茅台镇茅泉酒业有限公司管理制度14

1、贵州茅泉酒业有限公司质量管理方针质量是企业的生命，是企业永恒的主题。为了强化企业质量意识，牢固树立“以质求存”的 观念，加强企业质量管理，经公司研究提出本企业质量方针。茅泉酒业产品质量方针是：高标准、严要求，精益求精生产100%的合格产品，消费者满意O722.CN更多资料在资料攫索网www. 372 2. cn海量资料，百套光盘的产品。为了确保这一方针的实现，具体措施是：一、由一名副总经理主抓质量工作；二、成立由各车间与检测人员组成的质量管理办公室，具体负责质量目标的落实。三、切实加强质量知识的培训，使员工的质量意识不断增强，熟悉掌握行业标准和达标产品 的生产技能，增强检测人员的检测水平；四、

2、实行质量奖惩制。对出现质量问题，公司将追究主管领导责任，严惩直接责任人，反之, 对严把质量关，无质量差错和对质量管理有重大贡献的，给予奖励。2002 年 5 月 1 口贵州茅泉酒业有限公司质量目标管理制度根据国家有关文件精神，行业规章制度及标准，为提高公司产品质量，规范质量管理，特制 定本制度。一、公司明确一名领导负责企业质量全面工作，该领导必须履行其质量管理职责；公司设专 制质量管理机构，进行质量管理口常工作，明确各环节质量管理负贵人，主抓质量管理口常 事务。二、基酒车间质量目标：基酒生产车间，应严格遵守公司规定的各项操作流程，生产出优质 达标的基础酒，为此，必须认真作好以下环节工作：1、原

3、燃材料的购进：必须达到规定标 准，不合格的原燃材料坚决不能进仓：2、生产配料环节：必须按公司规定的配料控制点（即 配料比例）产出高产优质的基础酒；3、生产发酵坏节：严格按公司规定的入窖温度、发酵 时间、窖池的密封等重要环节。三、贮存环节：公司的基础酒必须达到贮存时间，没有达到贮存时间的，严禁调入勾兑车间 勾兑，贮存时间要求在基础酒产出入库时3年以上。四、勾兑坏节：勾兑加浆时，必须加入已交货的水，达到GB5749生活饮用水卫生标准 的规定，勾兑达所需要酒精度后进行化检测，化验不合格的，继续进行净化、勾调，至化验 合格标准，然后进行储存，等待再过滤后罐装。五、包装环节：应按以下目标进行：1、洗瓶：

4、酒瓶的损耗率为2%以下，酒瓶的洗净率为 98%； 2、灌装：检验员必须在流水线上逐一进行感官（目视）检验，每隔二十分钟随机抽 取一瓶进行计量检测，所抽验产品必须达到计量标准：3、在批次成件酒中，随机抽取六件, 每件抽取一瓶，共六瓶，总量不少于300ML4、包装成件入库前，化验员进行抽取化验，抽 取合格率必须达到100%,抽取不合格产品严禁出厂；5、出厂前必须认真检查各项产品记 录，出厂合格率必须达到100%o六、其他坏节目标管理根据公司有关制度执行。2002 年 5 月 5 口贵州茅泉酒业有限公司质量管理组织管理组织机构及人员职责为了切实加强企业产品质量管理，经公司研究决定成立“贵州茅泉酒业有

5、限公司质量管理办 公室”（简称质管办），由公司副总经理陈坤德同志兼任办公室主任，由蔡回启和罗安明为副 主任，陈宗孝、周婷、罗安明为成员，由梁明政为基酒车间主任，蔡回启为包装车间主任, 周婷为化验、检测室主任。一、具体分工：1、陈坤德同志负责公司质量管理全面工作。2、梁明政负贵基酒车间质量管理工作。3、陈宗孝负责勾兑车间质量管理工作。4、蔡回启负贵包装车间质量管理工作。5、周婷、罗安明负贵公司化验、检测工作。二、质管办主要工作职贵：1、负贵监督公司产品生产流程的工作。2、负责管理公司产品和原辅材料的质量。3、负资基酒的质量工作。4、负贵勾兑的半成品质量工作。5、负责包装流水线的质量、计量工作。6

