生产厂房工程质量计划

1、玫琳凯新建生产厂房工程 质量计划 编制人： 审核人： 审批人： 目目 录录 一概述一概述.3 1.1工程概况工程概况.3 2.1. 项目部简介项目部简介.3 二编制依据二编制依据.3 三术语三术语.3 四质量管理体系四质量管理体系.4 4.1总要求总要求.4 4.2质量管理体系质量管理体系.4 4.2.1 总则总则.4 4.2.2 记录控制记录控制.5 五五. 管理职责管理职责.6 5.1.管理方针和质量目标管理方针和质量目标.6 5.2.质量管理体系策划质量管理体系策划.6 5.3.质量管理职责、权限和沟通质量管理职责、权限和沟通.6 5.3.1 职责和权限职责和权限.6 5.3.2 沟通沟

2、通.6 六资源管理六资源管理.7 6.1人力资源人力资源.7 6.2基础设施基础设施.8 七七. 工程项目实施工程项目实施.8 7.1. 工程项目实施的策划工程项目实施的策划.8 7.2. 和顾客有关的过程和顾客有关的过程.8 7.2.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定.8 7.2.2 合同变更内容的评审合同变更内容的评审.9 7.2.3 顾客沟通顾客沟通.9 7.3.分包管理职责分包管理职责.9 7.4. 工程物资采购工程物资采购.10 7.5. 施工过程控制施工过程控制.10 7.5.1 总则总则.11 7.5.2 工程进度控制工程进度控制.11 7.5.3 工程质量控制工程

3、质量控制.11 7.5.4 工程技术管理工程技术管理.11 7.5.5 关键（特殊）过程控制关键（特殊）过程控制.12 7.5.6 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制.12 八测量、分析和改进八测量、分析和改进.13 8.1. 总则总则.13 8.2. 监视和测量监视和测量.13 8.2.1 过程监测过程监测.13 8.2.2 产品的监视和测量产品的监视和测量.13 8.3. 对管理过程的检查对管理过程的检查.14 8.4不合格品控制不合格品控制.14 九质量活动分析九质量活动分析.15 9.1改进改进.15 9.2纠正和预防纠正和预防.15 十附件：十附件：.16 1.程序文件和支持性

4、文件一览表.16 2.项目组织机构图.1 3.管理职责分配表.2 4.项目部主要管理人员管理职责.3 5.质量记录管理目录.6 6 主要材料及设备检试验计划.10 7. 工程项目划分.11 8.关键（特殊）过程清单.14 9.隐蔽工程验收计划.15 10.工艺试验计划.16 11.工程项目实施策划文件编制计划.17 一概述一概述 1.1工程概况工程概况 玫琳凯 cdc 项目一期位于杭州经济技术开发区，项目地块南临惠安路，东临文 汇北路。一期拟建场地总用地面积为 21110.53 m2，总建筑面积约 23183.72 m2。 场地拟建 1 幢 3f 的办公楼，1 幢高为 12.8-17.55m

5、的单层轻钢结构的生产包装厂 房,1 幢高为 12.8m 的单层轻钢结构的化学品仓库，1 座消防水池，1 幢高为 4.5m 的门卫，以及自行车棚和室外连廊。本工程建筑场地存在饱和粉土、砂土，为抗震 不利地段，为二级场地；场地地基土种类较多，性质变化大，属软弱地基，为二级 地基。场地地基土表层主要为填土，上部主要为近代冲积沉淀的粉性土层，中部为 海相流塑状的淤泥粉质粘土，中下部为冲积沉积的粘性土和粉性土层。 2.1. 项目部简介项目部简介 上海宝冶集团杭州玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产厂房项目工程项目 部依照公司下发的文件而成立的，项目部设有项目经理、总工程师、施工经理、安 全经理、施工员、

6、技术员、安全员、质量员、预算员以及资料员。 二编制依据二编制依据 本质量计划按照gb/t190012000 质量管理体系要求和宝冶集团有限公 司建筑工程质量体系文件规定的要求编写。通过合同交底、与业主的沟通以及认真 阅读和学习了合同文件、已收到的上海市地方性法规和业主玫琳凯公司的有关文件， 对于业主的要求，已予了解和掌握。 主要依据文件包括： 1）gb/t190012000 质量管理体系要求； 2）玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产厂房项目工程施工合同； 3）初步设计文件； 4）本工程执行国家现行建筑工程施工验收规范、有关地方标准及宝冶集团企 业标准； 5）本工程的监理大纲。 三术语三术语

7、本质量计划采用上海宝冶集团有限公司管理手册 （c 版） （qg/sbc tx 1- 2009/d）规定的术语。但在本质量计划下列术语特指： 工程名称：玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产厂房项目工程。 工程地点：杭州市下沙经济开发区文海北路以西凌云街以北。 主要工程内容：桩基工程、结构工程、建筑工程、给排水工程、电气工程、暖 通工程、室外总体工程等。 建设单位：玫琳凯（中国）化妆品有限公司 设计单位：中国海城工程科技股份有限公司 监理单位：浙江建协工程咨询监理有限公司 施工单位：上海宝冶集团有限公司 四质量管理体系四质量管理体系 4.1总要求总要求 项目部在建设公司管理方针的指导下，按照 gb

