牙科综合治疗机生产项目可行性研究报告

1、临沂雅博士医疗科技有限公司牙科综合治疗机生产项目可行性研究报告目 录一、项目名称及单位3二、项目提出的背景3三、投资方概况及优势5四、项目基本计划6五、物料供应8六、管理机构及人员配备9七、资金来源9八、项目实施的进度计划9九、效益分析9十、风险分析10十一、结论11一、 项目名称及投资单位项目名称：牙科综合治疗机生产项目投资单位：佛山市雅博士医疗设备有限公司（以下简称“佛山雅博士”）地址：广东省佛山市高明区富湾工业区二、 项目提出的背景1、国内外牙科综合治疗机市场需求基本状况： 欧美发达国家对牙科综合治疗机的需求基本上趋于饱和平衡状态，总体上处于新老设备替换阶段。仅以美国为例，美国自2002

2、年以来，每年对牙科综合治疗机的需求量均在88000台套左右（2007年美国在中国采购量约45000台套，2008年由于经济危机影响，美国在中国采购量约37000台套）。 国外发展中国家（如非洲、东南亚等国）对牙科综合治疗机的需求正处于上升阶段，随着这些国家的经济发展，未来十年左右，发展中国家对牙科综合治疗机的需求将出现旺盛状态。2007年，中国出口东南亚及非洲地区的牙科综合治疗机约为165000台套，后续至少十年时间，国外发展中国家对牙科综合治疗机的需求增长率将至少保持在15以上。 中国口腔医疗行业经过近十年的高速发展，市场已进入高速发展阶段：2004年中国牙科综合治疗需求量约为35000台套

3、，2005年需求量约为43000台套，2006年需求量约为51000台套，2007年需求量约为62000台套，2008年需求量约为76000台套。近五年国内牙科综合治疗机需求增长率基本保持在20以上，预计以后至少八年时间内，国内牙科综合治疗机需求增长率将保持在25左右。国内对牙科综合治疗机保有量达到约200万台套后，市场将进入饱和平衡状态从而处于新老设备更替阶段，届时国内年需求量将保持在25万台套左右。2、国内外牙科综合治疗机制造企业基本状况 全球行业中，德国kavo集团公司于1919年成立至今，一直引领着口腔医疗行业的发展，是口腔医疗行业公认的第一品牌企业，近三年集团公司年销售额合人民币约1

4、00亿元以上。但德国kavo仅生产高端产品，始终无意涉足中端及低端市场。 德国西诺德是继kavo之后又一个高端品牌企业，近三年西诺德年销售额合人民币约60亿元以上。西诺德一始kavo仅生产高端产品，亦始终无意涉足中端及低端市场。 2008年中国大陆牙科综合疗机产销量约30万台套，基本以中低端产品为主，年产值约45亿人民币！然而，中国牙科综合治疗机制造企业却有160多家，至目前为止，国内基本没有形成较大生产规模的牙科综合治疗机企业，这为佛山雅博士在临沂投资，建立规模化生产企业减轻了市场竞争压力。3、山东临沂的综合优势临沂作为革命老区，经过近几年发展，已经形成了战略区域优势：首先，临沂地处中国东部

5、发达地区的中间部位，呈扇形辐射中国大部分地区，物流交通非常发达，北上东北华北、南下中南华南华东，西可直通西南。同时临沂地近青岛、日照和连云港等国内大港口，也能有效支持国际市场的开拓。其次，临沂拥有1000多万人口，当地的职业教育水平也较发达，可以为企业提供充足的人力资源。临沂为企业营造了良好的投资和成长环境。政府各层级领导务实高效。经济开发区基础设施基本到位，并将该行业作为地方主要支柱产业之一支持发展，能为企业提供较好的服务和指导。4、本项目的重要意义1基本定位：基于区域战略及市场战略的充分考虑，佛山市雅博士医疗设备有限公司提出本投资项目，并且将它定位为“雅博士山东制造基地”，打造具国际水准的

