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1、述职报 告一、述职目的 通过本次述职对自己的学习进度、学习效果进行检查，以便能够查缺补漏， 尽快进入角色，出色的完成本职工作。二、具体内容作为薪酬专员我的工作总共分为 工资、婚丧假工资、 及各项补贴的发放； 档 案的管理、员工入店手续的办理、年休假的管理、股东出勤、奖金预提、岗前岗 后培训、保险的缴纳等几部分 。下面我会结合我的学习内容以及平时的实践进行 述职。（一）工资、婚丧假期工资、及各项补贴的发放1、根据实际操作经验重点介绍以下内容： 发放前的准备工作 相应工资、补贴的标准 制作、发放程序2、分析以上工作内容的关键点、注意事项、存在的问题及下一步思路。 工资计算公式为：基本工资 +浮动+

2、工龄 +工作量补贴 实出勤 +补发- 扣除- 电话费 - 保险费 应出勤注：当实出勤天数应出勤天数时，实出勤天数按应出勤天数计算。 列如：实际 出勤 29 天，应出勤 26 天，工资按满勤 26 天算。在实际操作过程中需注意以下关键点及注意事项：1、工龄、补发（上月少发部分）、扣除（ 多发部分及话费个人负担部分 ） 、补助（保 险补助，不含大额补助） 等不参与除法的计算。 这些小的项目在套用公式时要特 别注意。2、应出勤天数的代入也要注意。 确定应出勤天数的方法如下：每月出勤满 20天，享受 4天公假；满 15天，不足 20天享受 2天公假；不足 15 天不享受公假。二、公式：举例：例 1 ：

3、本月为 31 天，出勤 27 天，那么本月实发工资 =全月工资例 2：本月 31天，实际出勤 20天，那么，就享有 4 天公假，（对照原则） 月工资实发工资 = 20 天27天（ 31-4 ）例 3：本月 31天，实际出勤 19天，那么，就享有 2 天公假，（对照原则）月工资实发工资 = 19 天29天（31-2 ）例 4：本月 31 天，实际出勤 14 天，那么，就不享受公假（对照原则）月工资实发工资 = 14 天31天提醒：每月享有公假天数，与实出勤天数有关，影响工资计算方式。三、在计算过程中存在以下问题：1、电子表格中公式套用错误，尤其是两地出勤及两个柜组出勤的人员。2、经理上交的月出勤

4、统计表统计错误。3、节假日经理统计考勤错误。下一步思路：1、对于电子表格错误主要是出现在后勤这一块，在输完考勤，检查一下格式是 否正确， 像谢广帅等新提的经理在前勤柜组转到后勤， 格式不一样， 所以出现给 算错工资的现象， 所以之后有从前勤调往后勤的要及时检查； 针对两地出勤的错 误，要于另一地方的薪酬核对出勤天数，两方薪酬协商，事后收一方费用；两个柜组出勤的这种要及时核对一遍，查看是否准确。2、经理有的时候会统计月出勤考勤错误，主要是因为大意，所以就要求我在收 上考勤来以后再每个柜组核对一次， 防止出现员工考勤错误的现象， 如果发现经 理统计错误的情况要给相应商品部经理打电话核对。做工资前的

5、准备工作一、工作流程16 号：核对考勤，将考勤录入工资系统。根据当月员工休年休假情况录入 年休假统计表。（2号、 3 号抽空交保险）78 号：核对工资单、打印工资表，后勤员工工资表须盖章加人力资源部经 理签字。9 号：下发工资单，有错的进行修改。10 号：下发工资。11 号：打扫工资屋卫生，善后本月工资末尾工作。1213 号：结合主任负责人盘点主任任职情况，核对奖金预提。1415 号：检查有拖欠费用的，收沂源、茌平费用。1620 号：岗前岗后培训，员工档案拍照录入。2122 号：盘点工作服，找差异。找主任负责人寻问是否有需要交纳保险人员，整理保险文件。2324 号：新建工资表，删除上月实出勤、

