新质量安全管理制度

1、质量管理体系文件质量安全管理制度文件编号： 0001版 本： a1 批 准 人： 受控状态： 受控 2013年4月15日发布 2013年5月1日实施 目 录1、质量安全管理制度颁布实施令01第03页2、治理结构设置及人员配备制度02 第04页3、关键岗位人员任命书03 第05页4、质量方针和目标04 第06页5、部门主要职能管理制度201305 第08页6、人员岗位职责、权力和义务管理制度201306 第11页7、不符合情况（不合格品）管理制度201307 第12页8、原辅材料、包装材料采购管理制度201308 第13页9、原辅材料、包装材料采购验证制度201309 第14页10、生产过程质量

2、管理制度201310 第15页11、生产过程质量管理考核办法201311第16页12、生产加工过程关键控制点管理制201312第17页13、食品生产加工过程中防护制度201313第18页14、食品运输过程中防护制度201314第19页15、产品质量（过程、出厂）检验制度201315第20页16、检测设备管理制度201316第21页17、生产设备设施管理制度201317第22页18、人员教育培训制度201318第23页19、文件控制及质量安全信息管理制度201319第24页20、不合格产品召回制度201320第25页 21、消费者投诉受理制度201321第26页22、生产卫生环境管理制度2013

3、22第27页23、生产操作人员健康管理制度201323第28页24、委托加工和委托检验管理制度201324第29页25、食品添加剂使用和食品标识管理制度201325第31页26、记录控制管理制度201326第32页27、产品销售管理制度201327第33页28、质量安全事故应急预案201328第34页29、人员岗位资格管理制度201329 第35页30、工艺文件及作业指导书201330 第36页 文件编号:201301质量安全管理制度颁布实施令 根据本企业质量安全管理体系建立的要求，特编制本质量安全管理制度，现予以颁布，作为本企业内部质量安全管理的法规性文件，本制度自颁布之日起实施，望本全体员

4、工认真贯彻执行。 批准人：陈国泰2013年 4 月 15 日 文件编号:201302治理结构设置及人员配备制度 为了加强本本企业质量安全管理，提高产品质量，依据中华人民共和国食品安全法和中华人民共和国产品质量法等法律法规以及食品生产许可制度要求，根据实际需要特设置以下治理结构及人员配备：1.本企业配总经理1人；2.品保部，下设化验室。配备经理1人、化验员2人、品管员8人；3.销售部。配部长1人、销售员10人、采购员1人、仓库管理员1人；4.生产部。配经理1人、统计员1人；5.生产车间。配车间主任5人、生产班组长8人、生产操作人员150人。6.财务部。配总监1人、会计1人、出纳1人。 文件编号:

5、201303关键岗位人员任命书根据本企业质量管理的实际需要，治理结构设置和人员配备的需要特任命：为经理；2、 总经理，全面负责安全工作；3、 为品保部经理；4、 聂 为财务总监5、 任君 为生产部经理；6、 李红杰 为生产车间主任；7、 闫丽刚 为销售部部长；8、 为本企业检验员，具有独立行使质量否决权、不受任何人为和外界的干预。批准人： 陈国泰 2013年 4 月 15 日 文件编号:201304质量方针食品安全第一，顾客利益至上。质量目标为了保证本企业的产品质量安全，以及对生产加工过程关键质量控制点的控制，控制不合格情况的发生，控制生产加工过程和出厂销售不合格品的产生，确定以下质量目标：一

6、、总体目标为：1、产品出厂合格率必须达到100%；2、顾客满意率要求达到96%以上。3、食品质量安全事故率为0。二、分项目标为：1、原辅材料、包装材料入库批次合格率要达到100%；2、半成品生产加工批次合格率要达到97%以上； 3、成品净含量批次合格率要达到100%；4、成品生产加工合格率要达到97%以上；5、成品出厂要达到批批检验。 文件编号:201305部门主要职能管理制度为了明确本企业部门的主要职能，特制定本制度。1.质量管理部门1.1负责文件化质量管理体系的建立，编制质量安全管理制度，收集各类与食品质量安全的相关信息和各类质量管理记录收集工作；1.2负责企业质量管理和产品质量的监控和监