8、/t19001-2000质量管理体系 要求和有关法律法规的要求，结合建设公司管理体系文件，形成本工程质量计划 和相关支持文件，指导项目实施，并持续改进，保持其有效性。 项目部采用过程方法对质量管理体系进行有效控制和施加影响，其过程运作采 用 pdca 循环方法。具体为： a、质量管理体系由管理职责、资源管理、工程项目实施，测量、分析和改进 四大过程构成； b、通过建立文件化的管理体系，规定过程有效运行和控制所需的准则和方法； c、通过内外沟通渠道，提供必要资源和信息，保证过程的有效运作，将输入 转化为输出，并实现增值； d、根据质量管理目标，通过对产品、过程、绩效的监视、测量和数据分析， 开展

9、质量活动分析，采取必要的纠正措施和预防措施，确保质量管理体系的持续改 进。 e、项目部采用本质量计划对影响产品符合要求的外包过程实施控制，外包过 程包括劳务分包、物资采购以及委托试验检测等。 4.2质量管理体系质量管理体系 4.2.1 总则总则 项目部根据标准建立文件化的质量管理体系，包括： a、质量计划：描述质量管理体系和方法，规定方针和目标。 b、支持性文件：为确保各过程的有效运行和实施而引用的公司现行有效管理 文件和项目部根据项目自身特点补充的实施细则、工艺文件等。 c、记录：根据项目特点建立的符合项目实施和控制项目质量的证实性资料。 d、文件控制：文件控制执行建设公司文件管理程序 （q

10、g/sbc tx 2 2009/d）的规定，对文件编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作 废等过程进行控制，控制的内容包括： a）文件发布前必须得到批准，以确保文件的充分性和适宜性； b）建立各类文件（含使用的外来文件）目录，保持文本，每季度组织文件评 审，确认其适宜性，必要时予以修订，文件更改按同样程序再次批准； c）确保文件的更改和现行状态得到识别，确保引用文件的规范性和现行有效 性； d）确保管理体系运行的各个场所都能获得适用文件的有效版本； e）文件应清晰，易于识别； f）确保外来文件得到识别，并控制发放； g）对有法定要求或积累知识所保留的作废文件，为了防止其非预期使用，

11、必 须标识，并隔离存放。 h）管理文件、行政文件、法规文件由资料员统一管理，统一建立受控文件总 清单，并做好分类、编号、保管登记、收发、作废并保存记录。文件到达项目部后， 及时进行登记并交项目经理批示处理。 i）工艺文件、设计文件由资料员管理，建立总目录并做好编号、分类、保管、 登记、收发、作废并保存记录。 j）合同文件由预算员负责汇集、保存，并提供一定范围内的查阅、利用。 项目部根据项目特点对建设公司文件进行补充规定，形成实施细则和各项管理 制度、办法，见程序文件和支持性文件一览表 。 （附件 1） 项目部执行的管理文件见程序文件和支持性文件一览表 。 4.2.2 记录控制记录控制 记录控制

12、执行建设公司记录管理程序 （qg/sbc tx 3-2009/d）的规定，确 保记录准确、清晰，易于识别、检索和追溯，为体系运行提供符合性和有效性的记 录。项目部通过建立记录管理目录 （附件 5） ，以控制记录的形成，并且根据工 程进展情况不断调整完善。 五五. 管理职责管理职责 5.1.管理方针和质量目标管理方针和质量目标 a、方针 节约资源、保护环境、珍视员工安康； 诚信守法、超越自我、铸造时代精品。 b、质量目标 项目部根据合同和建设公司的有关要求确定质量目标如下： 确保工程质量符合国家规范要求， 杜绝重大工程质量事故。 5.2.质量管理体系策划质量管理体系策划 项目经理负责对工程项目质

13、量管理体系进行策划，以满足总要求和制定的目标， 同时还确保对质量管理体系变更进行策划和实施，保持体系的完整性，使其符合标 准的要求和公司的实际情况。 5.3.质量管理职责、权限和沟通质量管理职责、权限和沟通 5.3.1 职责和权限职责和权限 项目经理负责项目部组织结构和部门的设置，明确项目经理部班子成员、职能 部门（组）的职责、权限和相互关系，并通过学习文件和建立责任制等形式逐级或 直接传达到项目部全体成员，使项目部每个员工明确自己的职责。 项目部组织机构图见附件 2，管理职责分配表见附件 3，管理职责 4。 5.3.2 沟通沟通 项目部信息交流工作在建设公司信息交流管理程序 （qg/sbc

14、tx147- 2009/d）的指导下进行，及时获得和处理与项目相关的内外部信息。 内部沟通包括项目部与公司有关部门的沟通和项目部内部各部门之间及成员间 的沟通。沟通的内容为与质量管理体系有关的各种信息，沟通的目的是保证质量体 系在项目部持续有效地得以运转，从而实现工程项目的质量目标。 项目部与公司有关部门的沟通主要通过信息（报表）传递、培训、公文、局域 网、电子邮件等形式沟通。按照建设公司相关管理部门的要求，项目部每月定期向 公司有关职能部门报送技术管理、进度、质量、安全、投资等完成情况。 项目部内部各部门的沟通主要通过项目部会议、工程例会、质量技术例会、专 题会、谈话等形式沟通。项目部每周召

15、开一次项目部工程例会，协调各部门间的工 作，综合一周情况及下周计划安排；每周召开一次质量技术例会，总结一周质量， 下周主要质量控制点、技术要点交底；每月定期和不定期地进行现场质量、安全及 文明施工大检查。 工艺文件由项目部技术负责人组织进行方案和技术交底，各分部分项工程由工 程技术部负责交底，使相关管理人员和作业人员清楚掌握该工程的总体部署、技术 操作规程、施工程序、质量标准及在施工中的应知应会知识。 项目部在施工管理中遇到的问题，需横向提供支持解决的，各部门间进行沟通 解决；需纵向提供支持解决的，建立纵向汇报制度，上下沟通进行解决，使问题处 于受控状态，保证质量体系持续有效运转，实现项目质量

