟通，及时识别与供应商的产品、服务有关的危害和风险，并反馈给公司物资供应部门，以确保公司安全生产活动从原辅材料、设备等输入时就满足本质化的安全需求。5.3.10 安全认可与奖励为了进一步调动广大员工参与安全、健康活动的机会的积极性，对活动中涌现出的先进员工要树立典型给予表彰。公司对员工参与安全、健康活动的，每年总结表彰一次，表彰优秀员工，各单位建

44、立考核台帐，加强绩效考核，及时落实奖励。对员工在安全生产中做出特殊贡献，提出重大合理化建议和避免重大事故者，要给予及时的通报表扬和奖励。对岗员违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不秉公办事，除按规定给予罚款外，要视其情节，分别给予除名和其他纪律处分。5.3.911 工余安全管理对员工工作以外时间段进行安全管理，经常性的在社区、生活区宣传张贴安全资料，通过举办各种业余活动提高职工安全文化素质，保证员工在工余时间的安全，从而确保工作期间的精力充沛。5.4风险管理5.4.1 危险源识别与风险评价要求公司建立并保持风险管理实施规范，对活动、运作、产品中的危害进行识别及评价，根据评价结果，采取相应的预防、

45、削减、控制措施，使风险降低到可承受的程度。5.4.1.1危险源识别：1）危险源识别的范围包括：常规和非常规的活动、所有进入作业场所人员的活动、所有作业场所内的设施。2）在进行危害识别时，公司充分考虑了人的不安全行为、物的不安全状态、不良的作业环境以及管理中的缺陷四个方面。3）对不同的评价对象选择相应的评价方法，包括工作危害分析（jha）、安全检查表分析（scl）等，确保风险评价是主动的，而不是被动的。5.4.1.2 风险评价与风险管理1）风险评价充分考虑了危害发生的可能性和后果严重性。发生的可能性包括现有的管理措施、员工胜任程度和发生频率；后果的严重性主要考虑对相关的安全法律法规及其他要求、人

46、员及财产、公司形象等方面的不良影响程度。2）根据风险评价的结果，编写评价报告，并制定和采取针对性的控制措施（包括：运行控制、应急、目标指标、管理方案），消除、减少、控制风险，防止潜在事故的发生。3）对于不可承受风险，应编制管理方案或应急预案，如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动，应对有关方案进行修订，以确保安全标准化管理与该项目相适应。4）对重大危险源建立持续风险评价，方法包括：使用前检查；计划任务观察；设备检查；工前危险预知；交接班检查；定期安全检查定期检修；安全标准化系统评价。5.4.2 关键任务识别与分析公司建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析,编写作业指导书，建立文

47、件化的控制，用于指导作业，以免缺乏程序指导导致偏离职业安全健康方针和目标或引起事故、事件的发生，避免风险。公司认定需要工作票、经许可方可进行作业的范围，并对工作票或许可的签发人进行培训和能力评估，并定期对工作票或许可作业的范围进行评审与更新。公司建立任务观察制度，并对从事任务观察工作的人员进行观察方式、方法的培训，定期组织培训，确保其观察能力。5.5安全教育与培训对员工进行安全意识能力进行评价，识别培训需求，确保所有员工都经过安全知识、技能培训，提高员工的整体安全意识和能力，使其具备相应的工作能力。培训的组织、计划工作由生产科负责，在年度培训计划中作出安排，并负责培训计划的组织实施和检查。5.

48、5.1 教育培训的类别新入厂员工的三级安全教育； 全员安全基本知识培训；进入现场前的安全教育；复工、转岗人员教育；各级领导干部和专业管理人员的安全培训；安全监督检查员培训；班组长培训；全员经常性教育培训；特殊时期的“收、安心”教育；公司建立对员工进行安全教育培训的各类记录，包括培训计划、培训考核记录（含试卷）、培训考核后获取的资格证书等。公司通过组织实施各类安全教育培训，使相关职能和层次的员工具备如下意识：充分理解遵守安全生产方针及安全标准化系统管理要求的重要性；明确作业活动中实际或潜在的风险，以及改进个人行为所带来的安全标准化效益；在执行安全生产方针实现安全标准化系统管理要求，包括应急准备与