7、测工作；1.3负责产品质量检验及检测设备的管理工作；1.4负责与质量活动有关的数据分析工作；1.5负责与产品质量有关的改进措施跟踪验证和预防措施的实施工作；1.6负责过程检验和出厂检验监督管理工作；1.7负责确定关键质量控制点，对相关作业指导书进行审核工作；1.8负责监督出厂检验不合格产品和召回的不合格产品处理工作；1.9配合销售部门对不合格产品召回工作。1.10负责质量事故报告和处理工作。1.11负责组织内部人员食品质量安全知识培训和考核工作；1.12负责组织展开质量分析会议，对产品质量状况进行统计分析工作；1.13负责协调办理监督管理部门对产品的监督抽查工作；1.14负责委托加工和委托检验

8、的质量控制管理。1.15负责原辅材料、包装材料质量查验工作；1.16配合销售科对不合格产品召回工作。1.17负责消费者的投诉受理工作。2. 技术设备管理部门2.1负责工艺文件（操作过程、作业指导书）的起草工作；2.2负责联系检验检测仪器设备的周期检定/校准工作；2.3负责技术文件收集、存档和有关证照的管理工作；2.4负责与生产加工有关技术性记录的编制审核工作；2.5负责设计产品配方和管理工作；2.6负责生产设备设施维护保养工作；2.7参与质量分析和质量事故的处理工作。2.8负责提供生产设备采购计划和生产设备的采购工作；2.9负责生产设备的安装调试，试运行工作；2.10负责生产设备的维护管理工作

9、；2.11负责对生产操作人员进行培训工作；2.12负责生产设备、设施清理维护的监督检查工作。3. 生产部门（生产车间）3.1负责编制、下达生产计划，对生产计划完成情况督促检查工作；3.2负责监督生产加工过程产品质量安全工作；3.3负责生产过程中质量监督工作；3.4负责对生产加工情况进行统计分析，为企业负责人指导生产经营活动提供依据；3.5负责不合格产品的具体处理工作；3.6配合对发生的质量安全事故分析和处理工作。3.7负责生产现场处于良好受控状态；3.8负责完成生产计划；3.9负责对生产过程中出现的问题，及时协调解决；3.10负责有效利用统计技术，控制产品质量，降低成本，严格按产品配方组织生产

10、；3.11负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产，按时完成生产任务；3.12参与有关文件的起草、修订工作，确保现场使用有效文件；3.13负责生产设备设施的正确使用和清洗消毒；3.14负责良好生产卫生环境的保持；3.15负责组织生产人员技术培训和岗前培训；3.16负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护；3.17负责提出生产方面、质量方面改进的建议。4.采购销售部门4.1负责产品的销售计划的完成，签订购销售合同，做好合同文件的存档管理工作；4.2负责原辅处理、包装材料的采购和对供方进行评价工作；4.3负责建立合格供方名录，确保采购的原辅处理、包装材料质量；4.4负责质量信息调查和反馈，包括顾

11、客满意和顾客抱怨的沟通；4.5负责市场调查，收集产品的需求信息和质量信息；4.6负责提出销售改进方面的建议，保证产品销售运输过程中质量；4.7负责做好原材料、包装材料搬运、摆放工作；4.8负责原材料、包装材料的转运发放工作；4.9负责入库成品搬运、入库、摆放工作，出库的搬运工作；4.10负责包装材料、成品及其它物资的标识、搬运、储存、防护；4.11做到出入库手续齐全，定期盘点，账、卡、物相符；4.12负责库房环境条件的控制和管理工作。5.行政后勤管理部门5.1根据企业负责人的工作安排，做好行政管理工作和后勤保障工作；5.2负责保持良好生产环境的监督管理工作；5.3负责生产操作人员健康档案的建立