16、目标。 对外部相关方的信息按照建设公司与顾客有关的过程管理程序 （qg/sbc tx9-2009/d）规定的在产品实现过程不同阶段与顾客沟通的方式、渠道和处理要 求及时接收、处理和给予答复，并建立记录。 六资源管理六资源管理 6.1人力资源人力资源 人力资源管理和控制按照建设公司人力资源管理程序 （qg/sbc tx5- 2009/d）的规定执行。 项目部每半年配合公司人力资源部对所在项目部的人员进行检查及考核，其员 工考核按员工岗位考核管理规定执行。 项目关键管理岗位有：项目经理、施工经理、技术负责人、质量员、安全员、 施工员等。 项目特种作业人员有：测量工、电(气)焊工、电工、机动车驾驶员

17、、起重工。 根据工作需要并结合公司人力资源部门培训计划安排，提出项目部人员的培训 需求，并及时安排相关人员参加培训。必要时项目部组织专项培训以适应工程项目 的需要。 6.2基础设施基础设施 项目部根据项目需求配置和完善为实现工程项目质量目标的基础设施。 现场大临设施按建设公司工程项目大临设施及标准化工地管理规定 （qg/sbc sg66-2009/d）和总包单位的要求布设，并由工程部负责日常管理和定 期维护。 施工机械设备执行建设公司机械设备租赁及运行管理规定 （qg/sbc sg38- 2009/d） 。 七七. 工程项目实施工程项目实施 7.1. 工程项目实施的策划工程项目实施的策划 项目

18、部按照建设公司工程项目实施策划管理程序 （qg/sbc tx8-2009/d） 的规定编制、上报和控制实施项目质量计划和工艺文件。 项目部拟编写的工程项目实施策划文件编制计划，见工程项目实施策划文件 编制计划 （附件 11） 。 项目施工期间，对具体项目的变化，如工程量或项目的增减、工期的变化、材 料的改变、设计的重大变更等，项目部组织有关部门通过例会或专题会的形式进行 策划并制定相应的对策和措施。 7.2. 和顾客有关的过程和顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定 本过程主要包括确定与产品有关的要求、合同变更内容的评审和与顾客的沟通。 项目部是建设公司在本工

19、程项目上与顾客沟通的主要执行者。 项目部按照建设公司与顾客有关的过程管理程序 （qg/sbc tx9-2009/d） 的规定识别和确定与本工程项目的有关要求，包括： 顾客规定的要求； 建设行业的技术和管理的要求； 与工程项目有关的法律法规的要求； 建设公司确定的附加的要求。 项目部通过交底、会议等形式将顾客要求完整地传递给项目部管理人员、施工 队伍等。 7.2.2 合同变更内容的评审合同变更内容的评审 合同变更内容评审的目的是了解和掌握顾客要求的变化或提出的新要求。合同 变更主要包括设计变更、工期变更、费用变更及其它有关变更。项目部参加并组织 合同评审，掌握满足合同能力的程度，履行满足施工总承

20、包单位的期望和要求，当 施工过程中出现设计变更，材料、施工条件发生变化，建设单位新增要求等情况， 应在授权范围内积极承诺处理，如超出授权范围，上报公司，由公司有关部门与建 设单位洽商。 设计变更管理由技术部负责，若涉及到工程量重大变更、工程内容有较大变化 或变更引起施工技术措施方案有重大变化，则需重新编制或补充工艺文件，并根据 情况对质量计划进行适当的修订。涉及到工程费用的变更需交由计划经营部门处理。 工期变更管理由工程部负责，并根据调整后的工期重新进行工程策划及调整人、材、 机计划，并针对工期缩短或延长对工程施工投入成本的影响，会同预算员进行评估， 并向有关部门提出并确认。 费用变更管理由预

21、算员负责，日常对口宝冶总承包单位并加强与之沟通，重大 变更须上报并协助建设公司、公司经营计划部门进行处理。 其它变更由技术部归口管理，根据具体情况上报项目经理或副经理、技术负责 人确定工作内容或职责。 7.2.3 顾客沟通顾客沟通 项目部与建设单位（包括监理）要保持连续、良好的沟通渠道，通过与顾客有 效的沟通，收集了解、确定建设单位的意见和新的要求（包括进度、质量、安全及 文明施工等）并予以评审，经策划后制定措施实现顾客要求，确保建设单位满意。 项目部与顾客的沟通主要通过洽商、每周工地例会、专题例会、往来文件、定 期的信息（报表）往来传递等方式。 工程交付后采取回访的方式与顾客沟通。 7.3.

