程序文件流程图

1、程序文件流程图程序文件流程图 文件编制/更改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用? 文件更改申请 N Y 文件编制/修改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 文件登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用? 文件更改申请 N Y Y 收集/接受 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 归档与保存 使用与保管 换版否？ N 作废与销毁 Y 归档、保存 是否超期？ N 收集、整理 使用（填写要求） 准备 登记至清单 编号 审批 Y N 记录格式设计/更改 超期处理 是

2、否适用？ Y 方针制订/修改 发 布 理解实施 是否适宜? N 审批否? N Y 适宜否？ N 定期考核 实施 目标分解 发布 审批 Y N Y 目标制订/更改 确定沟通方式和要求 沟通实施 记 录 归 档 制订年度评审计划 报告分发/保存 制定管理评审报告 N 审批 发放 制订实施计划 审批 实施评审 发放 评审准备 Y Y 制订/实施/验证改进措施 N 制订部门组织机构图 制订岗位职务说明书 分发、实施和考核 审核、批准 N 制订公司组织机构图 审核、批准 N Y Y 规定部门职责、权限 审核、批准 N 审核、批准 N 是否适宜？ N 测定培训需求 制订年度培训计划 制订月度实施计划 培训

3、实施、记录 培训效果评估 建立培训档案 临时培训申请 审核、批准 N Y 培训准备 审核、批准 取消 Y N 购 置 移 交 建立设备履历卡 制定设备保养规程和计划 N 批准 开箱验收 安装、调试 建立设备台帐、设备档案 制定设备操作规程 使用管理 保 养 故障维修 Y 取消 处置 处置 N N N Y Y Y 设备购买申请评估 处置 / 报废 归档 选择外协厂商 批准 Y 分发 N NG 工装设计/修改 外协自制 签订协议/合同 跟踪 验证 领用 建立台帐 建立规格书（履历卡） 使用 保养 维修 报废 OK 故障 N Y Y 客户要求 接受信息 审 核 拟定合同 审 查 签订合同 合同实施

4、条款修改、变更 资料存档 N N 批 准 Y N Y Y 客户要求 接受信息 审 核 拟定合同 审 查 签订合同 合同实施 条款修改、变更 资料存档 N N 批 准 Y 顾客服务需求识别 审批 收集信息 分析处理 服务计划制订 N Y 服务实施 验证结果 NY Y Y Y Y 供应商初选 基本情况了解 通 知 送 样 小 批 试 用 样品测试 综合评定 列入合格供应商名单 采 购 管 理 N N 定期业绩评定 N N 结束 取消资格 限期整改 N N Y Y N N 列入新合格供应商名单 Y Y 年度销售预测 制订月度采购计划 实施采购(合同/订单/电话等) 临时采购申请 审核、批准 N N

5、Y Y 审核、批准 取 消 Y Y N N 采购物品验收 N N Y Y 制订年度采购计划 审核、批准 N N Y Y 是否让步 退 货 N N Y Y 依据当月生产计划、库存量、采购周期 入 库 采购跟催/报检 产品/服务过程策划 制订生产计划 组织实施 交付使用 审批 审批 检查验证 服 务 产品过程识别 审批 原辅料/在制品/过程状态标识制订 N Y 实施 检查纠正 N Y 保存归档质量追溯 顾客财产接受 验证 标识 处理 Y 储存维护和使用 N 识别防护要求 制定防护方法 实施防护措施 验证防护效果 YN 购置申请 采购 批准 建立台帐、履历卡 验收 校准 制订校准计划 处理 维修报废

6、 标识、使用追溯、评定 Y Y Y N N N 取消 N 入库 领用 设计调查表 制定纠正预防措施 回收调查表 汇总分析 发放调查表 跟踪验证有效性 分类 检验和试验文件编制 检验和试验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 任命组长 分发实施计划 实施内审 开不合格项报告 分析原因 验证直至关闭 内审相关资料归档 制订年度内审计划 批准 N Y 审核准备 制订审核实施计划 审核、批准 N Y 制定、实施纠正措施 制订内部审核报告 审核、批准 N 分发内审报告 Y 分类 检验和试验文件编制 检验和试验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 分类 检验和试验文件编制 检验和试验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 Y 原材料、外协件、外购件、 在制品、成品 评 审 标识与隔离 记 录 检验 处 置 N 入库或流转 N 改进建议 实施 确定改进责任人 制订改进计划 评