12、，组织员工定期进行健康检查；5.4负责企业员工的教育培训工作；5.5负责企业安全防护和环境保护工作。6.产品检验部门6.1负责产品出厂检验，负责收集，保存，更新有关技术标准工作；6.2负责生产过程检验工作（有必要时）；6.3负责原辅材料、包装材料检验（有必要时）和查验工作。 文件编号：201306人员岗位职责、权力和义务为了明确本企业人员岗位职责、权力和义务，特制定本制度。1、企业负责人1.1全面负责本企业的生产经营工作，向员工传达满足顾客要求和法律法规要求；1.2确定本企业的质量方针和质量目标；1.3确保质量安全管理体系运行和必要的资源配置；1.4确定本企业的组织治理机构，明确各部门职责、权

13、限和相互关系；1.5主持召开质量管理会议及重大质量问题分析会；1.6监督、检查各部门的质量安全管理的落实工作；1.7组织重大质量安全事故的处理工作；1.8对本企业质量安全工作负总责。2.质量安全负责人2.1贯彻执行本企业质量方针和目标，组织实施质量体系的有效运行，抓好质量管理工作，独立行使质量管理职权；2.2负责对质量事故的处理，定期召开质量分析会。2.3负责组织贯彻国家有关食品质量安全管理方面的法律、法规及规章；2.4负责贯彻国家质量安全标准，举办质量管理培训；2.5负责编制质量管理计划，对质量安全工作有权进行监督检查；2.6负责向负责人报告质量管理、质量体系运行情况，为企业决策提供可靠依据

14、。3.质量管理部门主管3.1负责贯彻落实本企业的质量方针和质量目标； 3.2负责编制本企业质量安全管理文件；3.3负责各类质量管理记录的审核；3.4负责收集各类质量管理数据和分析，对质量改进工作负责；3.5监督、检查各部门的质量管理工作。3.6 负责监督产品质量检验工作的开展；3.7负责编制检测设备检定/校准计划，并组织落实；3.8负责组织与质量活动有关的数据统计分析工作；3.9负责安排与产品质量有关改进措施的跟踪验证；3.10负责组织安全内部质量审核和管理评审工作；3.11负责组织安排质量事故处理工作；3.12有权批准、监督不合格品的采取的处理措施；3.13负责本企业质量管理体系有效运行相关

15、工作。3.14组织产品实现过程中质量控制策划工作；3.15负责确定关键质量控制点，并组织实施监督工作；3.16有权对质量管理活动进行监督、检查和考核；3.17负责组织食品安全方面有关法律、法规的培训工作。4.技术设备管理主管4.1 负责安排本企业技术工作计划，审核技术文件和技术工艺规程、作业指导书和审查产品配方的合规性；4.2负责工艺文件执行情况的日常监督检查和改进工作； 4.3组织制定、修订有关技术工艺、生产操作等方面的规程和作业指导书；4.4负责组织新技术引进和产品开发、改进等技术工作,促进产品技术创新； 4.5严格按照本企业质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作； 4.6负责组织关

16、产品的设计评审、工艺文件评审活动；4.7负责指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题；为保证产品质量安全提供技术支持。4.8负责提出生产设备采购计划；4.9负责组织生产设备的安装调试，试运行工作；4.10负责生产设备的维护管理工作；4.11负责对生产操作人员进行培训工作；4.12负责生产设备、设施清理维护的监督检查工作。4.13参与对质量安全事故的处理工作。5.生产部门主管5.1负责完成生产计划；5.2负责监督管理生产加工场所卫生环境处于良好受控状态；5.3负责组织生产过程中质量管理控制工作；5.4负责对生产过程中出现的问题，及时协调解决；5.5负责有效利用统计技术，控制产品质量，降低成

17、本，严格按产品配方组织生产；5.6负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产，按时完成生产任务；5.7参与有关文件的起草、修订工作，确保现场使用有效文件；5.8负责生产设备设施的正确使用和清洗消毒；5.10负责良好生产卫生环境的保持；5.11负责组织生产人员技术培训和岗前培训；5.12负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护；5.13负责提出生产方面、质量方面改进的建议。 5.14组织完成生产计划；5.15负责生产加工场所卫生环境处于良好受控状态；5.16负责对生产过程中出现的质量问题及时协调解决；5.17严格按合规产品配方组织生产；5.18负责安全生产，严格工艺过程，安全文明生产；5.19负