22、分包管理职责分包管理职责 a、项目部按照公司工程分包及准入管理规定 （qg/sbc sg 223-2009/b） 的规定对工程分包进行管理，并办理相关进场准入手续，其需要办理的资料有分 包单位施工准入证 ，施工负责人、质量员、安全员的上岗证， 分包单位进场人员 情况表等。如选择的分包在合格分包单位名册之外的还需要一次性分包单位资 质审核表及企业资信材料。分包单位人员基本情况由项目自行审核。 b、分包单位作业人员进入现场前需由项目部对其进行有针对性的质量、环境 保护、职业健康安全知识的交底和培训，特种作业人员的持证上岗率必须为 100，项目部负责上岗证书复印件的收集以备查。 c、工程分包通过合同

23、形式明确分包单位承担的义务，包括工期、质量、进度、 安全等各项指标。 d、项目部必须制定全面掌握分包单位现场作业情况（包括质量、环境、职业 健康安全等）的责任人负责分包单位的考核评价。 e、项目部对分包单位的考核评价应从安全实绩、质量实绩、工期执行、服从 管理协调、专职管理力量配备、工程综合管理等方面进行，并按季度填报分包单 位工程实绩季度考核评价表 。每季度最后一个月 25 日前，项目部分包单位工程 实绩季度考核评价表报送公司工程管理部。 7.4. 工程物资采购工程物资采购 项目部按照建设公司物资采购供应管理规定 （qg/sbc wz 175-2009/d）的 规定对工程物资采购进行控制。

24、物资采购部门应按照工程进度和设计文件提前提出物资供应计划，物资供应计 划应对产品名称、性能、规格、数量、供货时间等作具体说明，以利及时做好物资 采购供应工作。 各种工程用料、安全防护用品等必须采购当地建管部门或行业管理部门认定的 合格的产品。 自行采购带进施工现场的工程材料，凡属控制的安全用品都必须向项目部提供 质保书、合格证等证明材料。 进入现场的物资和制品的管理按照建设单位的有关规定及建设公司现场物资管理 规定 （qg/sbc wz46-2009/d）的要求执行，项目部材料员、质量员负责检验， 需要复检的物资按现行技术标准要求见证取样，由取样员填写检验委托单，连同试 样送交有相应资质的试验

25、检测机构。 不能按照使用单位材料计划的要求保证供应而致使工期延误或材料不合格等情 况，并造成经济损失的，由采购分包单位自行负责。 7.5. 施工过程施工过程控制控制 7.5.1 总则总则 项目部按照建设公司工程项目实施过程管理程序 （qg/sbc sg11-2009/d） 的规定对施工过程进行控制。主要控制的施工过程有工程进度管理、工程质量管理、 工程技术管理、关键（特殊）过程的控制，安全生产管理、文明施工管理在安保 计划中重点控制。 项目部建立施工日志对每天的施工过程进行记录。施工日志重点记录每天 的天气情况、作业人员的工种和数量、完成的主要工作量、技术（方案）交底情况、 安全技术措施交底情

26、况、检验和试验情况（包括材料） 、质量验收情况、工序交接 情况、安全和文明施工情况、对施工单位和分包单位的检查情况等。 7.5.2 工程进度控制工程进度控制 在工程开工前，项目部按合同文本中提出的要求，编制本工程项目施工总进度 计划。 在工程施工中，工程部每周编制周计划，以此实施控制进度，落实施工安排。 项目部每周以工程例会的形式检查落实施工进度计划的实施情况并予以考核。 7.5.3 工程质量控制工程质量控制 根据本项目施工图及质量验收规范等进行本项目分部（子分部） 、分项工程及 检验批的划分（附件 7） ，作为以后工程检验评定的指导性依据。 根据建设公司检验和试验管理程序 （qg/sbc z

27、l142009/d）的规定编制 检验和试验计划 （附件 6） 、 隐蔽工程验收计划 （附件 9） 工艺试验计划 （附件 10） ，项目部确定的检验和试验计划。 建立工序交接制度，控制好各专业和不同工序间交接，并建立工序交接记录 。 施工质量按宝冶集团所颁发的工程质量管理规定qg/sbc zl 182-2009/b 进行 管理，质量员具体负责。 7.5.4 工程技术管理工程技术管理 技术策划与管理按工程项目实施策划管理程序的要求执行。 项目部通过技术（方案）交底将策划的结果传递到相关单位和人员。项目部建 立分级交底制度：项目部对工程队管理人员进行交底，工程队管理人员对作业人员 进行交底，并形成记

28、录。 项目部对工程队技术交底工作应进行控制，控制可以采取下列方式： a、由工程队向项目部报送全部技术交底记录； b、项目部通过定期专项检查监督工程队的技术交底情况，并记录工程队的技 术交底情况； c、技术交底的内容： a）工程中的关键性施工技术问题； b）保证工程施工质量的施工方法、技术措施和安全措施； c）施工质量标准及验收规范的有关条文； d）施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置； e）设计变更的具体情况； f）质量和安全操作要求等。 d、对工程中的关键过程和特殊过程应单独进行技术交底。 7.5.5 关键（特殊）过程控制关键（特殊）过程控制 项目部对关键过程和特殊过程进行

29、识别，并按照工程项目实施策划管理程序 的要求进行实施策划，策划文件必须获得批准后才能实施。项目部建立关键（特 殊）过程清单 （附件 8）作为质量、安全和进度控制的重点。 凡关键（特殊）过程必须确定控制措施，控制措施可在工艺文件中以独立章节 描述或编制单独的文件进行重点控制。 关键（特殊）过程实施前必须进行技术（方案）交底，并形成记录。 特殊过程作业前，必须对人、机、料、法、环五个方面的条件进行确认，并填 写特殊过程能力确认单建立记录。当作业过程中有任一方面发生变化时必须重 新进行技术交底和过程能力确认，并形成记录。 项目部通过建立关键（特殊）过程控制情况一览表对关键（特殊）过程信 息进行控制。