6、实发工资等须改动的内容。25 26 号：录入电话费。2728号：录入定级员工、记账员、主任的新工资级别 （调资月录入调资人员）29 号：录入本月通报中应降工资、浮动的人员工资，调回上月下降的工资、 浮动。30（31）号：打印月出勤统计表 ，下发至各商品部。 注：新入店员工的档案在正式入店的前三天内完成录入， 核对每批入店人员合同 是否全部签订；辞职人员需随时删除。各岗位任职情况遇有调动、免职、辞职、新增人员时及时修改，随时做好登记二、统计考勤（一）月底 29 号/28 号将各商品部“月出勤统计表”打印出来，发至各商品部 对商品部经理所交考勤有以下几点要求：1、如遇有调组，应在月出勤统计表中“调

7、动时间”中注明调动当天的日期， “调 往柜组”中注明“柜组” 。2、遇有周六、日，节假日需休班的，应到人力资源部领取休一天算一天假条， 商品部经理、楼层经理签字， 月末附于考勤后， 未附假条的休一天按两天计 算。3、员工一次休假超过四天的应写假条，写明原因，由商品部经理签字，送至人 力资源部，休假回来应当天去人力资源部销假。4、考勤应整齐清洁，有涂改处应用涂改液覆盖。5、每月 10 号发放工资， 请对工资单有签字权利的科室主管及商品部经理提前安 排好休班、出差，不要耽误员工发放工资。（二）将商品部经理上交的考勤表与月出勤统计表装订在一起，按1、2、3、4 楼层顺序摆放，然后一一核对经理统计的月

8、出勤统计表。1、实出勤填写是否正确。2、周六日休班有无假条，没有假条的及时联系商品部经理。3、员工调动柜组、调动时间、调往柜组实出勤统计是否正确。4、考勤填划为“年”的，查看是否还享有年休假，如享有则统计在实出勤天数 内，如不享有，则通知商品部经理告知员工这天算休班。5、遇有工伤假期， 须在考勤表上注明日至日为工伤假， 工伤按出勤统计。 存在问题：1、有经理年休休超。2 、商品部经理上交的月出勤统计表中，遇有调组，未标注调动时间”中注明调 动当天的日期，“调往柜组”中注明“柜组” ；未附周六日假条；部分员工请长 假为写请假条；下一步思路： 1、年休休超的告知其当事人，明年有年休的人员会增多，所

9、以明年打算按楼层为单 位统计出享有年休的人员及天数。让商品部经理自行把关，然后我在到他们的经理 室核对。2、发放 薪酬负责人需明确给前勤经理的各项内容 ，给商品部经理。详情见附件三、做工资、输入考勤实出勤天数录入。 流动员工因每月享受 5 天公假，所以，在统计实出勤时应在实 际出勤天数的基础上再加上 1 天，应出勤的计算同非流动员工 （职工工资中的员 工顺序和经理上交的月出勤表中的员工顺序是一致的） 。录入时分为以下几种情况 ： 、本月无调动人员：直接录入实出勤。、本月调动人员： 先录入原柜组考勤， 然后在录入新调入柜组考勤，确保总出 勤天数正确。、其它店帮忙人员， 与分店人员打电话，询问对方

10、实出勤情况，如对方无考勤 直接录入考勤。 如对方有考勤， 确认其考勤天数， 以便于知道员工的总出勤 天数。 、人员调动同时职务变动注： A、调动时要分清柜组避免调重。 B、员工从有岗位补贴商品部调往无岗位补贴商品部后，勿忘将其岗位 补贴去掉。 、因柜组忙，申请加班，（需商品部经理先填一份申请证明，由楼层经理及人力 资源部经理签字后），添加工资。、审核工资表1、工资调整的员工是否调整，如定级、调资、降浮动的。 2、检查特殊柜组的浮动是否加上（参照有关补贴一览表 ）。3 、检查有无因工作原因或柜组缺员未休完班，申请加班工资的是否已加上 （此项工资体现在补发中） 。4 、检查不交保险人员，保险补助是

11、否添加。如：曹薇等人不交保险补助是 否添加。5 、话费是否输入正确。6 、上月漏发错发人员工资是否进行扣除或补发。如 :9 月份 xx 出勤多统一 0.5 天，下月要做扣除；7 、检查本月通报中降浮动情况是否加入，有无遗漏。四、工资单发放：（9 号）核对无误后进行打印，打印完后加盖 “人力资源部”章，将工资单下发至 各商品部（谁领取谁签字） ；后勤员工的工资表先由人力资源部经理签字，再 分发给各科室。有错的收上来，统一修改，修改完毕后让员工统一时间上来领取。 辞职员工 在交辞职报告时，先查辞职报告是否填写完整，由主任、 经理、财务管理员签字，主任（科员）及以上干部在大户卡处让财务管理室 电话费