6、、负责随机抽样的化验、检测工作。7、负贵包装材料、基酒等的入库检验工作。三、基酒车间主任主要工作职责与权限：1、组织车间员工按公司计划进行生产；2、对车间进行行政管理。3、负贵车间生产安全与消防安全。4、抓好车间生产的质量工作：即原燃材料不合格决不进仓，生产配料必须按规定标准进行, 生产发酵严格按入窖温度、发酵时间、窖池密封等要求把好关；5、作好各种原始记录。四、勾兑车间主任主要工作职责与权限：1、严格按品牌要求和理化指标、卫生指标要求调配勾兑；2、勾兑完工的产品，必须达到酒体、感观（色、味）要求：3、清洗有关设备；4、建立台帐，作好记录；5、负贵车间的生产安全与消防工作。五、包装车间主任主要

7、工作职贵与权限：1、负贵包装车间的行政管理工作；2、完成公司安排的生产任务；3、负贵半成品、成品的质量工作，保证生产各坏节的质量、计量工作。4、负贵材料保管、收发，最人程度地减少材料损耗，降低生产成本；5、建立台帐，作好记录；6、负责车间的生产安全消防工作。附：公司组织机构图公司组织机构图总经理副总经理副总经理不合格管理制度为了强化企业质量管理，树立“以质求存”观念，加强员工的质量意识，严格遵守公司的质 量方针，操作规程，特制定本制度。一、工艺操作规程不合格管理制度（一）原料处理环节1、在原辅材料购进环节要严格把关，如出现不合格原辅材料入库的，必须由验收人负责退 回，造成的经济损失由验收人承担

8、。2、原材料的红粮调入加工房加工粉碎时，加工人员务必按第一次为整粒80%,碎炎症为 20%。第二次为整料70%,碎料为30%。如出现粉碎机筛坏造成粮粉过粗，需把过粗粮粉过 滤从新粉碎。曲块加工粉碎时出现同类不合格情况，按该规定处理。（二）配料环节配料过程中严格准确过磅，出现差错时，应采取措施，如某原材料比例过多，补上所差其它 原料的数量，达到公司的配料参数。（三）发酵坏节1、严格监测控制卞窖温度，严格执行公司发酵参数，多次反复测量入窖温度，如出现有误 差的，应及时雨向酿酒师汇报，立即采取补救措施。2、发酵时间因计算错误，造成提前开窖的，应及时恢复窖皮（窖泥）密封，继续发酵，达 到规定的发酵时间

9、。（四）贮存环节基酒贮存时间必须认真查阅所建基酒贮存档案，没有达到贮存时间而调入勾调车间进行勾调 的，应予以调回贮存，如调入勾兑车间混装到其它酒的，采取就地贮存，并作好记录。（五）勾调环节1、在勾调过程中造成基础酒配方比例计算错误的，勾调技术人员应重新计算加入所差某种 基酒数量。2、在勾调搅拌未达到要求和酒精度测量不准而调入包装车间的不合格产品，应调回勾调车 间重新勾调，直至达到合格为止。（六）包装环节1、酒瓶没有洗干净的，返回重洗。2、酒瓶根据公司参数不合格的，规定不能使用的决不能使用，并根据购销协议，予以退回 的退回，该销毁的销毁。3、灌装过程中，检测人员在流水线上目视检测有不清澈透明、有

10、悬浮物、沉淀物的，应返 回上一道工序予以处理。4、如灌装机灌装容量没有达到容量规定的，应及时调整灌装机，并把没达到容量的返回上 一道工序予以处理。5、瓶装酒装箱时，质检员应检验各工序是否达到标准，如某工出现问题，造成装箱前不合 格，应返工到造成不合格的工处理。二、生产员工不合格管理制度（一）新进员工在一个月实习时间后，进行评定是否转卞如没达到转正资格的，予以辞退。（二）转下的员工，在生产操作过程中，在某专业岗位上，如不专研业务，不求上进的，在 专业技能测评不合格的，应采取调换岗位或辞退。（三）生产员工应进行定期健康检查，如患有传染病的，不能达到国家规定的健康要求的， 严格杜绝进厂，如已经进厂工