18、责组织生产设备设施的正确使用和清洗消毒；5.20负责组织生产操作人员技术培训和岗前培训；5.21负责对生产过程中原料、半成品和成品进行防护；5.22负责提出生产方面、质量方面改进的建议。6.采购销售部门主管6.1负责组织产品销售计划的完成，经本企业委托代签订购销售合同；6.2负责组织质量信息调查和反馈，定期安排顾客满意的调查；6.3负责受理消费者的投诉与顾客抱怨的沟通；6.4负责组织市场调查，收集产品的需求信息和质量信息；6.5负责提出销售改进方面的建议；6.6参与产品包装质量改进工作；6.7对产品出厂搬运、运输中出现质量事故负责。6.8负责监督仓库管理，包括原材料、包装材料搬运、入库、摆放工

19、作；6.9负责组织批准原材料、包装材料的转运发放工工作；6.10负责组织入库成品搬运、入库、摆放工作，出库的搬运工作。6.11负责安排人员对包装材料、成品及其它物资的标识、搬运、储存、防护；6.12负责安排做到出产品入库手续齐全，定期盘点，账、卡、物相符；6.13 负责库房环境条件、防护条件的控制和监督考核工作。 7、 行政后勤管理部门主管7.1根据企业负责人工作安排，组织做好行政管理工作和后勤保障工作；7.2负责组织保持良好生产环境的监督管理工作；7.3负责生产操作人员健康档案的建立，组织员工定期进行健康检查；7.4负责组织企业员工的教育培训工作；7.5负责具体落实企业安全防护和环境保护工作

20、。8.产品检验机构负责人8.1负责安排产品出厂检验，组织负责收集，保存，更新有关技术标准工作；8.2负责组织安排生产过程检验工作（有必要时）；8.3负责及时安排原辅材料、包装材料检验（有必要时）和查验工作；9. 技术人员9.1负责技术文件收集、存档和有关证照的管理；9.2负责工艺文件（操作过程、作业指导书）的起草工作；9.3负责与生产加工有关技术性记录的编制审核工作；9.4参与负责产品配方设计和合规性审核；9.5负责定期或不定期的生产设备设施维护保养工作；9.6参与质量分析和质量事故的处理工作；9.7对安装使用的生产设备完好性进行测试；9.8负责培训生产技术操作有关的人员培训和岗前培训考核；1

21、0、化验员10.1负责产品出厂检验，负责收集，保存，更新有关技术标准工作；10.2负责生产过程检验工作（有必要时）；11.3负责原辅材料、包装材料检验（有必要时）和查验工作。 11.4对检验质量负责，认真填写检验原始积记录，规范编制检验报告；11.5对产生的不合格品有否决权、具有独立行使质量否决权、不受任何人为干预。11.生产操作人员11.1 遵守生产劳动纪律，爱岗敬业，安全生产；11.2 严格按照产品配方、生产操作规程、作业指导书进行生产加工产品； 11.3严肃认真做好生产过程、关键质量控制点相关记录；11.4积极参加的企业的各项培训，不断提高技术技能和食品安全意识； 11.5积极参与公司技

22、术革新活动；11.6生产加工食品过程中对原料、半成品和产品在使用、运输过程中有义务防止损坏、污染、变质；11.7对生产过程中出现的不合格产品负责。11.8正确操作生产设备设施和生产工具；11.9严格遵守生产场所卫生管理制度，保持个人清洁卫生。 文件编号：201307不符合情况（不合格品）管理制度为了控制本企业不符合情况（不合格品）的发生，特制定本制度。1.不符合工作方面的规定1.1职工应自觉遵守厂规厂纪，严格执行本企业相关管理制度、服从管理；1.2聘用期间发生下列情况之一者，视情节轻重，分别予以经济处罚直至辞退。 1.2.1不按操作规程，作业指导书进行生产操作的。 1.2.2不按产品配方进行生