30、 7.5.6 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制 项目部对监视和测量装置的控制执行建设公司监视和测量装置管理规定 （qg/sbckj12-2009/d）的规定。 进入施工现场的监视和测量装置由质量部负责建立计量器具登记台帐 ，及 时掌握工程项目所使用的计量器具的合法性，保证测量数据的真实性。 八测量、分析和改进八测量、分析和改进 8.1. 总则总则 为证实工程产品的质量，确保质量管理体系的符合性和持续改进管理体系的有 效性，项目部建立和完善包括监视、测量、分析和改进过程的自我监督和自我完善 的动态循环机制。通过对方针、目标、顾客满意、过程和产品、不合格品等的监视 与测量，持续改进管理体系

31、。 8.2. 监视和测量监视和测量 项目部按照建设公司顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定 （qg/sbc sg252009/d）的规定，从施工管理、工程实物质量、交付和服务等 不同侧面获取建设单位、监理单位及其他顾客满意的信息、并定期分析。通过顾客 满意测量评价质量体系业绩，找出主要问题，识别改进机会。 8.2.1 过程监测过程监测 项目部按照建设公司的规定，对质量管理体系过程实施进行定期检查，并形成 体系运行检查记录表 ，以证实质量管理体系运行的有效性。 对检查中发现的不符合及时纠正，并对未来可能在发现的问题制定纠正和预防 措施进行控制。 8.2.2 产品的监视和测量产品的监视和测量 对

32、工程（实体）产品的检验、试验，实行“三检制”，在自检、互检合格的基础 上专检。同时，按照 gb50300 的验收方式的规定，明确规定和落实报验前的各项 工作内容。检查由质量部组织，强调专检人员的监视职责。 由项目技术负责人根据施工组织设计等项目策划文件，按检验项目实施的顺序， 编制工程项目检验和试验计划 ，并经项目经理审批后执行。 检验和试验计划编制内容主要包括：分部（子分部） 、分项工程（工序）名 称；执行的质量标准；检验和试验内容；检验数量；采用的方法；执行时间；执行 者及审核确认；工作见证等。 工程项目检验和试验计划在实施过程中如有变化应及时进行修改、调整。 质量员负责组织分项、分部工程

33、、中间交接和隐蔽工程检验签证和评定核定工 作，并负责与施工总承包单位、建设单位、监理单位、监督站质量检验业务的联系 和协调。 物资的检验按现场物资管理规定 （qg/sbc wz46-2009/d）执行。 8.3. 对管理过程的检查对管理过程的检查 执行工艺纪律的原则。施工组织设计、项目质量计划、技术标准、施工规范、 工法、作业指导书等项目策划文件和工艺文件，是施工过程中强制执行的工艺纪律， 也是对管理过程检查的重点。 督促上工序、服务下工序的原则。上道工序的施工人员自觉加强工序控制，并 为下道工序上场创造条件；下道工序自觉做好上道工序实体的防护，督促上道工序 与之完整实现工序交接。交接过程中，

34、上工序施工单位填写工序交接检查表 ， 报专检员（监理方有要求时，应报监理方）检查确认后方可转入下道工序。在整个 施工过程中，项目部施工管理人员应认真填写施工日志 。 自检、互检、专检相结合的原则。各工序施工人员进行自检的同时，对关联工 序进行互检。自检不合格不能交付；互检不合格不予接收，并通知专检员裁决。施 工员负责整个施工过程工艺纪律执行情况和工序交接情况的监督检查。 不同专业交叉配合的工程应建立会签制度。当某专业工序完成后提出会签要求， 由施工管理员组织配合的双方或多方进行检查，确认已具备后工序必需的施工条件 和对前工序产品的防护要求，并在专业会签单上记载、签字。 专业会签单 由项目部保存

35、。监理有要求时，项目部应及时申报专业会签。 对于隐蔽工程，施工管理人员和专业质量检查员应组织相关专业施工人员于隐 蔽前检查将被隐蔽施工的内容，如混凝土工程的钢筋、地脚螺栓、埋设件、预埋管、 预留孔洞有无遗漏或错误等，确认无误后填写隐蔽工程检查记录，各专业方面签字 后由专业质量检查员保存。该记录执行建设工程监理规范中规定的报验格式。 8.4不合格品控制不合格品控制 项目部按照建设公司不合格品管理程序 （qg/sbc tx15-2009/d）的规定对 不合格品进行控制，并做好不合格品记录，建立不合格品信息登记表，每季度统计 分析，与季度末报送公司质量部门。 物资不合格品的识别和处置按现场物资管理规

36、定 （qg/sbc wz46- 2009/d）执行。 质量监督部门、监理或施工总承包单位、建设单位开具的工程质量通知单所列 问题均视为不合格品，按相应要求的格式回复。 项目部质量员有权对不合格品进行判定，并根据不合格品的严重程度，对当场 可以整改的一般不合格品以口头形式告之，并在工作手册上予以记载；对当场不能 整改的一般不合格品和严重不合格品开具不合格品报告 ；对一般质量事故 1 天 内以书面形式报告有关单位，重大质量事故 2 小时内口头报告，并在 1 天内以书面 形式报告。 九质量活动分析九质量活动分析 质量活动分析是通过对质量计划实施效果，包括工程实体质量、顾客满意程度、 合同履行情况等内

37、容的分析，找出影响质量管理体系正常运行的因素，并分析其产 生原因，针对原因制定纠正和预防措施，实现改进，保证质量管理体系持续有效地 运行。 本工程项目质量活动分析工作主要结合现场巡视检查、旁站检查、质量大检查 和每周一次的工程例会、质量技术例会进行。通过现场的检查发现问题、缺陷和不 符合要求的管理事项，并提出整改要求，必要时通过专题会进一步分析，制定改进 措施并安排组织落实、实施，并通过质量管理体系的持续、有效运行，实现持续改 进。 为了作好项目部的质量管理体系持续改进工作，工程技术部门对于日常质量管 理工作进行的检查结果、外部（业主、监理等）的意见、顾客的满意程度等信息及 时整理、统计，并进