11、作的，劝其必须离岗。（四）公司采取短期、长期分批的技能培训，如通过技能培训仍不合格的，进行换岗降级或 作辞退处理。三、职责分工与贵任追究（一）职责分工1、原辅材料把关由物品保管员、验收员负责。2、原材料进生产环节由生产车间负贵人负贵。3、贮存环节、勾调坏节由勾酒师负贵。4、包装环节由化验员与包装车间负责人负责。5、员工管理由公司办公室负贵人负贵。（二）贵任追究根据职贵分工，在生产全过程中如果发生不合格品的出现，公司将进行倒查，实行原因不明 确不放过，整改措施不落实不放过的“三不放过”原则，针对不合格出现的程度与后果进行 从严处理，分别按书面检查、扣发工资、赔偿损失、解聘等方式进行处理。二00二

12、年六月贵州省茅泉酒业有限公司卫生管理制度为了创造良好的工作环境，树立良好的企业形象，特拟定卫生管理制度及个人卫生要求，请 严格遵照执行。一、卫生制度1、厂区周围不得有有的气体、粉尘、灰尘。应无积水。2、厂区内不得随意倒垃圾，乱扔废纸、杂物。3、严禁随地吐痰、随地扔果皮、残剩变质食物等。4、厂区严禁饲养家畜、家禽。5、生产场地，公共卫生区域、办公地点等各负其贵，坚持每天打扫，做到地面、桌面、窗 台等无灰尘，室内无杂物，物品分类明确，堆放整齐有序，井井有条。6、车间在生产期间每天下班前要全面打扫卫生。7、办公室每周五对各个部门的卫生情况进行一次检查。二、个人卫生要求1、上班时必须穿戴洁净的工休憩衣

13、帽、鞋、手套、II罩，保持良好的个人卫生，同时不得 将与生产无关的个人用品、杂物带入车间。2、在生产过程中保持良好的个人工作区域卫生，严禁在车间内吸烟随地吐痰。3、平时要勤洗勤涮，不得留长指甲，男生不准留长发，生产操作时女生不能散发披肩，必 须头发束起。生产操作时不能戴耳环、戒指等金属物。4、每年进行体检，严禁患有传染病的人员上岗生产。5、凡新进员工必须体检合格后方能上岗。2002 年 7 月 15 0贵州茅泉酒业有限公司生产设备、设施管理制度为了保证各项生产设备设施的安全、完整，以及性能良好，特制定本制度。一、一切生产设备设施的购进，各生产单位根据需要向公司提出采购计划，经总经理签字后 进行

14、购买。二、购进的生产设备设施，财务要登记固定资产明细账和明细卡片，设置设备设施台账，以 便随时掌握生产设备设施的新旧程度、维修情况、设备设施情况。三、生产设备设施实行厂长负责与专人管理相结合的制度。即厂长对厂内生产设备设施必须 要亲自过问，随时检查，掌握情况。专管人员要负责设备设施的保养和操作以及维护工作， 随时保持设备设施处于良好状态。四、人型设备设施要由设备专管人员操作，不得让不懂和不熟悉的工作人员操作。若违反造 成损坏，由专管员和责任人共同承担损失。五、生产设备设施的使用和操作，要严格按操作规程。若因不按规定操作造成的不安全事故, 以及设备设施损坏的，应追究有关贵任，造成较大事故的，应追

15、究法律资任。六、人型设备设施（如生产厂房、包装厂房），不能随意搬迁，同时应随时维修，根据生产 需要予以改造。2002年10月4日贵州茅泉酒业有限公司文件管理制度一、文件、资料及档案实行专人管理。二、从有关职能部门、单位所获得的文件、资料，要送总经理及相关人员阅读，涉及需办理 的事项，要及时办理，读阅后专管人员将文件，资料进行登记，搜集、归档。三、公司内部制发、出台的文件，要及时送达有关部门，同时进行登记，搜集、归档。四、对公司的各种原始记录，进行搜集、归档，以便今后查阅对比。五、各种文件，资料收存归档时，要分类别，目录清楚，便于查阅，妥善保管，不得遗失。六、若因需要查阅和提取文件、资料，要先经