12、负责人签字，查柜组考勤开具两联收支据，让辞职员工拿收支据找人 力资源部经理签字，看有欠条或借款的是否担负，告知员工商品部经理签完 字后直接到财会室领钱；需担负欠条的要在收支据的右上角注明“有欠条” 并开据三联联号单，注明交款人姓名、柜组，摘要栏内写明欠公司费用XX，在所开单据的右上方签字（以方便财会室人员辨认） 。五、改错工资表出错的几种情况：自身原因：1、因调动柜组天数数错、经理将出勤天数数错（特别是流动员工） 、有调动柜组 的员工，调错柜组。2、忘记加、降浮动。其他原因：1、员工考勤划错；周六、日或节假日休班忘记申请的。2、经理将调动情况填写错误。3、调资负责任提供的定级、调资信息有误；工

13、资变动的信息相关人员没及时提 供。4、财务室提供涨记帐补贴有遗漏或补发的。5、柜组主任因特殊原因未述职，补发工资的。修改计划： 每一次做完工资都要反思本次工资在哪个地方出错多， 如果是个人原 因就要提醒自己下次再做工资时多检查哪个地方， 如果是别人的错误， 那么也会 反馈给当事人，争取少犯错。六、工资发放完毕后要做的工作：1、出勤不满 20 天、奖金预提多少等情况录入相应表格。2、将考勤、备案文件整理归档。3、与主任负责人核对奖金预提及主任出勤等问题。假条、假条分类：周六日、节假日假条请假条因 原因，申请 年 月 日至 年 月 日休班， 共计 天。柜组： 姓名： 电话： 商品部经理签字： 注：

14、 1、商品部经理签完字后，请假人需将请假条交回人力资源部。2、请假人回来后先销假，在上班一、档案的 申 请 书经理：因 （原因），于 月 日（周六 ）及 月日（周日 ）休班，申请休一天算一天。请予以批准。申请人： 商品部经理： 楼层经理： 年月日档案 每月由招聘负责人提供入店人员的报名表，每月 15 号-20 号拍照片录 入档案。二、档案的维护1、每月例行性档案整理内容： 辞职的、要从档案中拿出，新增人员要及时放入相应的楼层。2、前勤调入后勤的要及时登记好，经理有变动的也要及时统计好， 牵扯到年底奖金情况。7. 调动人员填写完流动随行表后， 将其档案删除到辞职库， 有从其他 店调来的员工，将档

15、案添加上，将手工档案放到固定的文件袋。注意事项及关键点：1、档案录入要保证及时。2、档案维护过程中对一些变动的信息要求提供人员提供书面资料。 例如定级名单等。员工入店手续的办理准备工作： 合同、印章、计算机、试用工作服。1、签订劳动合同1、目的： 为了让员工有合法的身份，劳动合同法规定员工一入店就应签订劳动合同2、讲解具体内容： 首先要声明一点， 我们此次签订的是固定期限为 3年的合同， 但并不是说签 订了合同就卖给公司或者说自己就有了铁饭碗， 员工需辞职的应先打辞职报 告，自行离职的公司有权根据合同依法追究个人责任； 员工出现违反规定的， 公司有权劝退。3、劳动合同的填写（具体参照附表四）

16、： 要求：内容与身份证一致，笔迹工整、仔细。合同一式两份（加盖人力资源部的印章）二、劳动合同的日常管理1、打印劳动合同 在每办完一次入店后及时查看剩余劳动合同数量， 如少于一般入店人数， 及 时找办公室打印。每次打印 300500 份。2、劳动合同的存放 空白劳动合同统一放在一个档案袋内，如有需要随时拿出。已签订的劳动合同按入店时间分批存放， 在每一批上标明入店时间， 统一存 放到算工资小屋。三、工作服的发放： 提前与员工说好，工作服不退不换、请大家试好合身的工作服。冬天工作服55 一件、夏季长袖 35一件、夏季短袖 33 一件。1、让员工自己试用试用装。2、找到合适的号型自己等级到本子上。