38、行分析，掌握工程质量和项目部质量管理工作是否受控。 对数据分析中出现的问题，项目部根据严重程度制定纠正和预防措施并整改验收。 9.1改进改进 改进是为了提高项目部质量管理工作的有效性。改进的实施是以各项质量管理 活动的结果信息为基础，通过有针对性的纠正和预防措施的制定和实施，确保实现 工程项目质量目标。改进是一项系统性的活动，项目部各部门和全体成员必须积极 参与。 9.2纠正和预防纠正和预防 项目部对不符合事实的处理按照建设公司纠正和预防措施管理程序 （qg/sbctx16-2009/d）的规定执行。 纠正是针对既成事实的不合格，其信息来源包括项目部内部各项检查、外部检 查所发现并确定的不合格

39、品和不符合规定要求的管理事项。这些不合格应形成书面 记录。但检查者口头提出或会议上涉及到的不合格事项都是不合格的信息来源，均 要认真对待，并进行纠正、处置。 预防是针对可能的不合格，即存在的可能导致不合格的潜在因素，或已经出现 但以后还可能出现类似的不合格。其信息来源主要有两个方面：一是在工程策划时， 经分析研究纳入施工组织设计和质量计划内容的质量控制措施，二是施工过程中各 项（内外部）检查提出的可能导致不合格的问题。对于前者，项目部通过质量活动 分析和质量检查验收结果来验证质量控制措施实施效果，后者则对检查提出问题制 定解决处理措施、组织实施并在实施后验证其效果。 a、纠正措施：施工过程、内

40、部检查或外部审核时发生不合格项或工程、制品 发生不合格品的责任单位（部门）应及时进行原因分析，并根据问题性质，针对其 产生原因制定纠正措施，同时完成必要的不合格信息传递。 b、预防措施：各专业项目部应根据以往经验教训，针对工程项目专业技术特 点和质量要求，制定切实可行的预防措施。措施内容一般可直接由施工组织设计等 工艺文件中的质量保证措施或施工技术措施予以规定，必要时可单独规定并行文公 布。 对工程产品出现严重质量问题或质量事故，由项目部组织有关人员对不合格信 息进行分析，制定具体的预防措施并实施，对实施效果进行验证。 纠正和预防措施应建立和保存相关记录，可以在施工组织设计、质量计划、会 议纪

41、要、施工日志、专检员质量工作手册等中体现。 十附件： 1.程序文件和支持性文件一览表 序号类别文 件 名 称发 文 文 号与管理体系关系 1管理手册qg/sbc tx 12009/d与 qhse 有关 2 文件管理程序qg/sbc tx 22009/d与 qhse 有关 3 记录管理程序qg/sbc tx 32009/d与 qhse 有关 4 管理评审管理程序qg/sbc tx 42009/d与 qhse 有关 5 人力资源管理程序qg/sbc tx 52009/d与 qhse 有关 6 工程项目实施策划管理程序qg/sbc tx 82009/d与 qhse 有关 7 与顾客有关的过程管理程序

42、qg/sbc tx 92009/d与 qms 有关 8 内部审核管理程序qg/sbc tx 132009/d与 qhse 有关 9 不合格品管理程序qg/sbc tx 152009/ d与 qms 有关 10 纠正和预防措施管理程序qg/sbc tx 162009/d与 qhse 有关 11 法律法规与其他要求管理程序qg/sbc tx 1462009/d与 qhse 有关 12 体系 信息交流管理程序qg/sbc tx 1472009/d与 qhse 有关 13 经营合同管理规定qg/sbc jy 792009/d与 qms 有关 14企划管理文件管理规定qg/sbc qh 262009/d

43、与 qhse 有关 15 监视和测量装置管理规定qg/sbc kj 122009/d与 qhse 有关 16 科技 技术标准、工法管理规定qg/sbc kj 372009/d与 qms 有关 17 人事员工培训管理规定qg/sbc rs 332009/d与 qhse 有关 18 工程项目实施过程管理规定qg/sbc sg 112009/d与 qms 有关 19 工程技术管理规定qg/sbc sg 212009/d与 qms 有关 20 顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定qg/sbc sg 252009/d与 qms 有关 21 机械设备租赁及运行管理规定qg/sbc sg 382009/d

44、与 qhse 有关 22 工程项目大临设施及标准化工地管理规定qg/sbc sg 662009/d与 qhse 有关 23 检修工程管理规定qg/sbc sg 772009/d与 qhse 有关 24 工程分包及准入管理规定qg/sbc sg 2232009/d与 qhse 有关 25 项目部成立与撤销管理规定qg/sbc sg 2252009/d与 qhse 有关 26 施工 工程劳务管理规定qg/sbc sg 2402009/d与 qhse 有关 27检验和试验管理规定qg/sbc zl 142009/ d与 qms 有关 28 质量 质量事故管理规定qg/sbc zl 1782009/d

45、与 qms 有关 序号类别文 件 名 称发 文 文 号与管理体系关系 29 工程质量管理规定qg/sbc zl 182-2009/d与 qms 有关 30 安全生产管理规定qg/sbc ab 72009/d与 hse 有关 31 消防安全管理规定qg/sbc ab 852009/d与 hse 有关 32 安全、环境及消防违章查处管理规定qg/sbc ab 1112009/d与 hse 有关 33 安全责任制管理规定qg/sbc ab 1122009/ d与 ohsms 有关 34 事故调查处理管理规定qg/sbc ab 1132009/ d与 hse 有关 35 环境因素管理规定qg/sbc

