10.102质量事故管理办法

1、qg/shcz 10102-2009 (a/0)沧州分公司企业标准质量事故管理办法qg/shcz 10102-2009(a/0)1 范围本标准规定了沧州分公司质量事故调查处理的职责、管理内容及控制要求等。 本标准适用于沧州分公司产品质量事故的管理。2 规范性引用文件中国石化炼油企业质量管理办法（2007年）3 术语和定义3.1 质量事故凡因违章作业、误操作、分析差错、容器管线不洁、产品混串、原材料不合格及管理不善等原因，造成中间产品、产品不符合质量标准或合同协议的质量要求，发生返工、产生次品或废品，降级降价，以及收货单位因产品质量问题要求退货或索赔，其责任在企业的，均属质量事故。3.2 企业外

2、质量事故 凡已经出厂的产品，不符合质量标准，责任在企业的，均为企业外质量事故。3.3 企业内质量事故 除企业外的所有质量事故均为企业内质量事故。发现出厂产品不符合质量标准，在顾客未入库前主动追回者，可按企业内事故处理。3.4 重大质量事故直接经济损失在20万元（含20万元）以上者为重大质量事故。3.5 一般质量事故直接经济损失在20万元以下者为一般质量事故。4 职责和权限4.1 企业外和重大质量事故由中国石油化工股份有限公司炼油事业部归口管理。生产管理部负责分公司企业外和重大质量事故汇报工作。4.2 企业内质量事故和一般质量事故由生产管理部负责管理，对发生的质量事故组织进行厂内调查，按照“四不

3、放过”的原则提出处理意见，写出事故报告，督促责任部门制定纠正和预防措施，并监督执行情况。4.3 生产管理部负责对生产过程中出现的质量事故进行调查和处理，按照“四不放过”的原则提出处理意见，写出事故报告，督促责任部门制定纠正和预防措施，并监督执行情况。4.4 销售公司负责组织对顾客反映的问题、意见或投诉的处理；质检中心、生产管理部及相关车间参与调查和处理。5 管理内容与控制要求5.1 质量责任的界定5.1.1 成品出厂装火车必须进行铅封，车到达目的地后，未打开铅封之前出现的质量问题，属我公司的质量责任。若启封首车铅封，顾客发现质量问题，由销售公司组织与顾客共同启封其它槽车，确有质量问题，属我公司

4、的质量责任。5.1.2 管输成品油在输送前，由销售公司向生产管理部开具管输产品输送通知单，生产管理部根据成品罐的质量情况，通知油品车间做好输油准备。油品车间组织销售公司计量班、收货单位同时现场采样、检尺，三方签字后方可输送。质检中心根据顾客需要开具产品合格证。在输送之前，油品车间必须采取必要的措施，防止油品互串，在输送过程中出现质量问题由我公司承担责任。成品油输送到顾客罐中后出现的质量问题不属于我公司责任。5.1.3 汽车运输成品油属于我公司提供运输车辆的，质量责任延续到交付顾客目的地之前，交付前采样检验不合格属于我公司责任，卸车后我公司不承担责任。顾客汽车自提油品出现质量问题，未离开装车区域

5、的，我公司承担责任，离开装车区域后或装车前车辆油罐不净的，我公司不承担责任。5.1.4 小包装或固体包装物，如沥青、石油焦、硫磺等，在有效期之内出现的质量问题，属我公司的质量责任。若顾客保存管理不善，我公司不承担质量责任。5.1.5 若与顾客另有约定，以合同约定为准。5.2 质量事故的分类5.2.1 按质量区域分为企业内事故、企业外事故，一般事故和重大事故。5.2.2 企业内质量事故分为以下几类：a)轻微事故，直接经济损失小于或等于5万元的；b)一般事故，直接经济损失大于5万元和小于或等于20万元。c)重大事故，直接经济损失大于20万元以上。5.3 质量事故报告5.3.1 销售公司或其他有关部

6、门接到顾客投诉后，应在1小时内立即报告生产管理部和主管领导，由生产管理部组织销售公司、质检中心等部门研究和初步确定事故级别。5.3.2 发生企业内质量事故和一般质量事故，报告时间要求白天在1小时内，夜间在次日上班后1小时内。属于销售过程中出现的质量事故由销售公司报告生产管理部，报告时间要求白天在1小时内，夜间在次日上班后1小时内。生产管理部接到报告后应立即组织相关部门进行调查分析，一周内完成，填写产品质量（数量）事故处理报告。5.3.3 发生企业外和重大质量事故，由生产管理部在12小时之内向股份有限公司口头（电话）汇报，24小时内组成专案组调查处理，三十日内结案，按中国石化炼油企业质量管理办法

7、质量事故报告书的要求上报。5.4 质量事故调查分析的程序和内容5.4.1 顾客投诉的质量事故由生产管理部组织研究和初步确定事故级别后，生产管理部组织销售公司、质检中心及相关车间到顾客地调查取样、分析检验，落实产品名称、车次，确定是否为我公司产品。5.4.2 确认为我公司产品后，按照产品名称、车次由企业管理部组织对留样进行检验，与顾客地采样和原分析数据进行对比。5.4.3 经调查、检验和分析确认为我公司责任的，由销售公司负责与顾客进行协商，对产品进行降价或退回处理，明确损失大小。并按照企业管理标准顾客投诉管理规定的要求，填写顾客投诉调查处理报告。5.4.5 生产管理部组织相关车间对原料、生产工艺

8、、操作情况进行调查，明确责任，并积累资料。5.4.6 生产管理部组织相关单位进行事故分析，确定事故原因及责任者。5.5 质量事故处理和汇报5.5.1 发生质量事故应严格执行“四不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，防范改进措施没有落实不放过，事故责任者没有严肃处理不放过）的原则进行严肃处理。5.5.2 企业内和一般质量事故由生产管理部组织相关部门拿出处理意见，上报经理办公会讨论。5.5.3 企业外和重大质量事故由生产管理部组织相关部门拿出处理意见，经经理办公会讨论通过后上报股份公司生产部备案。5.5.4 质量事故情节严重的，上级部门有权直接处理。5.5.5 问题原因查清后，责任单位按照企业管理标准纠正和预防措施控制程序的要求制定纠正和预防措施，由生产管理部监督执行情况。6 考核按照沧州分公司质量事故考核细则有关规定执行。7 形成的文件及记录：7.1 产品质量（数量）事故处理报告