23、产操作的；。 1.2.3违反有关环境卫生要求规定的；1.2.4违反操作规程，造成生产设备设施损坏或人身事故。 1.2.5因生产操作失误，造成质量安全事故的，严重影响企业信誉并造成损失的。 1.2.6其它情况违反公司相关规定的，造成不良影响的。 2.不合格产品处理规定2.1严格控制不合格产品的发生，对发生的不合格产品及时进行处置，进行不合格产品的识别，并跟踪不合格产品的处理结果； 2.2生产车间配合对不合格产品进行控制，各责任部门负责对不合格产品的产生采取纠正措施；2.3不合格产品分为两类：严重不合格品：经检验判定为批次主要理化能指标的不合格产品或造成较大经济损失；一般不合格品：少量不影响产品性

24、能指标的不合格产品。2.4进货验证判为一般不合格品时，应根据不合格的危险程度进行评审、处置，记录处置台帐；进货验证判为严重不合格品时，出具检验报告，作退货处理；处置方式应采用让步接收、退货或换货等。2.5生产过程中发现不合格产品时，应及时标识、报告；处理、处置方式包括返工、销毁等。2.6成品检验判定为不合格时，应及时标识，及时进行评审、处置；分析原因、采取纠正预防措施。处置为返工或销毁前，应报公司批准。2.7对交付的产品进行验证分析，对不合格品进行确认，交付的不合格产品，实施相应的纠正和预防措施；2.8发生质量安全的不合格产品，按不合格产品召回制度实施召回处理；2.9对不合格品进行处理时，应按

25、规定进行记录并保存。对经常出现或出现重大不合格时，应按规定采取纠正和预防措施。 文件编号：201308原辅材料、包装材料采购管理制度为了控制本企业原辅材料、包装材料采购，特制定本制度。1.各用料部门应提前天将所需材料数量及要货时间提交采购计划、采购清单或采购合同，以便选择供应商。2.根据用料部门上报的材料用量及时采购各类原辅材料，原材料采购点的确定应根据性价比优良的原则，公开对外招标，并签定采购合同。3.对购进的所有原辅材料、包装材料实行进货登记，建立进货台帐并对产品进行索证管理。4.按以下原则对采购的原辅材料、包装材料进行索证：4.1采购原辅材料时，索取生产商的有关证明，以及相同批次的合格证

26、明、购货凭证（发票、收据）。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.2采购进口原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.3采购食品添加剂时，索取购货凭证和生产地省级卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国食品添加剂使用卫生标准规定。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.4批量采购

27、其他定型包装食品原辅材料时，索取购货凭证和生产商的生产许可证和有关证照，以及相同批次产品的检验合格证或者检验报告。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.5采购非定型包装（散装）或非批量采购原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的采购凭证。如实记录进货的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；5.采购的原辅材料要质量合格，包装完整，标识齐全；6.对进货检查验收不合格的食品原辅材料实行退货或销毁处理并做好登记。7.对无法提供合格证明文件的原辅材料，应当依照依照食品安全标准进行检验。

28、8.要如实记录采购原辅材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。9.进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。10.本企业法定代表人或负责人对购进的原辅材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批原辅材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台帐登记，对不合格原辅材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的原辅材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的原辅材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时

29、进行无害化处理。11.不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原辅材料、食品添加剂、食品相关产品。 文件编号：201309原辅材料、包装材料采购验证制度为了控制本企业原辅材料、包装材料采购验证，特制定本制度。1.采购的原辅材料、包装材料的验证为加强本企业的采购工作的质量管理，保证采购质量，降低采购成本，增加企业经济效益，特规定以下：1.1进货查验1.1.1对采购的食品原料、包装材料及食品相关产品，按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查采购产品的感官质量和标签，查验是否为国家有关法律、法规禁止使用的食品原辅材料和非食品包装材料，查验供货者的生产许可许可证、营业执照和产品检验合格的证明文件

30、。使用进口食品原辅材料的，查验进出口检验检疫机构出具的合法证明。1.1.2对每一批本企业需采购的各种产品必须由质检人员按照标准进行检查、检测，对不合格的原料、包装材料，质检人员有权拒收。1.1.3检查或检验合格的采购物品入库必须由保管人员验收、计量、办理入库手续，否则不予结算。1.1.4采购人员必须对所采购材料的质量和数量向企业负责人负责，要优质、优价，降低采购成本，提高经济效益。1.2索证索票1.2.1索证：进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取相关的合法有效的证件。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证等证件和质量检验合格证明。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证在有效期内