17、办理入店收费用时不能收错，要仔细一点，让员工先试衣服，试完衣服之后 登记好员工穿衣号明细，然后将费用收齐，之后到仓库拿合适的工作服。回去之 后念到名字的员工上来领取工作服。发完工作服之后写三联单子将钱交至财务部。工作服的订购与发放一、 工作服的订购原则：保证正常的领取；不能造成库存的积压。关键点： 1、对商厦员工的数量、男女比例、工作服的畅销号型、日常领用情况做到心中 有数。2、根据工作服的订货周期和日常领用情况科学计算订货量。每年 2、9 月份为工作服统一订购月。应提前 1 周计划出工作服的订购计划。此 项工作应结合招聘专员， 由招聘专员提供出将来一年内男、 女大体人数。 订购时 还应考虑到

18、上次工作服发放至今有多少新近员工没有购买换季工作服，如当年 10 月份入店的员工，到明年 4 月份就须购买夏装，因此在计算时当年的工作服 应将这一部分情况考虑在内。计算时应把上一年度盘点余额减出。二、工作服的验收1、找好小车到货梯口处接工作服。2、工作服收到后，马上联系办公室人员3、准备好验收单 （可到附近柜组要一份）4、与办公室人员一起验收工作服5、填写验收单6、在订购工作服表格中录入收到的时间。7、在往来账中录入这一笔业务。三、工作服的发放夏季工作服长袖 35 元/ 件，半袖 33元/件。冬装工作服 55 元/件。1、换季员工领取工作服。应提前 3 天以广播的形式通知需购买换季工作服的员

19、工于 X 日前（尽量安排在财会室空闲的时间） 到人力资源部办理， 并通知自 备零钱，这样便于系统的完成换季工作服的工作。 但是。 现在基本都是老员 工所以换季时候基本不用广播，根据季节性就把工作服换完季了。2、员工单独购买 （因丢失、损坏），应开据收支据，让其到财会室交款，然 后为员工领取。3、今年修改程序，夏天让员工统一穿短袖，春秋穿长袖，所以明年多订点短袖； 还有就是多订点 36、37 长短袖。工作服的日常管理原则：保证账务清晰、账实相符。关键点：1、对于工作服的进销情况等及时入数量帐。2、每月与财会室核对账面， 4、10 月份盘实货，发现问题及时解决。一、财会室对账、每月例行对账1、每月

20、 20 号之后按工作服费用单统计上月工作服领取数量（ 分男女式不同型 号）。2、将统计结果录入到每月领取工作服表格中。4、按数量账的结余数与财会室核对，看是否一致、换季大盘1 、与财会室结合确定盘点日期（换季在 4、 10 月）。2 、将现有库存做实盘并做好登记。3 、财会室相关人员将盘点结果与财会账面核对看是否账实相符。4 、将本次大盘结果录入到工作服分析表中去。二、工作服的盘点1、联系财会室相关人员，确定盘点日期。2、准备一个固定的本，提前将各式工作服做一个列表 （如分男女式、型号） 。3、按照之前存放的工作服由上到下，每一箱盘实数，将实盘数对应填写到工作服列表中。4、将工作服按大小箱、男

21、女号来排放。大箱放下面，男女式分开排放。5、每月月初将上月工作服领取情况做电子版汇总，以便于来年有可借鉴的数 据。存在问题：现在的工作服账与财务室对不上。咱们这边按照之前狄明伟、申丽英、薛丽蒙交接的数额算下来工作服正好。但是跟财务室那边的账都对不起来。而且现在 财务室的管理员也换了好几个人了。食品白大褂的发放和管理程序一、发放1、员工领取工作服时先做登记（表 A），保存于电脑桌面上。长袖 22 元、短袖19.5 元、围裙 20 元2、供应商领取工作服时应开具三联单（白大褂费用单） ，由供应商到财会室交款，回来后凭收据领取工作服。注：开具三联单时在日期后面由开单人签名。三、管理每月汇总上月各柜组