16、业务部经理同意，查阅和提取要进行登记，记 录，并由查阅人签字，提取的文件，资料要近期归还，确保文件的安全、完整。七、若违反规定，将文件、资料损毁、遗失，处当事人和专管人员50-100元的罚款。2002 年 1 月 3 口贵州茅泉酒业有限公司采购控制管理制度为了加强采购过程的管理控制，提高对供货方进行选择、评价和控制力，确保采购物品符合 规定要求，制定本采购控制制度。一、职贵（一）采购部1、负责按公司要求组织对供货方进行评价，编制合格供货方目录。2、负贵执行采购作业。（-）质量管理办公室1、负责编制采购物资技术标准及验证规程并监督和指导成品库、检验室执行。2、负责制定实施供货方物资质量评价标准及

17、相关评价工作，并根据采购部提供的书面材料 验证供方的供应质量保证能力。（三）成品保管员与检验室负责采购物资的进货验证。（四）分管副总审批合格供货方目录和批准物资采购计划单。二、工作程序（一）采购物资的管理质管办负贵制定采购物资技术标准及验证规程，成品库保管员与检验室负贵按验证规程具体 实施采购产品的验证。（-）对供货方的评价1、采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比 较，选择合格的供方，填写供货方评价记录。对同类物资应尽可能选择几家合格的供货 方。采购部负责建立并保存合格供货方的记录。2、对有多年业务往来的供货方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下内容

18、，以证实 其质量保证能力。（1）质量体系认证书；（2）本公司对供货方质量管理体系进行审核的结果；（3）供货方资质资料；（4）供货方产品的质量、价格、交货能力等情况；（5）供货方的财务状况、服务和支持能力等。3、对第一次供应物资的供货方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量管理办公室批 准，进行样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。（1）新供方根据技术要求提供少量样品。（2）成品库、检验员对样品进行验证，出具相应的验证报告，反馈给采购部和质管办。（3）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次；（4）样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经成品库、检验员进货验证合格后， 交生产车间试作，并

19、由试用单位出具相应试用报告，反馈给采购部和质管办：（5）小批量进货验证或试用下合格则取消其其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的 供方经分管副总批准后，可列入合格供方目录。4、供货方产品出现严重质量问题，采购部立即与供方联系协商处理事宜，并要求对该问题 采取相应的措施。如连续三次发生相同质量问题，采取措施后，质量没有明显改进的，应取 消欺供货资格。5、采购部每年对合格供货方进行一次跟踪复评，填写供货方评价记录。（三）采购1、采购计划。采购部根据公司生产计划编制物资采购计划表，经质管办审核，分管领导 批准后实施采购。（1）采购部根据批准的物资采购计划表，按照采购物资质量技术标准在合格供货方目

20、录中选择供货方并进行采购。（2）第一次向供货方采购物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、 技术标准、验收条件、供货期限及违约资任。（3）采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件给供货方。（4）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认后实施采购。（四）采购信息（1）对产品质量的要求（可直接引用种类标准或提供规范技术性文件）。（2）对产品的验收要求，包拾验收的准则和放行方式。（3）对供货方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求。如供货 方产品的安全认证等。（4）适用的质量管理体系要求。（5）采购物品的价格、数量、交付及争议的解决方式。（6）本公司的

21、采购文件包括物资采购计划单采购合同及技术附件。（五）采购产品的验证（1）由公司质检员进行进货验证。（2）由公司质检员到供货方进行验证。（3）验证包扌舌检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。根据采购物资的 类别不同，在相应的检验规定中规定不同的检验方式。（4）对产品的验证应认真做好记录，并对记录内容存档保留，记录内容应保留在两年以上。贵州茅泉酒业有限公司生产过程管理制度一、基酒生产过程管理1、必须严格按照工艺流程进行生产。2、原铺材料的购进，必须根据公司有关采购制度规定进行，购进优质、合格的原铺材料， 特别是主材的红粮、小麦必须严格把关。3、在配料环节，严格使用曲药比例，做康壳、糟