31、。使用进口食品原料的，索取进口食品的合法证明。1.2.2索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号(生产日期)、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。1.2.3食品索证索票后，指定专人负责整理分类专柜存放保管，供有关部门进行检查。1.2.4凡不执行上述条款的当事人每次罚款20元，造成的经济损夡由责仳人承担全部经济损失。2标签的验证2.1所有食品标签在制版时都应严格按照gb7718预包装食品标签通则和食品标识管理规定的规定制定。2.2预包装食品标签须使用中文或英文，或中英文兼用。如预包装食品标签中英文兼用，则食品的名称及配料表须以中文或英文即已符合规定，食品标签上必须

32、标注食品名称、配料表、保质期、贮藏方法（或使用指示）、厂商（包括制造商、生产商、经销商或分销商）名称及地址、净含量、产地等。 文件编号：201310生产过程质量管理制度为了控制本企业生产过程质量，特制定本制度。1.质量管理活动形成的记录；各部门负责编制、收集、整理、保管本部门的质量记录。质量记录包括：批次生产记录和其它类生产记录。批次生产记录包括：生产计划单、关键控制点记录、岗位操作记录、设备运行记录、设备维护记录等。其它类生产记录包括：设备检修计划、不合格品处置记录等与生产相关的记录。2.生产过程记录由使用部门根据生产工艺程序，操作要点和技术参数等内容设计并编写，经部门负责人审核、批准、登记

33、备案后方可印刷使用。3.记录的更改，需填写文件更改申请单，按文件管理程序，经相关部门审核批准后，方可实施。4.记录由专人负责分类保管和发放，并做好收、发台账，生产车间根据生产需要领用记录报表，各工序操作人员应妥善保管和使用。5.生产过程的原始记录是生产、技术、质量和经济活动情况的直接反映，是企业、各生产车间管理的重要内容和基础工作。各部门须将所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于指定地点，由指定人员保管。所有的质量记录须保持清洁、字迹清晰。6.记录填写要及时、真实、内容完整、字体工整、字迹清晰，不得随意涂改，如因故不能填写的内容，应将该项用单杠划去或签上以下空白字样。各相关部门负责人签名处

34、不允许空白。7.物料名称应写法定名称，辅料可写习惯名或化学名称，不得简写。操作人、复核人填写全名，不准简写姓或名。填写日期一律横写，并不得简写，如2005年02月01日不得写成“05”、“2/1”或“1/2”形式。8.填写差错需要更改时，应先用斜杠划去原来的字样后在旁边重写并由更改人签字，并标明时间，不得用刀或橡皮改正，一律使用法定计量单位；数据一般保留小数点后两位，数据的修约应采用舍进机会相同的修约原则，即“4”舍“6”入，“5”留双。10.生产过程记录由班长按批整理，交工艺技术员审核；工艺技术员应按批汇总、根据工艺规程对记录进行复核，报生产负责人审定；作为质量追溯的依据，生产记录只能由本企

35、业相关的管理和技术人员查阅，不得外借。11.生产记录按本企业文件管理制度进行保管，保管期限为二年。12.首件检验：每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。13.每个生产班别配备一个制程检验人员,依据生产工艺文件对生产过程关键控制点进行检测控制，并填写制程巡检记录表。14.巡回监控：生产过程中，检验人员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和监控点要求进

36、行抽样检测。15.巡检过程中发生的不合格品时，第一时间内做好标识，并及时向部门主管汇报，开出不合格品通知单，并通知生产部门处理不合格品，具体处理办法依据不符合情况管理制度处理。16.成品检验16.1生产部门将完成生产之成品放入成品待检区，通知化验室检验员进行检验； 16.2检验员依据相关检查作业指导书、生产计划单对成品进行检查，结果记录在产品入库检验报告上，并经主管人审批后存档；16.3检验合格，由检验员在成品标识卡上签字和盖章，经品检验室负责人审批后通知车间入库。 文件编号：201311 生产过程质量管理考核办法为了控制本企业生产过程质量，实施考核管理，特制定本规定。本企业对生产过程质量管理

