烟草公司精益管理工作汇报：整合目标融合文件强化管控探索建立三标合一的管理体系

1、烟草公司精益管理工作汇报：整合目标，融合文件，强化管控，探索建立三标合一的管理体系省烟草专卖局（公司）烟草商业系统在年全面导入了质量管理体系，并先后于年、年分别导入了职业健康安全和环境管理体系。为进一步提升企业基础管理水平，创建一流的管理体系，全省年开始探索三标管理体系整合，开展了以下四个方面的工作：一、理清思路、明确职责，精心策划三标整合工作“三个体系”独立运行过程中，不同程度地存在“管理体系孤岛”，主要体现在“三难”：一是目标散，管理难；二是文件繁，执行难；三是效率低，维护难。为解决以上问题，省局（公司）围绕国家局提出的“一流的质量管理体系”创建要求，制定了烟草商业系统三标管理体系整合工作

2、实施方案，统筹策划整合工作。一是确定整合思路。坚持以质量管理体系为基础平台，有机融入职业健康安全管理和环境管理体系，合并通用过程，融合交叉内容，保持特有要求，确保三个体系过程、内容、要求完整覆盖、整体运行。通过全面预防和控制产品和服务不合格、人身伤害事故、职业病、环境污染，努力实现企业、员工与环境的和谐发展。二是明确职责分工。各单位加强组织领导，明确职责分工，由一把手任领导小组组长，三标管理者代表由同一领导担任，企业管理部门负责整合工作的组织、策划、督促、指导，牵头开展三标方针目标管理、体系文件管理、管理评审、内审等体系运行与维护工作，组织环境因素识别。安保部门提供支持与配合，并主要负责职业健

3、康安全管理体系的危险源辨识、应急准备与响应等工作。其他各职能部门负责做好各业务板块三标体系整合与运行。三是突出整合重点。方针目标方面，重点实施方针内涵和目标范围整合，形成三标管理体系策划、运行、改进框架，确保体系整合方向明确。体系文件方面，重点把握各层次体系文件的不同整合方法，确保体系文件同时满足三标管理要求，提高文件的适宜性。体系运行方面，重点关注过程的管控和体系的审核与改进，确保整合的三标管理体系协调运转。四是强化分类培训。对管理层的培训重点是三个体系在管理职责方面的有关要求,以及体系的评价方法，为体系整合提供管理支持。对内审员的培训重点是三个标准的具体要求、体系文件整合方法、体系审核技能

4、。全省共有1813人同时取得三标管理体系内审员证书，为体系整合提供人才基础。对执行层的培训侧重岗位适用的体系文件和运行要求，为体系整合提供运行保障。二、强化引领、全面覆盖，系统整合三标方针目标围绕三标体系要求，全省形成了一套系统的管理方针目标，为体系整合确立了方向。一是明确方针内涵，构建三标管理框架。制定统一的三标管理方针，即“服务需求、安全和谐、持续改进、追求卓越”。方针体现了顾客导向，细分和满足顾客及其他利益相关方对质量、职业健康安全和环境的多样化需求；体现了以人为本，保障员工的身心健康，降低职业伤害，减少安全事故；体现了关爱环境，努力建立环境友好型、资源节约型企业，实现企业、员工与环境的

5、和谐发展；体现了持续改进，不断提升各方满意和职业健康安全绩效，有效预防环境污染，追求卓越管理，为三标管理目标制定与文件编制构建了系统完善的体系框架。二是整合管理目标，覆盖三标管理要求。为使整合后的公司级管理目标能充分体现三标管理体系要求，整合过程中，在全面覆盖年度重点工作、流程关键环节、环境因素、安全责任等要素的基础上，保留各自特有目标的同时，整合部分通用目标，使目标体系符合实际、协调统一。例如整合了三标通用的体系文件执行率，质量、环境两标通用的办公用电量，以及职业健康安全、环境两标通用的危化品回收处理率等。三是细化目标分解，落实归口管理职责。建立从公司到部门、从部门到岗位的目标分解机制，确保