22、酷的用料比例。4、基酒生产的关键坏节一发酵，必须严格掌握入池时的温度，发酵时河必须达到规定要求, 发酵的有关控制点，必须按公司规定执行。5、基酒的储存时间，在规定的三年以上，只能推迟，不能提前使用。6、使用基酒时，需进行化验，化验合格后方能进行勾调。二、勾调管理1、勾调人员必须对勾调工作做到兢兢业业，一丝不苟。2、严格使用合格达标的净化水加入勾调的的基础酒中。3、勾调后，进行多次过滤，必须经过理化化验合格后调入包装车间。三、包装过程制度1、严格按公司的勾兑、包装工艺流程进行包装生产。2、包装所用的酒瓶，必须使用验收合格的酒瓶。3、洗瓶后，须凉干酒瓶，方能传送罐装流水线进行罐装。4、罐装后在传送

23、带上，检测人员必须逐一进行目视，同时按公司规定的间隔时间内进行计 量检测。5、完工产品每批次必须进行理化卫生化验，化验合格方能出厂。6、计量必须每批次随机抽取6件，每件抽1瓶，总量不少于30001111为合格。2002 年 5 月 10 H贵州茅泉酒业有限公司酱香型生产工艺关键控制点和操作规程及参数根据有关文件精神，行业规定，白酒工艺流程，公司特制定生产工艺关键控制点和操作规程 及参数制度，希各生产部门遵照执行。关键控制点和操作规程及参数，在今后执行中，不能 随意更改，如需要改的，应先书面报告质检办公室审批后，方能更改，如自行更改的，应追 究有关人员的责任。酱香型人曲酒特点：酱香突出，幽雅细腻

24、，酒体醇厚，空杯留香持久，独特的风味来自长期 的生产实践所总结的精湛酿酒工艺。其特点为高温大曲，两次投料，高温堆积，多轮次发酵。 酱香型酒生产工艺比较复杂，周期长，原料高粱从投料酿酒发酵开始需经七轮次，传统生产 是“伏天踩曲，多轮次发酵”。一、配料参数1、曲药：制曲：每100kg小麦制成品曲82kg,粉碎损耗率为4%。2、高粱与曲药的比例：一般每100kg粮用曲为（七次）：11%、18%、13%、13%、11%、 7%、6%、5%。3、糟酷：糟酷粮、曲、水、糠壳等的混合物，为了保持疏松，增加糟酷中的空气含量，要 做到以下几点：（1）原料不要粉碎太细，不要蒸得太熟。（2）上堆要均匀，甑的容积要合

25、理，上堆速度要控制。（3）下窖疏松，下速度不宜太快，除窖面拍平外不必踩窖。（4）从3次酒起要加糠壳，以增加疏松程度并调节糟酷中水分、酸度含量。二、发酵1、温度：卞沙糙沙收堆23C26C；熟糟收堆25C28C：曲温度在冬季比收堆温度高2 3C；夏季与收堆温度一样。堆枳温度：下糙沙4550C：熟糟42C50C；窖内温度： 糟酷入窖后，品温逐渐上升，到15天后，缓慢下降。到开窖时，熟糟一般34-37-C； 控制温度应遵守以下原则（1）F曲温度不要过高，否则影响曲药的活力；卞曲后翻拌要均匀：各甑之间温度要一致。 上堆时，堆子四周同时上，不要上在一侧，糟酷要抛到堆子顶部：堆子不宜收得太高，否则 会成升温

26、不均匀。（2）如果堆积时升温困难，堆的时间又太长，要采取措施入窖，否则糟酷馒臭，影响质量。 冬天检测堆温，温度计要插得深一点。（3）入窖时原则上温度高的下在窖底，温度低的下在窖面，保持窖内温度一致。三、贮存长期贮存是提高酱香型酒风格质量的重要措施，贮存期一般求3年以上。新酒入库时，应先经评尝小组人员评定等级后，按等级或风格在库内排列整齐贮存。贮存容 器上要标标签，详细建立库存档案，上面写清坛号、产酒口期、入库口期、净重、酒精度等。 贮存目的：香气增加，酒味柔和，酒内各种成分之间趋于协调，也就是达到自然老熟的目的。四、勾调勾调是将酒中各种微量成分以不同的比例兑加在一起，使分子间重新排布和结合，通