22、领取工作服情况，做一份食品部各柜组费用明细表，由相应商品部经理签字，交财会室结算费用。 （表 B）表A食品领取白大褂登记表日 期商 品 部柜 组smlx lx x l男 帽女 帽头 巾签 字备 注表 B 月份食品柜组分摊费用明细表柜组白大褂男帽女帽金额合计年休假操作程序1 月以商品部 （科室） 为单位，计算员工当年享受年休假天数，制作年休 假统计表发给各商品部经理 （科室主管），员工休年休假时只需经商品部 经理（科室主管） 同意后在考勤上写“年” ，商品部经理 （科室主管）应及 时（以不晚于当月为准） 在年休假统计表相应月份中填写已休年休假。 例如：孙磊二月份休 2 天年休假，在年休假统计表孙

23、磊姓名后 2 月份一栏 填加“ 2”。这样操作的好处： 员工对于自己的已休年休假一目了然，全年应享受的年休 假天数减去已休天数，就清楚的知道自己还剩几天年休假了，避免再出现休 超（或休不完） 年休假的现象。年休假统计表姓名200 9年 年 休 假 天 数当月年休假天数（空格中只需填写天数，不用写具体日期）123456789101112孙磊52陈代磊5注：遇有员工调入本商品部（科室） ，商品部经理（科室主管）要及时将新调入的员工做登记。 休长假的员工休假回来后再申请休年休假的，商品部经理（科室主管）应结合关于员工带薪年休假实施办法看是否符合不享有年休假的范围， 如不符合应告知员工当年年休假不能再

24、休，以前休的会在工资中扣除。如 有界定不清楚是否批准的，可让员工直接来人力资源部咨询。 督促员工在 12 月份之前休完年休假，如当年休不完的视为自动放弃，不 累计入下一年，亦不报付。每年的 6、7、8 月进入淡季，可安排员工在这 段时间内休假。 商品部经理每月做好登记，月底与考勤一起交至人力资源部，遇有员工需 查询已休年休假天数，应从商品部经理那里查询，不允许到人力资源部查 询、每月统计考勤时，以商品部为单位录入到年休假统计表中，并核对经理上交的年休假统计表填写是否正确。 这样操作的好处： 便于统计员工年休假情况，遇有经理统计有疏漏的能更好的把关。、与休假负责人结合好，遇有员工请长假时看是否符

25、合以下 4 种情况，如符合 不享有年休假的情况，查此员工已休的年休假天数，给员工讲明关于年休假 的规定，分三种情况： 若本月有出勤的，直接在工资中扣除已休年休假的工资 （按年休假所在月 份计算），并告知员工剩余年休假也不能再休。 若本月没有出勤，开据三联收支据，让员工结清已休年休假需扣工资，再 准假。 若员工当时请假并未休超，事后又以电话或他人代请的形式续假而休超 的，在年休假登记表上上先做好记录，等员工回来上班后，告知其不 能再休年休假并从工资中扣除以往休的年休假工资。特殊情况不享受当年年休假的：a、员工请事假或延长产假天数累计一个月以上的b、累计工作年限满 1年不满 10年的员工请病假累计

26、 2 个月以上的c、累计工作年限满十年不满 20年的员工，请病假累计 3 个月以上的d、累计工作年限满 20年以上的，请病假累计 4 个月以上的 四、 7 月份统计员工休年休假情况，如未休年休假人员较多，及时提醒商品部 经理，安排员工在不忙的月份休假。注：经理遇有休超的应在做工资时及时提醒。在扣除员工休超的年休假时，应同时将其他与实出勤相关连的待遇，如 流动补贴等相应做扣除。2012人力资源部年 3 月 26 日关于员工带薪年休假的实施办法凡在公司连续工作 3 年以上的正式员工，享受带薪年休假 （以下简称年休 假）。员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。具体实施办法如下： 一、年休假天数：1、员工累计工作年限满 3年不满 10年的，年休假 5天；满 10年的，年休假 10 天。2、离职员工当年应享受的年休假天数 （四舍五入至个位） =当年年休假天数 12 个月当年出勤月份数3、每月公假、婚假、丧假、产假、工伤休假不计入年休假的假期。二、有下列情形之一的，不享受当年的年休假： 1、员工请事假或延长产假天数累计一个月以上的； 2、累计工作年限满 3 年不满 10 年的员工，请病假累计 2 个月以上的；3、累计工作年限满 10年的员工，