6、集约型制造中心与研发中心。2行业发展高度：作为中国牙科综合治疗机龙头企业的佛山雅博士北上山东临沂投资，得到业内同行的高度关注。近年来在新的市场形势下，中国牙科治疗机制造行业正在进行产业大调整，佛山雅博士北上临沂将有力地推动这一发展趋势。随着此项目的建成，雅博士将在牙科综合治疗机的设计创新、工艺创新、材料创新、技术创新、市场创新等领域全方位推动中国口腔医疗设备行业整体水准的提升。3产业集群效应：佛山雅博士投资临沂后，将以其强大的品牌影响力和企业声誉，对国内外从事该行业的企业产生示范效应，吸引带动更多的企业及上下游相关企业进驻，形成配套完整、具有规模的产业群，将该行业打造成临沂的重要产业。并且，这

7、一行业的终端产品又将有效整合提升临沂现有相关的优势资源与要素，从而有力地推动临沂地方经济的发展。三、 投资方概况及优势佛山市雅博士医疗设备有限公司是一家专业从事口腔医疗设备研发与制造的高科技民营企业。主要产品有牙科综合治疗机系列、高温高压消毒炉系列、口腔内窥镜系列、牙科用各种配件等。雅博士现有员工400余人，本科及本科以上学历50余人，大专及职业中专学历200余人。公司自2007年开始，投入近500万元巨资与日本stm企业顾问集团开展合作，引进国际先进的highbrain现代企业经营思想，从而为雅博士打下了良好的发展基础。目前雅博士已通过is09001-2000质量体系认证及is013485标

8、准认证，产品也已通过ce认证。雅博士特别重视新技术的开发，雅博士完全采用国际最先进的适时三维机电工程设计技术，从而从根本上克服了传统二维工程设计效率低、准确性差、时间长的缺点。至目前为止，雅博士已具有30多项专利，同时拥有虽未申报专利但属雅博士独家所有的十多项工艺技术。雅博士一贯采取标准化生产模式，每年各类模具（注塑模具、吹塑模、pu模具、压铸模具等）及专业工装夹具投入近千万元。对牙科综合治疗机，雅博士已形成面向亚洲与非洲的a系列产品、面向美洲的b系列产品及面向欧洲的y系列产品，产品深受国内外顾客欢迎。雅博士追求博士级的企业文化，博士级的产品质量，博士级的全程服务。质量就是生命，一切以质量为中

9、心，是每个雅博士人一致的共同目标。四、 项目基本计划1、 经营范围及生产规模经营范围：生产销售牙科综合治疗机、及与之相配套的涡轮牙钻手机洁牙机光固化机、口腔无痛麻醉仪及一次性麻醉管路、。生产规模：可实现年产量20万台套。2、 经营年限：50年。3、 合营公司的注册资本及投资总额注册资本为3000万元，投资总额为1.2亿元。4、 出资方式：现金。5、 拟选用的主要设备及生产工艺流程1 拟选用的主要设备序号设备名称产地及品牌数量1自动化装配线自主开发设计制造3条2计算机数控注塑机德国8台3计算机数控吹塑机中国3台4计算机数控压铸机瑞士5台5计算机数控加工中心台湾15台6计算机数控雕刻机台湾3台7自

10、动化立体仓库及电脑控制管理系统中国1套8三维坐标检测仪德国3套2生产工艺流程图工艺流程图：压铸零件塑胶零件五金零件牙椅部件选购原料配料预热注塑吹塑制件质检选购原料配料熔化压铸制件质检选购原料落料加工质检委外协作电镀或表面喷涂制件质检五金件装配电器件装配塑胶件装配部件质检治疗机部件五金件装配电器件装配塑胶件装配部件质检总装整机检测内包装外包装整机入库6、水电耗用量本项目生产仅用电，由区供电站供给，不设备用发电机，计划用电量约40万千瓦时/年。计划用水量约1.8万m3/年。7、产品内外销比例 产品40%内销，60%外销。8、环境保护措施雅博士的生产工艺主要是装配产品和产品试验，核心零件自行加工，压

11、铸注塑吹塑生产车间不产生工业三废，零件电镀、表面热处理、表面喷涂由外包供应商负责。机械加工产生的废铝屑、铁屑等均可回炉再造。以此可见，雅博士完全可以保证企业是一个无污染的企业。对产生的少量生活污水，零件清洗污水将在设计和建设时做到同时设计、同时施工、达到国家规定的排放标准。9、技术情况及人员培训规划技术：目前采用技术属于国内领先水平。所有技术均采用国内外成熟的先进技术。人员培训：a.技术骨干外派培训：选派一批技术骨干赴国外参观学习。b.中高层管理人员培训：委外培训与自主培训相结合，雅博士与日本c.生产管理、基层管理人员培训：由外方提供所有技术培训，包括生产工艺及设备维护等。d.生产技工培训：由