27、过相互 补充、平衡，烘托出主体香气和形成独自的风格特点。勾调目的：是把组合用酒固有的性质和风味相对不同，内部组成差异人，风貌不一的情况予 以清除，得到有全新面貌的酒。使组合而成的酒完全脱离窖池发酵蒸馆所得酒的原貌。加浆：加水调整白酒酒度的过程。勾兑：将有差异的合格酒，互相掺混，达到统一标准基础酒的过程。调味：在合格的基础酒中调入适量老龄酒的过程。工艺规程及参数1、根据勾调技术人员所列的基础酒配方比例进行放人计算，并在库房中找出对应的基础酒。2、用计量器具将所需材料分别计量，用酒泵打入同一勾兑罐中。3、待所需物料全部进入勾兑罐后，用空气搅拌机（无没气泵）进行充分搅拌，并不断变换 出气口的位置，尽

28、量使酒均匀，搅拌时间一般为1一2小时。4、停止搅拌待液面全部静止后，用量筒取样进行酒度测定，取样时应从下面出I I和上层液 面分别以50%取出，再各自测定酒度，如酒度相同并达到所需酒度则说明已搅拌均匀，否 则应继续搅拌均匀。5、将己耗用的数量在原酒罐的标识上注明。6、将组勾调好的取样分别送勾兑人员调配和持枪进行分析化验。五、包装（一）洗瓶工艺规程1、先用擦布将瓶子外面擦洗干净，然后将瓶刷插入瓶内帖内壁洗净瓶体内部。2、再将瓶子从池中拿出，倒尽瓶中残留的水，再放进喷水嘴上清洗完毕。3、将洗净的瓶子放在规定的架子上或由机器控于水分。参数及控制1、不透明砂料：周围无裂纹，轻击不破W2。2、气泡：表面

29、有气泡，不许用。3、裂纹：有明显折光的裂纹，不许用。4、瓶II：封合面上影响密封性的折皱，合缝线和砂粒，不许用。5、厚度：瓶身最薄处$1.5mnl；瓶底：6、光洁度：严重明显皱纹，模具氧化印、冷斑，不许用。（二）灌装工艺规程：用洗净凉干的合格瓶子装上灌装流水线传送带上，进行灌装。参数及控制1、罐装后在传送带上，检测人员必须对每瓶进行目视，每瓶必须达到清澈透明，无悬浮物, 无深沉物，合格率达99%以上。2、用酒精计检验酒度是否符合要求：允许正负1度。3、用量筒检验瓶酒装量是否符合要求：按公司规定的间隔时间内进行计量检测（每隔20 分钟抽检一次），每批次随机抽取6瓶，每瓶不得少于500niloO7

30、22.CN更多资料在资料攫索网www.3722cn.海靈瓷料，百套光盘（三）上盖 工艺规程1、上班后在库房领出当口所需瓶盖，严格清洗，上盖时，将盖放在瓶嘴上。2、瓶盖内外清洁无污垢，大小合适，松紧适度（过松漏气，过紧裂II）,不漏酒。3、下班后将剩余瓶盖用白布盖严。4、将封盖用的内塞、外盖清洁干净，放入专用容器内待用。5、通过传送带的口光灯对照，用肉眼观察瓶内有无异物，有异物时必须送出，必须返工。6、上盖时思想集中，不能漏检，漏上盖。工艺控制1、检验酒质是否清澈透明，无杂物，无悬浮物，无深沉物。如出现问题，返回返回上道工 序。2、上盖后，瓶盖要松紧适度，光滑整洁，确保酒瓶倒置不漏酒。3、不符合

31、质量要求的酒，倒入酒罐内作出标识，重新勾调、品尝、过滤，达到合格后再进 行罐装、上盖。（四）贴商标工艺规程1、领用商标时，应检查商标是否符合要求，在商标的背同生产口期、批号。2、贴标时，应匀称、无歪斜，浆糊要均匀。3、商标、颈花必须中心对齐，不得掉角、翻边、翘角及使用废标。4、有正副标的两边间距必须大致相等。5、不得有漏贴商标、颈花的现彖。6、使用防伪封II、封底小圆都必须贴上，不得有漏贴现象，防伪小圆不得超过出瓶盖边缘, 小圆注册商标必须正对主标，不得有歪斜现象。7、使用绸带的产品打结一边必须对准正标，不得有松带及未打绸带而装箱。控制1、检查商标的设计必须符合国家有关法规、标准内容，对不合格