46、ab 1442009/d与 ems 有关 36 危险源管理规定qg/sbc ab 1452009/d与 ohsms 有关 37 职业病防治管理规定qg/sbc ab 1492009/d与 ohsms 有关 38 环境保护管理规定qg/sbc ab 1502009/d与 ems 有关 39 应急准备和响应管理规定qg/sbc ab 1532009/d与 hse 有关 40 安全防护设施及用品管理规定qg/sbc ab 1582009/d与 ohsms 有关 41 办公、生活区域能源和资源管理规定qg/sbc ab 1632009/ d与 ems 有关 42 环境绩效监测管理规定qg/sbc ab

47、 1692009/ d与 hse 有关 43 安保 生活后勤安全与环境管理规定qg/sbc ab 1772009/ d与 hse 有关 44 现场物资管理规定qg/sbc wz 462009/ d与 qhse 有关 45 物资 物资采购供应管理规定qg/sbc wz 1752009/d与 qhse 有关 46 固定资产管理规定qg/sbc zc 552009/ d与 qhse 有关 47 资产 大型、关键机械设备大（项）修管理规定qg/sbc zc 2272009/ d与 qhse 有关 48 公文处理管理规定qg/sbc xz 432009/ d与 qhse 有关 49 行政 会议管理规定q

48、g/sbc xz 872009 d与 qhse 有关 2.项目组织机构图 项目施工经理项目总工程师项目安全经理 工程技术部 质量安全部 设备物资部 合同预算部 综合管理部 分（子）公司 专业项目部 项目经理 施工班组 分包方 （协作单位） 3.管理职责分配表 项目部管理职责分配表 条款/过程 项 目 经 理 常 务 副 经 理 项 目 工 程 师 施 工 经 理 安 全 经 理 工 程 技 术 部 合 同 预 算 部 质 量 安 全 部 设 备 物 资 部 综 合 管 理 部 4.1 总要求 4.2 体系文件 4.3.1 文件和资料的控制 4.3 文件 和记录控 制要求 4.3.2 记录控制

49、5.1 管理方针和质量目标 5.2.1 项目部组织机构 5.2.2 质量管理职责权限 5.2 质量 管理职责 权限和内 部沟通 5.2.3 内部沟通 6.1 人力资源 6.2 基础设施 6.3 工作环境 7.1 项目施工策划 7.2 和顾客有关过程 7.3 工程物资采购及进货验证检验 7.4 施工生产工程 7.5 监视和测量装置的控制 8.1.1 内部质量审核 8.1.2 过程监视和测量 8.1 监视 和测量 8.1.3 产品监视和测量 8.2 不符合控制 8.3 数据分析 8.4 改进 注： 主管领导，主管部门，相关部门 4.项目部主要管理人员管理职责 4.1 项目经理项目经理 1 项目经理

50、代表公司全面履行合同，对公司负责，在本工程项目中全面贯彻建设公司的质 量方针，确定本工程项目的管理方案，实现本工程项目的目标。 2 建立本工程项目管理体系，确定项目部组织机构，负责项目部组织内的职能分配、职能 分工、协调运作，制定规章制度，明确岗位职责，按照 gb/t19001 标准体系运行，并对实施 过程进行监控。 3 保证建设公司质量体系在本工程项目管理过程中持续有效运行，接受建设公司相关职能 部门对本项目的管理体系审核。 4 组织制订本工程项目质量计划并组织实施。 5 调度、配置各生产要素的优化运行。 6 与业主、监理、总包、设计单位保持经常联系，解决出现的各种问题，替业主、监理排 忧解

51、难，使业主满意。 7 积极处理好与本工程项目所在地政府部门及社会的关系，遵守当地政府的政策法规和当 地有关部门的规章制度。 8 分析、预测工程总成本及阶段成本，确保本工程项目的资金合理流转。 9 负责落实工程进度款到位，对工程各类费用进行审核及支付控制。主持对本工程合同变 更的评审。 10 控制工程成本，开源节流，增收节支。 4.2 施工员施工员 1 编制施工总体规划、施工进度计划，报项目施工副经理审批后，安排工程队实施。做好 前期施工准备工作。 2 负责工程施工管理，认真做好施工日记，做好天气情况的记录、施工计划的调整等工作。 3 负责施工过程的条件、中间交接，与业主、监理公司配合的施工条件

52、的协调和联系。 4 对作业过程进行施工指导，检查施工过程是否按图纸及施工规范施工，具体落实施工方 案在施工中的实施。 5 在项目施工副经理的领导下，负责现场施工活动的标化管理工作。 6 有序地组织各种材料、构件和设备的运输、堆放等工作，协调各工程队的劳动力使用， 合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按照计划的进行。 7 负责了解和解决图纸资料、施工技术、材料、构件、机械、施工界面、安全设施、劳动 力等施工条件。 8 做好现场设计变更的记录、申报、索赔工作。负责现场的签证工作，及有关变更及时送 达到施工人员、作业人员；负责现场施工资料的收集，并归口技术员处。 9 负责工程的各项安全技术措施落实。

