13特殊过程及关键工序控制程序

1、1.目的1.1为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。2.适用范围本特殊过程及关键工序控制程序适用于：公司总部、直营公司、事业部（项目部）在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。3术语解释3.1一般过程：是指按常规管理其质量较易控制的过程。3.2关键工序：是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。3.3特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。4.职责4.1技术质量部4.1.1技术质量部是本程序的归口管理部门；编制特殊过程及关键工序质量控制文件。4.1.2对直营公司（项

2、目部）针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案（措施）实施情况进行监督、检查。4.2人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。4.3直营公司、事业部（项目部）编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案（措施），实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。5.工作程序5.1特殊过程及关键工序的确认原则5.1.1关键工序的确认原则 a影响结构安全的工序。如：深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。 b影响建筑使用功能的过程。如：电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。 c影响建筑工程观感质量的过程。如：外装饰工程。d影响工序交接质量的工序。

3、如：水电、暖通管道预埋件设置。5.1.2特殊过程的确认原则a产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序； b产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；c产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。如：基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。5.2关键工序及特殊过程的施工控制5.2.1关键工序的施工控制a项目部应在施工组织设计中明确界定关键工序。针对确定的关键工序编制作业指导书，其内容应包括：施工的操作方法、工艺流程、质量标准、材料、机具的选配、施工注意事项等要求。 b项目技术负责人应根据编制的作业指导书，向施工技术人员及相关的人员进行技术交底。施工技术人员对施工班组长

4、进行关键工序的交底，规定施工工艺及设备、质量控制及评定标准的书面交底，质检员在施工过程中进行跟踪检查。 c设置质量控制点，对施工过程的技术参数和过程特性进行监视和控制。项目技术负责人组织有关的施工技术人员共同研究过程工序特点，确定需要监控的技术参数和质量要点。施工员和质检员严格按照施工规范和工程质量控制点的要求旁站监控技术参数和质量要点，并填写关键工序旁站监控记录，并在施工过程中的以“三检”制度为基础，实施监控。5.2.2特殊过程的施工控制特殊过程除应满足关键工序的控制要求外，还应满足下列要求： a特殊过程应在进行前对过程、材料设备、人员予以鉴定，鉴定由项目技术负责人组织，并填写特殊过程能力预

5、先鉴定记录。 施工过程的鉴定，应鉴定认可特殊过程的施工工艺方法和参数能否满足控制特殊过程作业的要求并评价控制风险、后果及对顾客的其它相关方面的影响。 使用材料设备的鉴定，验证认可用于特殊过程作业的材料是否已经检验合格，设备和生产设施是否处于完好运行状态，是否满足特殊过程的作业要求。 操作人员的鉴定，鉴定认可从事特殊过程作业人员的执业资格。（如：上岗证，执业资格等级，工作经历、资格的确认等） 特殊过程应使用专项施工方案、技术交底、图纸会审方式程序进行控制。 b特殊过程实施过程中，质量检查员必须在现场进行持续旁站监控，确保施工质量满足规范及标准要求，并填写特殊过程主要技术参数旁站监控记录。 c特殊

6、过程因人员、机械设备、材料等条件的变化或发生问题时，项目部技术负责人应及时组织重新鉴定，并形成记录。 d特殊过程的确认依据是工艺标准，并由项目技术负责人填写特殊过程能力预先鉴定记录，报直营公司工程技术部门鉴定后方可正式施工。6引用、相关文件6.1有限公司质量管理手册、环境与职业健康安全管理手册；6.2；记录控制程序6.3人力资源控制程序6.4检验和试验控制程序6.5监视和测量装置控制程序7记录和表格7.1特殊过程能力预先鉴定记录 7.2特殊过程主要技术参数连续监控记录 特殊过程能力预先鉴定记录工程名称特殊过程名称施工单位施工经验是否施工过类似项目： 施工效果：施工人员名单（持证号）设备型号及数量设备检验（检修）情况材料合格证材料抽检情况施工方案或作业指导书技术交底计划施工时间气温气候要求施工条件项目技术负责人填写时间鉴定部门意见：鉴定部门： 鉴定人： 总工程师： 日期:说明：本表由项目技术负责人填写，报公司工程技术部门和公司总工程师鉴定。 特殊过程主要技术参数连续监控