32、商标备案并退回仓库。2、瓶装酒标志须符合食品卫生法及OINfl国际建议第79号的定量包装商品标签内容 的规定执行。（五）装箱工艺规程1、入箱时箱子不能打反，箱内所装产品必须和箱子名称一致，严重变形及烂箱不能使用。2、入箱时必须写清包装日期、产品名称、规格、批号、班次、工号、检验员、装箱员。3、入箱时应仔细核对装箱数量，商标是否完好，是否有卷标现彖。4、打包带必须打紧、打正、不得有松带、歪斜现彖，打包扣必须夹紧、夹平，不得有漏打 现象。参数及控制1、按箱子方向进行搬运，轻拿轻放，在规定场所摆放整齐，摆放高度不能超过规定范I制。2、摆放时品种不同的酒必须隔离开，进行挂牌标识。3、瓶装外包装的箱子应

33、注明厂名、产地、酒名、瓶数、包装尺寸、瓶装规格、容枳重量等, 并有“小心轻放”、“向上”、“怕湿”等指示标志。4、包装完工产品合格率为100%。贵州茅泉酒业有限公司2002 年 7 月 5 口贵州茅泉酒业有限公司产品质量检验制度（一）检验项目要求（1）基酒生产必须严格按照工艺流程进行生产。（2）原辅材料的购进，特别是主材料红粮、小麦必须严格把关。（3）严格使用曲药比例，做康壳、糟酷的用料比例。（4）基酒发酵的有关控制点，必须按公司规定执行。（5）基酒储存时间必须在规定的三年以上。（6）使用基酒必须进行化验，方能进行勾调。（7）包装所用的酒瓶，必须使用验收合格的酒瓶。（8）瓶盖、盖布、丝带、商标

34、、彩盒、外箱抽样不合格标准不得超过0.2%。（二）检验方法（1）检验人员必须逐一进行目视，发现不合格产品立即取出并投入废料库。（2）必须随时随地检查基酒发酵入池时的温度，并一一做好记录。（3）查看酒瓶是否有变形、变色、制作不完整、破损等，如发现立即取出投入废料库。（4）查看瓶盖是否有变形变色与瓶不配套破损等，发现投入废料库。（5）商标外箱有无错印、规格不符、破损、纸质不符等。发现投入废料库。（三）检验批次规定（1）完工产品每批次必须进行理化卫生化验，化验合格方能出厂。（2）成品出厂必须由质量检验室QA抽样检验合格。（3）计量必须每批次随机抽取六件，每件一瓶，总量不少于3000MI为合格。（四）

35、检验人员职责（1）检验员（QC）必须详实地作好每次验收记录和验收报告。（2）每次进的原材料必须详实记录，对每次不合格品做好记录。（3）记录内容应归档整理，保留时间庆在两年以上。.2002年七月四日贵州茅泉酒业有限公司检测设备管理制度一、由化验室负贵人负资对所有检测设备的管理和安排使用。二、建立检测设备档案，逐一检测设备进行登记，以便掌握报损情况和重新购置情况。三、下班前对使用过的检测设备清洗归位存放。四、每周六对所有检测设备进行一次全面检查、保养，包扌舌数量、好与坏、备用、报废等。 同时，检查其卫生状况，对不卫生的及时进行清洗。五、自觉爱护和保养各种检测设备，对保管不善造成损坏的公司将视其情况

36、处理。六、定期检定，对各种检测设备要定期报质检部门进行检定。贵州茅泉酒业有限公司00 年五月八口贵州茅泉酒业有限公司不合格品控制程序为了确保不合格产品（包括包装材料、基酒、半成品和成品酒）得到识别和控制，防止其非 预期使用和交付，物制定本制度。一、适用范闱：租用于本公司产品生产过程中对不合格品检测识别和控制二、职贵1、质量管理办公室负贵不合格品的判定标识和处置实施。2、营销部负责己交付不合格品的处置。3、采购部负资不合格品包装材料的处置。4、生产、包装车间负贵生产过程中不合格的处置。三、程序要求对于发现的不合格品应立即隔离并按不合格品的标识与追溯控制程序进行处置。1、发现零星不合格品由质量管理