53、 10 负责各区域、各施工队的施工协调，对关键过程和特殊过程进行有效的控制。 11 负责工程防护交付的实施；做好工程保修及回访等服务工作，满足业主要求。 4.3 技术员技术员 1 负责编制施工组织设计、方案及技术交底等技术管理工作。 2 参与本工程项目图纸自审、图纸会审、设计交底工作。 3 深入现场，及时解决现场技术问题，检查施工人员是否严格按设计图纸、施工规范施工， 发现问题及时制止。 4 负责对业主、监理单位和设计单位的技术联络，对所接收的变更等技术资料，及时消化 处理，传达到各相关人员及班组；编制作业设计或施工技术要领书，报项目技术负责人审核， 并进行技术交底。 5 负责施工技术资料的收

54、集、整理。 6 涉及费用的签证变更需加以明确，并归口到预算员处。 7 监督工程队方案的实施。 8 负责工程事故处理方案的制定，参与制定纠正和预防措施，并监督其实施。 9 协助项目技术负责人对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的开发研究。 4.4 质量员质量员 1 负责本工程项目的质量检查、工序质量控制工作；对工程施工过程按照规范、设计要求 进行全面监控，对施工全过程的质量进行控制和监督。 2 编制质量检查计划，保证质量管理工作按照计划执行。负责工程项目施工质量管理，对 本工程质量目标实现情况进行检查并控制。落实本工程项目分部（子分部） 、分项工程及检验 批的划分。 3 负责工程实体的

55、检查、工序交接、竣工验收工作。 4 会同施工员、技术员与监理共同解决施工技术难点； 5 负责分项、分部工程的中间交接，隐蔽工程、关键过程、特殊过程的检验签证和核定工 作。做好交工验收中与监理、质监的配合工作。 6 负责组织定期的质量检查。 7 负责工程质量问题改进措施的落实；参与工程质量事故处理方案或审定工作，并督促其 实施，对其质量重新评定，对于不合格的产品进行质量否决，对整改情况进行监督检查。 8 负责工程质量的资料收集、记录、整理、汇编，以及工程竣工资料的整理、交接及质量 考核工作。负责工程交工资料的过程管理，做到工程实体与软件资料基本同步。 9 负责工程质量奖的申报、评审工作。 10

56、接受市质量监督站、业主代表和监理单位对工程质量的监督、签证和评定工作，督促 施工队伍对工程质量等级进行自评的工作 11 负责检验、测量和试验设备的管理工作，并定期组织各有关部门对设备使用状态进行 检查。 4.5 安全员安全员 1 建立安全监督检查制度，负责施工现场的安全管理工作，监督施工现场各项安全措施的 落实，并组织安全检查，对查出的问题及时监督处理； 2 抓好安全交底工作，做好安全教育工作，确保安全施工，做好记录，建立安全管理档案 和特殊工种操作人员的台帐。 3 负责工地的标准化管理，组织每周的综合检查。 4 负责施工现场、生活区、办公区、仓库等的治安、消防管理，杜绝偷盗事件和火灾事故。

57、负责工地的动火管理，并定期组织、检查各施工队伍的实施情况。 5 接受业主代表和监理部门对工程安全的监督、检查和评定工作。 6 负责对施工现场机械设备进行安全管理，不得违章作业。 7 执行施工生产安全管理规定，组织施工生产过程中的安全管理，确保施工生产环境的适 宜性。 8 深入现场详细查处安全隐患，落实安全措施，纠正违章行为；对于多次违章作业的人员 有权勒令停工。 9 负责施工现场的安全警示、安全宣传工作。 10 抓好安全隐患的整改，落实对安全隐患整改通知书实行“三定”（定人、定机、定措施） 。 11 负责工地的文明施工，确保文明工地目标的实现。 5.质量记录管理目录 保存期序 号 记录格式编号

58、记 录 名 称形成单位 （年） 备注 1qg/sbc tx 3-2009/d-1 记录管理目录各单位、部门 3 2qg/sbc tx 3-2009/d-2 记录登记表各单位、部门 3 3qg/sbc ab 72009/d-1 安全、环保检查记录表质量安全部 3 4qg/sbc ab 72009/d-2 安全、环保技术(措施)交底记录质量安全部 3 5qg/sbc ab 72009/d-3 隐患处理（纠正和预防措施）记 录表 各单位、部门 3 工程技术部 6qg/sbc ab 72009/d-4 停工令 质量安全部 3 7qg/sbc ab 72009/d-5 安全、环保、消防管理信息月报质量安

59、全部 3 8qg/sbc ab 72009/d-6 安全综合评价表质量安全部 3 9qg/sbc tx 8-2009/d-1 工程项目实施策划文件编制计划总工 3 10qg/sbc tx 8-2009/d-2 工程项目实施策划文件审核单 （组织审核部门用） 工程技术部 3 11qg/sbc tx 8-2009/d-3 工程项目实施策划文件审核单 （项目部用） 各部门 3 12qg/sbc tx 8-2009/d-4 工程项目实施策划文件执行情况 表 各部门 3 13qg/sbc tx 8-2009/d-5 工程技术管理综合信息报表工程技术部 3 14qg/sbc tx 8-2009/d-6 专

60、项施工方案专家组论证审查单工程技术部 3 15qg/sbc sg 11-2009/d-1 施工日志工程技术部 3 16qg/sbc sg 11-2009/d-2 工序交接检查表工程技术部 3 17qg/sbc sg 11-2009/d-3 专业会签单工程技术部 3 18qg/sbc sg 11-2009/d-4 工程主要节点计划表工程技术部 3 19qg/sbc sg 11-2009/d-5 丢失、损坏及不适用情况报告设备物资部 3 20qg/sbc sg 11-2009/d-6 特殊过程能力确认单工程技术部 3 21qg/sbc sg 11-2009/d-9 工程项目交工计划表工程技术部 3