37、实行考核，考核成绩记入个人档案，作为辞退、提升、晋升工资的依据。以下几个方面为主要考核对象：1.考核结果以百分制表示，满分为100分，考核结果分三个等：90100分为优，8189分为良，6180分为中，60分以下为差。2.对质量负责人的考核：全年不得出现质量事故（40分），保证质量体系的有效运行（30分），确保稳定地生产合格产品（30分）。3.对质管理部门的考核：严格把好质量关（30分），工作一丝不苟、不徇私情（30分），负责收集，整理归档检验记录（20分），对全公司人员的质量培训等方面（20分）。4.对销售部门的考核：是否保存好合同记录（30分），是否做好广告宣传（30分），是否做好优质服务

38、（40分）。5.对生产部门的考核：是否按质量完成生产任务（30分），是否生产工艺和作业指导书（30分），对车间违规操作和违纪现象及时纠正、处理（40分）。6.考核小组和目标考核由企业负责人负责组织，相关部门实施，并将考核情况向企业负责人报告，公布考核结果，接受群众监督，并进行奖惩。 文件编号：201312生产过程关键质量控制点管理制度为有效的控制食品质量安全，保证产品质量，严格控制影响质量的控制点，制定本制度。1.关键控制点的确定工序工艺描述1、猪肉原料购入按照既定的原料验收程序接收原料2、原料入库冷藏18或以上温度贮存3、解冻在解冻池有流水方式将原料肉解冻至可加工状态，解冻过程中应控制原料中

39、心温度达到0-44、休整将解冻好的五花肉修成模具大小备用，把2#肉去淤血、筋膜，修成手掌大小备用5、配料将修好的肉按配方比例同配好的辅料放入滚揉机滚揉6、成型将腌制好的五花肉放入培根模具底部，2#肉放到五花肉上面，把模具扣紧7、蒸煮、干燥、烟熏对产品进行蒸煮定型，然后拆模干燥，在烟熏之表面金黄色8、凉制把产品推进预冷间预冷到中心温度129、预冻使用急冻设备，将产品中心温度降至-4-6左右10、切片把培根切成客户需求的厚度11、内包装根据产品规格选用食品级包装袋，经紫外线消毒后进入车间12、速冻 用单冻机把产品冻到中心-18或以下11、金属控测对产品逐件进行金属探测，金属探测器每隔60分钟校准一

40、次。12、外包装 根据产品包装的规格选用不同的纸箱14.1入库-18冷冻贮藏 库温必须达到-18，离墙、离地，堆码高度不超过10层14.2入库常温或04冷藏贮藏库温必须达到0-4，离墙、离地，堆码高度不超过10层培根制品的危害分析工作单（1）加工步骤（2）确定本步引入的、控制的潜在危害（3）潜在的食安全危害是显著的吗？（是/否）（4）对第三列判断的依据应用什么预防措施来防止显著危害？这一步是关键控制点台球？（是/否）1、猪肉原料购入（a、b、c）注，下同生物危害：致病微生物，疫病微生物化学危害：违禁兽药残留或兽药残留超标； 物理危害：无是 否上游肉类屠宰企业可能因卫生控制不当引入致病菌 上游肉

41、类屠宰企业可能因卫生检疫控制不当，从屠宰活体动物引入寄生虫，上游饲养场用药不当造成违禁兽药残留或兽药残留超标 1、原料应来自经ciq备案的肉类屠宰企业；2、核查每批原料的检疫“三证”3、要求原料供应商提供每批原料的微生物合格检测报告； 4、定期对原料抽样检测微生物、兽药残留等是2、原料入库冷藏（a、b、c）生物危害：致病微生物生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无否低温（-18以下）贮藏及限定贮藏期，不可能发生 3、解冻（a、b、c）生物危害：致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：洗涤剂、消 毒剂物理危害：无否 否控制解冻时间，车间及产品中心温度，同时严格执行ssop严格执行ssop 4、修整

