关于对集团公司综合管理体系再认证审核问题进行整改的通知

1、关于对集团公司综合管理体系再认证审核问题进行整改的通知 关于对集团公司综合管理体系再认证审核问题进行整改的通知 集团所属各子公司、总部各部室： 华夏认证中心有限公司审核组，按照国家认可规范的要求，于2020年7月13日至8月14日对集团公司进行了监督审核。按照gb/t19001-2016质量管理体系要求、gb/t50430-2017工程建设施工企业质量管理规范、gb/t45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南、gb/t24001-2016环境管理体系要求及使用指南结合集团公司实际情况，对集团公司所属子公司总部及17个在建项目部进行再认证审核。审核组对今年的现场审核表示满意，指出三

2、公司、四公司变化非常明显，集团公司规范化管理有显著提升。审核结论给予通过。 审核组在末次会议上，向集团公司反馈了六项体会和九点建议。 六项体会： 一、企业面貌焕然一新。集团公司坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持“三步走”发展战略，扎实推进“高质量发展三年行动计划”，深入开展“项目管理创效年”活动，大力建设“品质二十三局”，高品质发展的步伐更加稳健、坚实。未发生等级安全事故和质量、环保责任事故，获得四川省、股份公司“安全生产先进单位”称号。 二、科技创新成绩突出。国家级创新平台再添1个，是铁建系统内工程局第一家通过认定的国家知识产权示范企业；成功申报四川省“博士后创新实践基地”；集团公

3、司科学技术中心获四川省发改委认定的“四川省轨道交通装配式建造技术工程研究中心”。 三、“项目管理创效年”成果丰硕。一公司获2019年全国公路信用评价aa级，集团公司在11个省参与公路工程信用评价，其中云南、河北、重庆3省市为aa，其余8个省市均为a级。 四、“子公司发展空间和质量提升年”活动广泛开展，工程公司建设得到加强。编制下发“子公司发展空间和质量提升年”活动工作方案，编制试点子公司任期制契约化管理实施方案（征求意见稿）和治理层决策权限清单、子公司副职绩效考核办法等支撑性附件。持续推进项目规范管理和质量提升活动，编制项目分配机制改革实施方案（征求意见稿）；着力推进“六集中”，提高集约化管理

4、能力；坚持“八统一”，发挥法人管理服务作用。 五、风险防控有力增强。集团总部内控评价发挥积极作用。全年舆情监控无警报、网络安全无事故。合规体系更加健全。 六、信息化建设取得新进展。集团公司综合信息管理（eim）系统正式全面上线，全面替代原pm系统，为自主建设的最大核心业务系统。大力推广智慧工地建设，bim进度管理系统已具雏形，智能磅站系统已部署落实，拌合站管理系统已在成绵苍巴项目实施，gps车辆调度及油耗监控系统已试点上线，隧道车辆调度系统在大瑞铁路项目启用，劳务实名管理系统已完成研发。 九点建议： 一、进一步加大项目经理、项目总工培养力度，重视履约风险。 二、加大对新进入领域项目的关注力度，

5、防范各类风险，特别是施工质量引发的运行安全风险。 三、加大对安全风险识别评价的培训，使风险识别更深入地与设计文件挂钩，使风险清单、风险等级真正指导施工和管理。 四、尊重设计文件，克服侥幸心理。 五、隧道高风险里程段施工要按危大工程进行管理，实施风险预警、超前地质预报核查、专项方案审查、施工条件验收内部许可制度。 六、加大现场_器材管理。 七、加强模板、挂蓝等设计、验收、使用管理，树立本质安全管理理念。 八、加强工地试验室管理。 九、提高政治站位，加强环水保施工管理。 根据8月14日集团公司总经理办公会要求，发展规划部现将建议（问题清单详见附件）分别反馈给相关工程公司、总部相关部室。请集团总部相关