12、公司人力资源部组织工程技术人员进行培训。e.销售一线人员培训：由公司人力资源部进行培训。五、 物料供应主要原料及其来源：1、塑料：由宁波奇美塑料有限公司（台湾公司）等供应；2、钢材：就近采购；3、铝合金：就近采购；4、各类阀体：由佛山中宇医疗设备有限公司供应；5、五金配件：由佛山中宇医疗设备有限公司供应；6、各类医用水气胶管：由佛山中宇医疗设备有限公司供应；7、电机及其控制系统：由宁波蓝野医疗器械有限公司等供应。六、 管理机构及人员配备董事会暂由三人组成，其中，董事长一名，董事两名。职工约400人，在中国境内招聘(主要在临沂招聘录用)。七、 资金来源项目按建设规划以自有资金为主，辅以部分融资的

13、方式逐步投入。八、 项目实施的进度计划1、建设规模：总投资1.2亿元，净用地111.56亩，总建筑面积约6.4万平米（其中厂房及物流通道约3.6万平米，仓库约0.8万平米，办公约0.8万平米，生活及其它约0.8万平米）。 2、生产结构及产值：综合性项目，以医用、机电为主。 生产稳定后预计可实现年产值4亿元以上：3、建设进度：建设时间2年。2009年12日31日前完成一期项目：办公楼、主体车间及宿舍建设完毕，进入试运营阶段；2011年3月31日前完成二期项目：新建仓库及宿舍。第三期：预留发展用厂房，展览馆，综合楼等，届时整体规划完成。九、 效益分析主要财务指标（1）投资回收期：4年（2）项目达产

14、后可实现年产值： 4亿元（3）项目达产后可实现年利税总额：2800万元（4）项目达产后可实现年出口总额：2.4亿元十、风险分析投资本项目可能存在以下风险：1、受国家宏观经济发展周期的影响根据对本企业所处行业的了解，由于产品的应用范围属于口腔医疗范畴，属于非常专业的技术类产品，下游企业对该产品的依赖性强，在市场上不存在可替代产品。业内竞争主要以技术竞争为主，并暂时不见激烈。行业风险为低层。并且本企业在国内行业中处于领导地位，虽然企业正在向大规模的生产与销售方向过渡，在规模性经营和市场开发上的管理还有待进一步加强，便企业已与日本stm企业顾问集团进行经营培训合作，因此营风险属较低层次。纵观行业发展

15、历史及发展趋势，以及本企业发展历史及发展趋势，近十二年之内基本上不存在亏损风险。2、国内外市场竞争因素的影响随着全球经济一体化的深入发展，企业所面临的竞争将在更宽广、更深层的领域进行，中国牙科综合治疗机业将更多地面对国外巨头的挑战，国内市场的竞争也将可能趋于激烈。这方面的因素也会对本项目的成败产生一定影响。对于国外同行的竞争，我们有信心看到，中国牙科综合治疗机业在较短的时间内实现了比较大的飞跃，根据国内行业发展趋势，中国成为全球牙科综合治疗机制造和贸易大国势所必然，这充分表明该行业具有较多的优势，如产业传统、劳动力资源、制造成本和行业营运经验等，这些优势在短时间内是不会消失的。对于国内同行的竞争，雅博士所拥有的领先的竞争优势，在可以预见的未来相当长时间内会继续保持。因此即使未来国内外市场竞争激烈，雅博士应能很好地面对，并在竞争中加速成长。3、地方政策等综合性因素的影响在向市场化深入推进的过程中，地方的政策变化等对企业的发展也具有重大影响。对此，我们有理由相信，各级地方政府在市场化的进程中，只会尽力为企业创造更加良好的发展空间，帮助克服困难，推动企业发展。4、企业营运能力因素的影响佛山雅博士经过多年的发展，一直立于行业的潮头浪锋，引领中国牙科综合治疗机潮流。其间