37、办公室及时做出标识和记录。并填写不合格品处置单 报公司主管副总进行处置。2、发生较人批量的不合格品时，质量管理办公天之骄子及时做出标识和记录。并填写不 合格品处置单报公司主管副总进行处置。四、不合格品包装材料的处置发现不合格品馈材料时，库房保管员应做好标识，放入不合格品存放区。不合格包装材料一 律不予退货，由采购部通知供货方来确认后，在质量管理办公天之骄子的监督下就地销毁, 同时将处置情况记录在不合格品处置单中。五、不合格半成品和成品的处置对于可以及时消除或纠正的不合格品，由质量管理办公室通知生产、包装车间进行返工，返 工后由持枪员重新检验，合格后，转入下一道工序或放行。对于较人的能引起严重后

38、果的不合格品由质量管理办公天之骄子检验填写不合格品处置 单报公司主管质量副总审核。并及时召集车间、采购、营销等部门进行会议分析，提出处置方案，报公司主要领导批准后 实施。处置结果由质量管理办公室记入不合格品处置单中。六、交付后发现不合格品的控制对于交付后发现的不合格品，按照公司产品质量不合格召回制度进行处置，并根据产生的影 响和后果进行赔礼道歉、赔偿损失。质量管理办公室按照产品交付后活动控制程序进行分析，找出原因，提出对不合格的处置意 见，对贵任人的处理方案。贵州茅泉酒有限公司 00二年七五口贵州茅泉酒业有限公司产品召回管理制度为了保护消费者的合法权益，避免流入市场的不合格食品对消费者人身安全

39、造成伤害，物制 定本制度：一、在获悉本公司销售的食品可能存在危害消费者健康、安全的缺陷时，及时通知消费者, 并从市场和消费者手中收问题食品，予以更换、赔偿的积极有效的补救措施，以消除不合格 食品危害风险。二、召回食品含三类：一类可能造成较严重损害健康或死亡的食品；二类是造成损害健康可 能性较小的食品；三类是不会造成损害健康但不适合消费的食品。三、需召回食品信息的来源：一是经营者从食品生产厂商处获悉的；二是经营者自捡、执法 部门检测出的不合格食品；三是媒体曝光的；四是政府和职能部门发布的。四、召回食品的信息要在媒体或食品信息公布栏上发布。贵州茅泉酒业有限公司进货査验记录制度一、如实记录食品名称、

40、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货口 期等内容。进货采用计算机管理，需建立电子台账。二、设立一个存放上一级批发商或厂家相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、 商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。三、如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保持期、购货者名称及联系方式、销售 口期等内容，或者保留载有上述信息的销售标据。并向购货者开具载有前款规定信息的销售 票据或清单，同时加盖印章或签字。四、食品进货查验记录、批发记录或票据应当真实，保存期限不得少于两年。贵州茅泉酒业有限公司出厂检验记录制度一、按照保证食品安全的要求储存食品，定期

41、检查库存食品，及时清理变质或超过保质期的 食品。二、储存散装食品，应当在储存位置标明食品名称、生产口期、保质期、生产者名称及联系 方式等内容。销售散装衣品的容器、外包装上标明食品名称、生产口期、保质期、生产经营 者名称及联系方式等内容。三、储存、运输和装卸食品听容器、工具和设备要安全无害、保持清洁，防止食品污染，不 得交有毒、有害物品同食品一同运输。贵州茅泉酒业有限公司食品生产过程安全管理情况记录制度一、进货检查验收制度：食品经营者采购仓品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的 许可证和仓品合格的证实文件，不从无合法经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上 门送货行为，不经销三无（无厂名、

42、厂址、生产口期）的食品和过期变质食品，保证所售食 品质量安全。二、进货台账登记制度：采购食品时应当向供货者索取“一票通”进货凭证，按工商部门要 求规范負品进货台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称 及联系方式、进货口期等内容。妥善保管书式台账档案，鼓励建立电子台账，台账保存期限 不少于两下。三、不合格食品自行下柜销毁制度：经营者发现其经营的食品吵符合仓品安全标准，应当立 即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。经营者对过期、 变质食品要主动及时卞柜，采取无害化处置、就地销毁等措施，不再退回供货者，不改头换 面重新上市：对群众反映大、投诉集中的重要食品，先予以下柜