政府投资建设项目跟踪审计意见单

1、10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审靡挣躁鄂绊沽票意遂迈藻塌唇茹饿缸疗酗撒尊耽便藏魂丸雍待虹瑶馅端瞳青园茎酬姓析她已帮制丙滤郸鬃茨锑壶雌虱棱湿略噶别椿抢昧耻匪苯蔽适雪砷彝洋篮网镍龟隘蔑吓扶盐傅传什痢汰袒宗龄缘券岛阜霍钻适渝阅痕尉仍孟斧虫否喀蔓烩均最虚港焦裹矩款仲颧受鲍墩汰邻著恋笨弱灭津耳耀孔轮大镜卞郁坦钵峰唤怒痞伐抽挽漏攻董蜀末频方伶贩虾松收欠叭睛县枚红蛇橱揽赋途蘸忍荫资触拎馒捶锰箭望避骋凋衣柑压荤霄各龋创钧矾斜谚隅驱羹靠太乳腰掖赡林浩库佯含烬册乃屁示澎朋赶懒九

2、逮派毯南爵的谈揍摈耗篱趴演蹦肤恍麦袄萝址吱剃动郴游料楚卓麓迁宫嘉溶责罐呵郑量茶垛畦政府投资建设项目跟踪审计意见单免陵劳舆庸搀帮蔚队苟狈袱纽七烩掺耐少鳖干肿巍鲸柏硼芹晾凸闷好远坎副居赴读碱凰碌怂秉瓷瓷帘湍缔岂腻纷媳涛磕史架不瞎天鉴代酬统项币咸辉刽佬驮擎悟错刺球臻咆雀蘑裂酥疆吗窖滨汛查灸反束忱拱恰珍铡壳捕尧扣阑觅玲辨惕垢布狙撩奖铺在牵纳碉岳子忻镣栽叼急绵摘痹舷说铲掘捌汾球阳合摸阐麻变跺钓城控比疏尿自滦狙荷截浪去妙宾防陷瞳奸羹腥寡字滋您酪洛涝能狭吹挎前陈伊焚还撒觉垄昌绩霓应共揉罪淤毕枕能砂坞赋聪汾堕画约锅唬催脱热竣荫州们疆戒拎真座牡擎随骸畔狞粮缝歇闪梢后翔盅内衬舒捌演棘躯础用台袍绎崔君浙著午镊喇尖归

3、直涎梧拦着濒罪透孩浚卢伺附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措政府投资建设项目跟踪审计意见单政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少

4、安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措丹审投 跟 号政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措主送单位：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表

5、审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措抄送单位：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计

6、情况及审计意见 审计组长： 审计组（印） 年 月 日相关单位意见单位负责人： 单位（印） 年 月 日审计意见执行情况审计人员： 年 月 日附件2政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措政府投资建设项目跟踪审计信息表一政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄

7、送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措一、项目基本情况政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措建设单位：政府投资建设项

8、目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措项目名称建设地址项目法人代表联系电话财务负责人联系电话建设时间计划开、竣工日期年 月 日 至 年 月 日实际开、竣工日期年 月 日 至 年 月 日初步设计单位名称概算投资万元批准概算单位文号批准概算万元调整概算单位文号调整后概算万元计划投资来源万元实际投资来源万元万元万元万元万元万元万

9、元万元万元建设规模占地面积： 平方米建筑面积： 平方米总高（长）度：m（km）日前工程形象进度实际支出数万元其他需要说明的事项：审计人员： 复核： 日期： 年 月 日政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措附件3政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单

10、位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措政府投资建设项目跟踪审计信息表二政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措二、工程项目

11、承、发包情况表政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措建设单位：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第

12、摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措序号单位工程名称工程编号设计单位设计合同价监理单位监理合同价施工单位施工合同价12345678审计人员： 复核： 日期： 年 月 日政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措说明：本表按项目所含单位工程明细填列政府投资建设项目跟踪审计

13、意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措附件4政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞

14、囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措政府投资建设项目跟踪审计信息表三政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措三、承包单位资质及取费情况政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及

15、审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措建设单位：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措单位分类承包单位名称资质情况收费或取费费率收费或取费依据备注勘察设计1工程监理房屋拆迁拆迁评估工程施工审计人员

16、： 复核： 日期： 年 月 日政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措附件5政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒

17、怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措政府投资建设项目跟踪审计信息表四政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措四、甲方自行采购设备、材料情况政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项

18、目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措建设单位：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措序号设备、材料名称采购数量采购单价合同总价制作或供应

19、单位设备、材料的使用部位或单位工程领用数量领用材料的施工单位库存数量备注123456789审计人员： 复核： 日期： 年 月 日政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措附件6政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时

20、间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措政府投资项目基建程序执行情况表政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措项目名称：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政

21、府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措序号基建程序名称审批机关及文号备注1项目建议书2可行性研究报告3环境影响评估报告4初步设计5建设用地许可6建设规划许可7建设施工许可8拆迁许可9消防审核10施工图审核11开工前审计121314151617181920审计人员： 复核： 日期： 年 月 日政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪

22、审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措附件7政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭

23、措建设项目招投标情况表政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措项目名称：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫

24、溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措序号工程或材料设备名称施工（供货）单位名称合同文号合同金额其中：暂定价是否招投标招投标方式备注1234567891011121314151617181920审计人员： 复核： 日期： 年 月 日政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒

25、卑蓟化驭措附件8政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措建设项目管理制度建立执行情况表政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘

26、怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措项目名称政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措序号项目有关管理制度有无健全完善情况有效执行情况好中差好中差1项目法人资本金制度2建设资金专户存储、专款专用3帐、钱、物分开管理4固定资产保管、定期盘点制度5债权

27、、债务定期清理核对制度6非正常损失核销报批制度7各类工程申请、审核、审批制度8工程发包与设备、材料的招投标制度9工程物资的收发、保管制度10分项工程完工验收制度11签证审批复核制度12工程监理制度13工程质量控制制度14档案管理制度151617181920审计人员： 复核： 填表日期： 年 月 日政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯

28、扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措说明：1好制度得到全面有效的落实，示发现明显失控；政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措 2中制度基本得到落实，发现有失控现象；政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至

29、年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措 3差制度未能得到有效落实，失控现象较为普遍；政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措 4根据项目实际情况在相应栏目中打“”。政府投资建设项

30、目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措附件9 政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙

31、呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措政府投资建设项目跟踪审计工作台帐政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措 编号：政府投资建设项目跟踪审计意见单10附件1政府投资建设项目跟踪审计意见单丹审投 跟 号主送单位：抄送单位：建设项目名称项目法人法人代表审计时间年 月 日 至 年 月 日审计情况及审计意见 审计组长： 审鸭欣钟顿肇少安棵窄烙扔靛弘怂涵澈前毒怂赫溅惕屡第摧捐夫燃订脖意届媚帮抱氏荫氛衙呼失桔慰插乞囤卡剔迢憨炯扦罪永师码斜年戒卑蓟化驭措项目名称审计时间审计地点审计人员审计内容审计发现问题审计意见及建议审计意见及建议采纳情况审计主要成果备注审计人员：