6、三标体系管理目标层层分解、逐级落实。例如从三项费用率这项公司级目标，分解出物流部门单箱物流费用指标，再分解出物流设备耗电量、物流车辆油耗、塑封包装膜消耗率等岗位指标，并分别落实到储配部长、送货驾驶员、分拣员岗位，明确了各项目标归口管理职责。三、系统梳理、精简优化，分层整合三标体系文件 整合工作中，以质量管理体系文件为主线，采取有针对性的整合方法，分别从管理手册、程序文件、作业文件三个层次，融入职业健康安全、环境管理体系要求。（一）有机统合三标管理手册管理手册是体系运行的行动准则和纲领性文件。整合后的管理手册创新打破了标准条款的顺序，在一本手册中有机组合了企业所涉及的质量、职业健康安全、环境管理

7、要求，体现自身管理特色。一方面更加系统地识别了三标管理过程。以管理目标和部门职能为主线，分别梳理了营销、专卖等28个质量管理过程，危险源辨识及评价控制等15个职业健康安全管理过程，环境因素识别及评价控制等13个环境管理过程，再对应急响应与准备等2个两标通用过程，以及不符合、事故、事件的控制、绩效测量和监视等11个三标通用过程进行整合，最终形成了共32个主要过程的三标整合管理手册。另一方面更加清晰地表述了三标管理要求。把三标标准条款要求融入到已识别的过程中，将抽象的体系标准语言，转化为对实际业务工作的描述。例如在专卖管理过程中，将质量管理体系7.1条款“生产和服务提供的策划”和职业健康安全管理体

8、系4.3条款“策划”要求，转化描述为专项市场整治行动方案，使手册更加易懂。（二）分类整合三标程序文件程序文件主要反映体系的管理层面，我们根据各程序文件在三标体系中是否通用，分类实施了整合。一方面整合纳入通用程序。将三标通用的目标管理、文件控制、记录控制、管理评审、内部审核等程序，以及职业健康安全和环境两标通用的应急准备与响应控制程序等进行了合并编制，例如某市公司将原三标体系各自的管理方针目标控制程序融为一体，一个程序文件内直观体现了全部关键节点、责任部门及相关记录，篇幅由原来的18页融合精简到7页。另一方面直接纳入专有程序。除通用程序外，将各标专用的程序直接纳入，确保三标程序文件既有机融合、又

9、相对独立。例如质量管理体系中的物资采购、机关效能平台运行、科技项目管理控制程序；职业健康安全管理体系的危险源识别及评价、运行控制程序；环境管理体系的环境因素识别及评价、运行控制程序等。（三）深度融合三标作业文件作业文件主要规范具体的过程执行，在编制三标统一的作业文件过程中，注重岗位职责、文件框架、标准要求的融合，将三标控制要点体现在作业文件中，确保作业文件易用、管用。首先，完善三标岗位职责。在原质量管理体系岗位说明书基础上，增加了岗位危险源识别、控制措施、应急措施等要素，关联了岗位参与的工作流程、应完成的质量、职业健康安全、环境记录和目标指标，为各岗位开展工作和实施考核提供了依据。例如送货员岗

10、位说明书，明确了车辆超速行驶等6条安全和环境要素，送货安全率等11条考核目标指标，梳理了9条岗位工作职责，10个关联流程，19个记录。其次，整合作业文件架构。以质量管理体系三层次作业文件架构为基础，取消职业健康安全、环境管理体系原有三层次文件，按业务过程归口将其分别融入对应的质量管理体系作业文件中，形成以流程为主线的三标作业文件，并整合工作记录，有的市公司减少三层次文件达22个，精简记录15个。再次，深度融合标准要求。以质量管理业务过程为主线，逐一辨识各个流程所涉及的危险源及环境因素，结合职业健康及环境标准要求和业务工作特点，明确具体的控制措施，并融合到对应作业文件的流程节点。例如烟叶仓储管理