42、（a、b、c）生物危害：致病微生物污染、生长、产毒化学危害：洗涤剂、消 毒剂 物理危害：金属碎片否 否 是通过加冰、控制车间温度等措施控制产品中心温度，同时严格执行ssop 严格执行ssop 设备零件脱落及绞肉刀片破损 否 可在后工序金属探测环节去除5、配料（a、b、c）生物危害：致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：洗涤剂、消 毒剂 防腐剂含量超标（b） 物理危害：无否 否 是可通过控制配料时间及产品、车间温度控制。同时严格执行ssop 严格执行ssop 防腐剂过量使用 是 制定防腐剂使用量核定制度6、成形生物危害：致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：洗涤剂、消 毒剂 物理危害：无否 是通

43、过控制车间温度、产品中心温度，同时严格执行ssop 严格执行ssop 7、定形生物危害：致病微生物生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无否通过实施ssop、控制加过程的产品温度，环境温度及添加防腐剂等措施防止产品致病微生物生长繁殖 8、充分煮制生物危害：致病微生物残留 化学危害：无 物理危害：无是可能从原料或前序工艺环节引入致病微生物控制煮制过程中产品的中心温度及煮制时间的下限值，达到杀灭致病微生物的目的是9、摊凉生物危害：致病微生物生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无否通过控制加工时间、车间温度、产品中心温度，同时严格执行ssop 10、预冻生物危害：致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：

44、无 物理危害：无否低温操作，不易发生，同时严格执行ssop 11、内包装生物危害：致病微生物污染、生长、产毒化学危害：无物理危害：无否低温操作，不易发生，同时严格执行ssop 12速冻生物危害：致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无否低温操作，不易发生，同时严格执行ssop13、金属控测生物危害：无化学危害：无物理危害：金属碎片 是 前工序可能引入金属碎片危害 金属探测仪对产品进行检测 是14、外包装生物危害：致病微生物污染、生长、产毒化学危害：无物理危害：无否限定操作时间，不可能发生 15.1入库-18冷冻贮藏生物危害：致病微生物污染、生长、产毒化学危害：无物理危害：无否低温

45、贮藏，不可能发生 15.2入库常温或04冷冻贮藏生物危害：致病微生物污染、生长、产毒化学危害：无物理危害：无否短时间贮藏，不可能发生 文件编号：201313生产加工过程中产品防护制度在食品生产加工过程中防止原料、半成品和成品出现变质、污染或损坏现象制定本制度。1主要职责1.1仓库负责原辅料、包装材料防护工作。1.2生产车间负责生产加工过程中原料、半成品和成品防护工作。1.3仓库负责成品防护工作。2.原辅料包装材料防护2.1生产过程中在保存原辅料、包装材料所用的库房、容器、工具和车辆必须清洁，离地离墙存放、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味物品同时存放；2.2原辅料、包装材料在贮存

46、时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中；2.3原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施；2.4原辅料、包装材料应先进先出。3.源水及生产加工过程中产品防护3.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量；3.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染；3.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染；3.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染；3.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对

47、食品的污染；3.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。4.成品防护4.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生；4.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋；4.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存；4.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。 文件编号：201314食品运输过程中产品防护管理制度为确保原辅材料、半成

48、品和成品在装卸和运输环节不污染、不损坏和不变质，特制订本制度。1.运输工具必须清洁、干燥、无异味，运输成品的车辆和容器要专用，不得与有毒、有害、易污染物品及其它物品混装、混运，防止污染食品。2.运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。3. 运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒；装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。4. 运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求。要根据食品特性配备防蚊蝇、防尘、防雨、防晒、冷藏、保温等设施。5.装运的食品不得倒置，要轻拿轻放，应避免强烈震荡、撞击，防止损伤食品。6.卸食品的环境要干净，周围无污染源，装卸人员要讲究个人卫生，防止污染食品。7. 运输车辆及容器要定期清洗、消毒。8.尽量缩短食品运输时间。9.认真填写食品运输单据，要字迹清楚，内容正确，项目齐全。10.运输包装必须牢固、整洁、防潮、并