49、响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序潜在的安全后果。5.5.2 能力评价员工应具备的安全意识和能力主要包括以下方面：遵章守纪，具备良好的安全标准化意识；充分履行其安全职责；掌握正确的操作方法，具备处理本岗位安全事务的能力；能正确使用防护用品和与本岗位工作有关的工器具，具备应对相应事故的能力及应急技能；资质证件齐全，持证上岗。5.6生产工艺系统安全管理5.6.1 设计要求公司从设计环节着手有效控制风险，对设计质量进行有效控制，严格进行审批，保证按照“三同时”的要求进行。 5.6.1.1 设计要依据相关的地质资料、国家的法律法规、标准等，依靠科学技术，积极推广新工艺、新材料、新设备和新技术

50、，充分回收矿物资源，降低矿石损失和贫化；统筹兼顾，全面安排，确保矿山开采在时间和空间上相互衔接；5.6.1.2设计审查必须符合审定的要求，一般工程由公司主管生产副总经理组织，相关部门参加进行，不在审批权限的由公司技术科组织相关部门参加进行。如设计人员根据实际情况认为应修改某些项目条文时，要提出具体意见和论据，报请上级主管领导批准。5.6.1.3 设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏项目，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复，尽量采用通用设计和通用图纸，力求设计高质量、高效率、高水平。5.

51、6.1.4 设计者应向施工单位进行“技术交底”，设计者有权制止不符合设计的施工；经会审合格的的工程设计，由各级参与会审的人员按签名顺序签字。 5.6.1.5 采矿工程设计要依据地质、测量提供的资料，精心设计，对新建工程、重大技措工程和关键性单体工程进行可行性研究；运用科学手段对所做的设计项目进行技术、经济比较，并对设计项目作出风险预测和评价；设计必须分阶段进行；设计的内容和深度应符合有关规定的要求；凡方案设计所提方案不得少于三个，并根据生产实际补充、修改设计，向施工单位作技术交底。5.6.2 采矿工艺5.6.2.1 技术部门完成采矿技术计划的编制，包括年度的、中长远计划衔接，执行矿山技术政策，

52、合理安排开采顺序，保持生产矿量平衡和稳定持续地生产，充分回收矿产资源。5.6.2.2 技术科及相关科室做好验收工作，各项作业完成后均应组织验收，并健全台帐。做好点量控制，按照“贫富兼采”的原则，充分回收矿源。5.6.2.3 各基层单位严格按开采范围进行采矿工作。5.6.2.4 严格控制各采区的采矿边界，严禁越界开采，对塌陷区要按规定及时测绘和处理。 5.6.3 生产保障系统5.6.3.1 运输设备由车队主管，相关职能部门配合管理。矿石运输设备应能满足本单位的作业环境和采矿能力；5.6.4 变化管理5.6.4.1公司对安全标准化系统运行过程中的机构、人员、计划、工艺、技术、设备设施和不适宜文件等

53、永久性或暂时性的变化实施控制管理，包括变更申请、变更审批、变更实施、变更验收及考核等，确保安全标准化系统的有效运行。变更由有关人员按变更原因和实际需要确定是否需要变更，任何变更都需按管理权限逐级审批，变更批准后，由变更主管部门负责组织实施并形成文件。变更实施结束后，应由变更主管部门对变更的实施情况组织验收且形成文件（记录），并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。5.6.4.2 公司生产工艺变化前，申请变化单位填写变化申请报告，由申请变化单位负责人组织初步论证后，签署单位意见，报主管部门或主管领导审批。（1）一般变化由变化项目主管部门会同变化申请单位的领导和有关人员进行风险评价，按变化的潜在危

54、害程度或可能对生产影响的范围判定是否需要变化，如确有必要进行变化，则签署职能部门意见，并报主管领导审批。（2）重大变化由主管部门组织相关职能部门的人员，成立评价小组进行风险评价，根据分析结果决定是否批准变化申请，不论变化申请是否批准，变化项目主管部门都应将审批结果反馈至变化申请人及其所在单位。经批准的变化应发至所有相关部门。5.7设备设施安全管理公司注重设备设施的安全管理，建立并保持设备设施安全管理实施规范，在项目施工过程中对设备、设施实施安全标准化管理，确保其性能完好。5.7.1 设备、设施购置应编制购置计划，根据供应商与承包商管理制度先进行供应商评审，确认设计、制造单位资质符合规定，经公司最高管理者、公司批准后按职能权限购置，并且严格实施质量验证。5.7.2 设备、设施的安装：一般设备、设施按安装说明书和现场条件由公司组织专业队伍、人员安装；公司不具备安装能力的大型设备、设施可选择具有相应资质能力的安装队伍安装；特种设备、设施的安装按国家有关规定执行。5.7.3 设备、设施的使用、保养和日常维修应实行使用单位负责制，定期检查、维护和保养。5.7.4 设备、设施管理部门负责组织设备