11、流程的搬运、保管等节点融入了职业健康安全管理要求，烟用物资管理流程的农药使用等节点融入了职业健康安全和环境管理要求。四、过程控制、持续改进，协调推进三标体系运行 在三标管理体系整体运行过程中，注重强化目标考核、运行管控和管理评价，确保三标体系协调顺畅运行。（一）以目标考核促进三标指标提升依据企业战略规划、上级要求、企业历史水平及行业先进、平均水平，结合自身客观实际分析测算，合理拟定了可检查、可测量、可操作的三标管理目标指标值及跟踪周期，由各个责任部门按时监测，分析目标实现情况，查找问题并持续改进。同时，健全管理目标的考核机制，将三标管理目标中适宜考核的直接纳入目标考核和绩效考核，不便于直接考核

12、的则注重过程跟踪与改进。考核结果与薪酬绩效、工作胜任能力挂钩，有力促进目标指标不断提升。年，各单位均有95%以上的目标指标值同比提升或保持优秀。（二）以集中管控强化三标过程运行以整合后的三标体系文件为依据，强化过程运行管控，重点关注专卖市场检查、物流分拣送货等同时涉及三标管理要求的过程，做到集中部署、同步实施，有效促进文件执行更加到位，全省平均文件执行率从年的94.1%提高到年的97.8%。例如：根据每次专卖市场整治行动的不同特点，在行动实施方案中，对执法人员人身安全、突发事件处理等有针对地制定防护措施和现场处置预案，保障整治行动的安全、顺利实施；卷烟物流送货员在送货的同时，负责回收塑封包装膜

13、，交回物流中心统一进行无害化处理，减少零售户随意丢弃造成的环境污染。（三）以管理评价推动三标持续改进管理评价是体系持续改进的重要手段。评价过程中，注重管理评审的系统性和内部审核的有效性，进一步提升管理评价质量与深度。一方面开展整合型管理评审。采用“1+n”的方式，即：一次定期评审、多次不定期专题评审。以一次定期评审取代三标分别评审，评审涵盖企业发展战略的制定与调整、三标目标的实现与策划、安全和环境管理的资源配置、过程业绩等九类主要内容。在出现重大战略变化、严重产品或服务质量问题、重大的安全事故或环境污染事故等六类特殊情况时，开展不定期专题评审，从多维度、多角度陈述问题、提出解决方案、评估方案优

14、点、列举方案缺点、直觉判断、做出决策，找到解决问题的最佳办法。另一方面实施集中型内部审核。在审核方式上，将三标审核与目标考核、日常安全检查整合，通过一组审核考评人员、一张审核考评表格，实现三标审核与考评一次完成，有效整合了资源、减少了浪费，避免各标准审核与各类考评、检查各自为阵，提高了审核考评效率， 年全省审核考评所耗人天数较整合前减少约三分之一。在审核内容上，纳入管理薄弱环节和关键节点，并突出不同过程职业健康安全和环境关注重点，深入挖掘单一体系审核中不能发现的问题，总结三标共性的管理问题，进一步增强了内审对体系改进的推动作用。例如烟叶实验过程审核，质量管理体系审核只关注实验操作是否合规有效，

15、三体系集中审核会同时关注过程中实验人员的安全防护，以及废弃药液处置是否环保。在两年多的三标管理体系整合工作中，通过组织策划、系统整合、整体推进、运行管控，为探索管理整合积累了一些经验，同时有以下三点体会：我们认为，整合不是简单加法，而是有机融合。三标体系整合不是简单地将目标叠加、过程加总、文件汇集、评价集中，而是要把职业健康安全和环境管理要素、过程、活动，分类嵌入到质量管理的每个工作流程节点，才能实现三个体系的融会贯通、高度集约。我们认为，整合不是单标弱化，而是整体提升。整合工作既要保持三标体系各自特点，又不能遗漏或降低管理要求，要用质量管理体系的思想、方法、理念去策划各项工作，打通接口、理顺关系、同步实施，才能使整合后的三标统一体覆盖更宽、过程更优、运行更实、评审更严，最终实现整体提升。我们认为，整合不是“突击战”，而是“持久战”。当前，我们完成了方针目标、体系文件、评价方法、运行控制的整合，但